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1、超市采购管理制度一、帮婀赘料，WORD文档，可编辑修改】1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理 分级负责商品的采购。2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货 渠道、采购方案制定和决定与经营有关的进货工程。3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。4、采购部负责编制所负责品类的商品购进方案，经审批后具体负责方案的实施。5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理、“总经销的供货商，并组织落实 购进环节的业务洽谈。6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者 的消
2、费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购方案使所采购商品迎合消费者 消费需求。7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以 供货商降级处理。12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理用二对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成 包括营业额、销售利润在内的各项任务。三、工作
3、内容及方法(-)采购方案的制定1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的根底上，分级制定商 品购进方案。2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月 份进货方案。3、采供部经理对各采购专员采购方案进行汇总、调整、审核。4、采供经理根据审核、汇总后的采购方案，向营运总监递交采购申请，申请被批准后, 向采购专员下达商品购进指令。5、商品购进方案是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行的原那么，应 具有预见性、科学性和指导性。6、商品购进方案按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日方案。按类别分为：应 季商品购进方案、临时补充方案、专业会议订货方
4、案以及展销、促销活动商品储臧方案。 7、商品购进方案内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、 单价、总金额和结算方式等。8、采购人员要严格按采购方案进行实施，对超方案购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否那么由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。(二)采购原那么1、商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原那么，符合市场供求规律。2、优化选择货源渠道的原那么。好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。3、坚持“多渠道，少环节的原那么。力争组织“源头商品，在同一条件下，“先厂 家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销。有条形码的商品优先。4、以“名、特
5、、优、新、鲜及老字号产品为主的原那么。贯彻“引名厂，卖名品， 创名店的经营方针。5、坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值的价格原那么。同价商品，质 优者优先；同质商品，价低者优先。6、坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量的原那么。做到不脱销断档， 无假、冒、伪、劣产品。7、坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销的原那么。8、贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一的原那么。(三)采购流程1、自主采购(1)了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购方案(2)向营运总监申请采购(3)申请被批准后向相关采购人
6、员下达采购指令，限期完成采购任务2、被动采购(1)超市经理向采购部提出采购申请或补货申请(2)采购部做出采购方案(3)向营运总监申请采购(4)被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务(四)供货商分类根据日常供货商对超市促销支持情况、产品销售情况、产品质量(性价比情况)、产品市 场前景等考核指标将供货商分为（a、b、c三级）具体为（1）供货商每月能对超市促销提供支持两次、产品销售增长高值是低值1.5倍的、为a 级（2）供货商每月能对超市促销提供支持I次、产品销售增长高值是低值1.2倍的、为b 级（3）供货商每月能对超市促销提供支持。次、产品销售增长高值是低值1倍以下的、为c 级（五）
7、产品销售分析1、采购部必须对其引进的产品进行以周为周期的销售监测，具体方法为从信息部调取相关 产品销售数据，记录每周销量，并根据每周的销售数据作出不同产品的销售曲线图。分析出 产品销售波动原因属于产品的问题的或是供货商问题的及时给以沟通。供货商支持不力的降 低其考核等级（a、b、c三级）（六）工作记录1、对于所有洽谈过的客户都要做采购客户开展记录2、对于已经合作的客户填写德隆供货商档案表3、对从供货商方争取的促销支持每次都要进行记录填写供货商促销支持登记表4、对有供货商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写促销活动效果监测登记表 （七）参加供货商展销会1、每月制定供货商展会参加方案，报上上级
8、和人资部备案2、参加完展销会后作展销会参会记录报上级和人资备案四、绩效考核方法（一）参与绩效考核的岗位工资为根本工资+考核工资模式，考核工资依据每月的绩效考核 情况进行核发（二）采购部所有职责内的工作和上级交代的其他工作，均有人资部对其完成情况进行考核 （三）采购部考核指标1、引进优质客户的数量2、引进产品所产生的利润3、引进畅销产品的数量4、争取供货商让利搞活动的次数，以及所带来的销售增长和本钱节约5、新品的销售分析报告（四）考核方法绩效考核总分值为100分 分店协助事项占10分分店营业任务完成情况占10市场调查及分析完成情况占10产品招商引进工作30供货商促销支持工作30上级布置工作占10
9、销售数据分析工作占101、每月必须由供货商让利促销商品不得低于5款，少一款扣3分2、每月必须引进新供货商不得低于4家，少一家扣5分3、自产品进驻超市之日起每月预测产品销量和可获利润情况作出分析方案，提交营运总监, 月底根据采购部所作方案，进行考核，少一次扣5分4、超市促销期间，采购必须向供货商争取资源支持，并预测商品销量，做成XX商品促销 方案上报运营总监，然后促销结束后给以考核，每个采购每月至少一次少一次扣5分5、每月必须对新引进产品做出销售分析报告（内含新品周销售曲线图），报告必须依据信息 部相关数据，做到真实详细，将以上报告提交营运总监和行政副总，本工作内容作为绩效考 核指标之一进行考核
10、，少一次或报告有虚假成分扣10分五、工作监督管理1、采购部各项工作上级约定完成日期的，必须在限期内完成，运营总监或其他上级领导布 置的工作，均形成文件在相关会上下达，人资部会有记录，到约定日期人资部会考察工作是 否完成，假设没有完成，人资部会在月底考核时给以扣分2、人资部对各岗位的考核均依据相关制度文件和被考核人工作记录上级评价等进行，假设 被考核人发现对自己考核存在不公正支出可以向考核人员重新申请。并了解详情。绩效考核表部门：考核月份序 号考核指标指表定义标准总 分 值考评数据来源备注可促销商品每月供货商促销少一款扣7。5分1运营耳 里数量商品不得少于28部化款指引进新供每月引进新产品少一家
11、扣3.75分1运营标货商数量供货商不得少于8部占80%4家分店营业任务完成情况各分店营业任务必须100%完成实际完成率*方案完成率*总分值5财务采购方案采购部所指定实际完成率*方案完1运营完成采购方案的完成成率*总分值2部率高利润奉公司规定利润实际占.比*方案占比1财务献值的占水平在所采购商*总分值2比品的所占的比重出租商户出租商户占总铺实际出租率*任务出5营运稳定率位数量的比例租率*总分值部采购质量合格商品在全出现一个商品不合1营运合格率部采购商品的总格本项考核为0分2部和所占比例必须到检查达 100%部定供货商档新老供货商都建档客户数量/总客6财务性案建立（包必须填写供货户数量*总分值的分
12、部指括新老供商登记表建立标货商供货商档案采购产品对采购的产品有价格表的产品/6财务价格表（包到货及时当天填全部采购商品*总分部括采购本写采购产品登记值钱价和零表并标明采购价售价）和零售价工作指标完成率具体只以上工作的完成率完成指标/指标数量*总分值8人资部关键事件采购产品发生重大质量问题，导致客户退货或批量退换货的，公司损失在5000元以上的扣30分,发生供给商请吃、喝、送礼、回扣等问题，绩效考核为零分（参加招商会宴 会除外）凡涉及到泄露公司商业机密的绩效考核为零分其 他 事 项1、每月前确定各岗位的不确定性定性指标，2、下月1-3号财务收集数据3、 每月5-6号召开预算评估会议并产生新的定性
13、指标4、7号为公司的绩效考核 日，各部门经理根据员工表现，人力资源部根据考核情况给出各经理，计算 上月绩效考核工资。6、如有延误按5分/天的标准扣分考核综合考核人签字：年 月日直接上级签字：年月 日被考核人签字：年 月考核流程1、人资部根据相关部门提供的数据对采购部、营部进行考核，具体为采购部的考核数据由 财务和营运两个部门提供；营运部的考核数据由财务提供，2、具体流程为，营运部和财务部为人资部提供关于采购部与考核指标相关的数据人 资部根据相关部门提供的数据和考核标准进行填写绩效考核表由其直接上级审核签字和考核员签字人资计算绩效资报财务人才将绩效考核我R己存档一份，交被考核人一份。3、绩效考核
14、实行上级对下级考核制，在某些部门尚不健全，没有上级经理的情况下由相关 部门对其工作作出认定提供数据，由人资部门进行考核4、时间要求（1）每月7日前各部门确定下月各岗位确实定要考核的定性指标，(2)下月1-3号财务收集上月与采购运营两部门各项工作指标相关的数据，并且必须于3号 中午下班前将数据整理完毕，下午向各部门提供所需数据，假设有延误按5分/半天的标准 进行扣分(3) 3-4号营运部整理搜集上月关于采购局部工作指标的相关数据，并且必须在4号中午下 班前整理统计完毕，假设有延误按5分/半天的标准进行扣分(4)各部门必须于6号中午下班前将自己负责收集的数据报送到人资部，如有延误按5分/ 半天的标准进行扣分。(5)每月7号为公司的绩效考核日，进行上月的绩效考核。各部门经理根据员工工作指标 完成情况给员工，人力资源部根据各部门各项指标完成情况给出各经理，计算上月绩效考核 工资。没有上级经理的部门或员工，由其他相关部门提供其工作评价由人资部门进行。如有延误按5分/半天的标准进行扣分。