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1、万荣县畜牧兽医发展中心2021年部门整体支出绩效自评报告单位名称：万荣县畜牧兽医发展中心单位负责人：评价人员：2022年3月意愿的中小养殖企（户）发展标准化规模养殖。按照”树典 型、作示范、抓亮点、促发展”思路，打造了 20个标准化养 殖示范村、56个标准化养殖示范企（户），养殖规模化率达 到 50%o3、强化良种繁育水平狠抓新优品种推广选育。强化生猪良繁体系建设，加强 晋汾白猪、山西黑猪等本土品种保护，支持本土猪核心育种 场建设。积极推广牧原模式，推进种猪繁育、仔猪保育、商 品猪饲养等全阶段场区养殖企业发展。开展了 2021年畜禽遗传 资源普查，万荣县已知资源为6个畜种（猪、牛、羊、鸡、驴、
2、蜂） 15个品种。现有群体数量：11187（头只箱），其中：能繁母畜：3798 （头只），种公畜：250 （头只）；蜂：1067 （箱），其中：定地饲 养蜂：262 （箱）转地放蜂：805 （箱）。4、强化产业结构调整（1）重点发展生猪养殖。坚持补栏增养和疫病防控两 手抓两手硬，引导养殖企（户）合理安排生产计划，稳步提 高生猪生产能力。截止三季度末，已出栏生猪22万头，产 值3.5亿元,增速达到58.8%。（2）稳步发展禽蛋养殖。大力提高蛋鸡养殖规模化率， 积极宣传晋龙公司无抗鸡蛋模式，对接大象公司，扩大白羽 鸡养殖规模，着力增加禽肉禽蛋供给。截止目前家禽出栏220 万羽（0.2亿），禽蛋产量
3、2. 5万吨（1.46亿）。（3）加快发展牛羊养殖。实施良种良料良法，大力推 进标准化、机械化、组织化生产，推进奶牛精准饲喂管理, 提升奶业高质量发展水平，促进奶业振兴。截止目前，牛的 存栏量达到6000头以上，同比增速达到10%。羊的存栏达到 7. 5万头，同比增量5%以上。5、强化种养结合力度开展粮改饲品种适应性筛选，推广青贮饲料技术，因地 制宜扩大全株青贮玉米、苜蓿、等优质饲草种植面积，推动 种植结构向粮经饲统筹方向转变。支持新尔奥农牧、骏宝宸 牧草公司做强做大，进一步探索青贮饲料生产制作销售的专 业化路子，有效利用农作物秸秆资源。争取粮改饲项目补助 87.12万元，完成青贮玉米7245
4、亩的收贮，可供应22142吨 优质青贮饲草，实现新增养殖经济效益136.78万元。6、强化屠宰加工水平按照质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准 化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化要 求，以“突出三坚持、实施五强化、实现五转变”为主线， 全面启动屠宰管理“提升行动”。开展生猪屠宰标准化建设， 今年改造1个现有屠宰场，持续推动生猪屠宰转型升级。7、强化产业综合安全以平安畜牧业建设为主攻方向，全面开展“防疫、畜产 品质量、环保、安全生产”四大“护航行动”。狠抓防控联 动推进防疫安全。畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率 保持在70%以上，做到防疫不留死角。探索生猪龙头企业
5、猪 病净化区建设。狠抓检打联动推进质量安全。实施质量安全 风险监测，推行了食用农产品达标合格证制度。狠抓专项整 治推进生产安全。强化企业主体责任落实。梳理安全生产风 险点，构建安全生产长效监管机制。8、强化绿色生态养殖制定实施种养结合建设规划，狠抓防治联动推进环保安 全。加强宣传教育，提高环保意识。督促企业畜禽粪污要做 到封闭存放，随时清理，及时覆盖，达到“五防”（防晒、 防渗、防雨、防蝇、防臭）。严格按要求做好病死畜禽无害 化处理。全县畜禽粪污综合利用率达到86%以上，规模企（户） 粪污治理设施装备配套率达到96%,黄汾沿线乡镇规模企（户） 和全县大型规模企（户）粪污治理设施装备配套率达到1
6、00沆9、强化服务支撑力度创新培训形式。加强科技支撑与指导服务，推进实用技 术应用。采取典型引路、示范带动等措施，组织选择一批基 础好、带动作用强的企（户），发挥“以点带面”、辐射周 边的带头带动作用。优化入企服务。启动“六员”制度，拓 宽投融资渠道，深化与银行、保险等金融机构合作，截止2021 年11月4个保险公司共承包生猪49户，其中能繁11户， 育肥38户，共计320832头，其中：承保育肥猪278122头， 每头保费40元，；能繁母猪42710头，每头保费90元，保 费合计元。争取补贴资金：元。整顿村级防疫员队伍，调整 村级防疫员队伍人员达到10%o紧抓灾后重建和恢复生产。受强降雨影响
7、，全县受灾养 殖场达到76个，我们组织专干积极开展工作：强化指导服 务，开展抗灾生产自救，妥善处理灾死畜禽。严防灾死畜禽 流入市场。10、强化十型机关打造围绕党建、纪律、作风、能力、文化五大重点，创建 “十型”机关，即“政治型、学习型、“效能型“、服务 型“、”廉洁型、实干型创新型”、“法治型”、“和 谐型”、“文明型”机关，打造优质高效队伍，为畜牧业高 质量高速度发展提供保障。我单位2021年重点工作完成率100%。（六）履职效益通过以上惠农政策的实施，不仅提升了我县规模化养殖水 平，而且促进了畜牧业提质增效，又保护了生态环境，为我县 经济发展奠定了坚实基础。畜牧部门工作主要面向农村，服务
8、于养户，工作中讲究工作方法，服务态度热情诚恳，能很好地 与养户朋友沟通交流，认真完成各项目标任务，得到了各级领 导和社会公众的一致好评。单位向养殖专业合作社和养殖户发 放调查问卷100份，满意人数96人，满意度96%,个别农户 认为应该加大推广新优品种、新型技术，促进养户增收。四、评价结论与主要绩效（一）评价结论我单位绩效自评结果为88分，绩效评级为良。（二）主要绩效我单位本年度各个项目绩效目标基本按预定目标完成。 生猪无害化补贴项目，补贴养殖企业1个，共使用补贴资金 7. 128万元。村级防疫员工资项目，补贴村级防疫员281名，共使用 补贴资金337200万元。动检屠宰检疫人员工资项目，屠宰
9、检疫人员补贴14名，共使用补贴资金14. 88万元。兽医站人员生活补贴工资项目，兽医站人员补贴35名，共使用补贴资金3. 3万元。2021年重大动物疫病疫苗县级配套资金项目，给市畜牧 兽医发展中心汇26. 55万元。农业生产发展资金资金项目，补贴养殖企业6个，共使 用补贴资金95. 92万元。五、存在问题存在问题：部分项目单位实项目实施完成，提供资料不 及时，部分项目单位因去年我县发生暴雨洪灾，影响了项目 实施进度，导致影响项目验收和资金拨付进度。六、整改措施及建议对于上述存在问题，我中心将合理安排项目资金，督促 项目单位及时提供所需资料、加快项目实施进度，随时关注 项目进度出现意外不可抗力等
10、意外情况，及时作出调整。附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表2、2021年收支明细表（见Excel表）3、调查问卷一、部门基本情况（一）部门职责及组成万荣县畜牧兽医发展中心隶属万荣县农业农村局，副科 级建制，二级预算单位。根据【中华人民共和国动物防疫法】、 【中华人民共和国畜牧法】、【山西省动物防疫条例】等法 律法规的规定，行使全县畜牧兽医管理工作职能。主要负责 贯彻执行中央、省、市有关畜牧业发展方针、政策和法规, 参与制定畜牧业地方性法规、政策，并负责监督执行。协助 拟定畜牧兽医科技教育、技术推广规划；引进、研究、实验、 推广畜牧兽医高新技术。实施畜牧产业的项目建设，协助生 产基地立
11、项、审查、报批工作，创办高科技示范性企业和公 司。负责全县畜牧业生产、卫生防疫检疫工作，参与制定全 县畜牧业产业化经营，促进畜牧业产前、产中、产后一体化； 抓好畜牧业商品生产基地建设，组织协调菜篮子工程和畜产 品市场体系建设。本单位内设办公室、人事股、改良站、牧草站、动物卫 生监督所、动物疫病控制中心、牧草饲料办公室、7个畜牧 兽医中心站，共14个股站。2019年机构改革，畜牧综合执 法大队划拨县农委。（二）人员结构我单位实有人数55人，事业编55人。（三）车辆情况本单位公车保有量1辆，车牌号码晋MA1030,车辆原值167800元，已提完折旧。(四)部门整体支出绩效目标1、总体目标2021年
12、我中心以习近平新中国特色社会主义思想为指 导，深入学习党的十九大和六中全会精神，抓好党风廉政 建设，党史学习教育，贯彻执行中央、省、市有关畜牧业 发展方针、政策和法规，对动物防疫进行免疫2次，4月一 次，9月一次，同时对畜禽养殖户、村级防疫员进行了培训 1次，培训人员390人，动物防疫合格率达到90%,项目验 收合格率达100%,重点工作完成率达到100%,项目按期完 成率达到90%o2、具体目标(1)生猪无害化补贴项目，补贴养殖企业1个，共使用 补贴资金7.128万元。(2)村级防疫员工资项目，补贴村级防疫员281名，共 使用补贴资金337200万元。(3)动检屠宰检疫人员工资项目，屠宰检疫
13、人员补贴14 名，共使用补贴资金14.88万元。(4)兽医站人员生活补贴工资项目，兽医站人员补贴35 名，共使用补贴资金3. 3万元。(5)2021年重大动物疫病疫苗县级配套资金项目，给市 畜牧兽医发展中心汇26. 55万元。（6）农业生产发展资金资金项目，补贴养殖企业6个， 共使用补贴资金95. 92万元。二、部门整体支出情况（一）预算收入情况我单位2021年收入共85元，全部为财政拨款收入。（二）预算支出情况我单位2021年支出共28元，其中基本支出.28元，项 目支出元。（三）结余情况我单位本年度末结转结余资金无。（四）专项资金收支情况我单位上年结转上级专项资金25705元，2021年上
14、级专 项资金收入906. 688万元，其中：村级防疫员工资337200 元，动检稽查人员工资148800元，兽医站人员生活补贴33000 元，2021年重大动物疫病疫苗县级配套资金265500元，省 级动物防疫补助资金119800元，中央动物防疫补助资金 63500元，第2批中央农业生产发展资金元，中央动物防疫 补助资金925300元，农业生产重灾区救灾资金元，畜禽资 源化市级奖补300000元。专项资金共支出906.688万元，其中：村级防疫员工资337200元，动检稽查人员工资148800元，兽医站人员生活 补贴33000元，2021年重大动物疫病疫苗县级配套资金 265500元，省级动物
15、防疫补助资金119800元，中央动物防 疫补助资金63500元，第2批中央农业生产发展资金元，中 央动物防疫补助资金925300元，农业生产重灾区救灾资金 元，畜禽资源化市级奖补300000元，我单位本年度末结转 结余资金共41405. 69元，项目支出结转41405. 69元。三、部门整体支出绩效情况（一）预算配置1、在职人员控制率我单位编制数55人，实际在职人员55人。在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X100%二（55/55） XI00妒 100. 00%2、“三公经费”变动率我单位上年“三公经费”预算数为1.5万元，2021年“三 公经费”与上年相比减少了 3908元，原因为公车运
16、行支出 减少。“三公经费”预算数为L 5万元。“三公经费”变动率二（本年度“三公经费”总额-上 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额*100% 二（10755-14663） /14663*100%=-26.65%（二）预算执行1、预算完成率我单位2021年预算完成率为37%,预算完成率二（ 年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额）/ （上年结转+ 年初预算+本年追加预算）二（25705+.49-） / （25705+.49） *100%=37%2、预算控制率我单位2021年度本单位无追加预算。预算控制率=（581110本年追加预算265500/年初预算581110） *100% =
17、98.55%3、“三公经费”控制率2021年“三公经费” 10755元。“三公经费”控制率二（10755/15000） *100%=71. 7%4、公用经费控制率我单位2021年公用经费共支出862992. 36元，比年初 预算869400元少支出6407.64元，原因为疫情影响，组织 活动、下乡、出差次数减少。公用经费控制率二（实际支出公用经费总额/预算安排公 用经费总额）X100%= （862992. 36/869400） X 100%=99. 26%5、政府采购执行率我单位2021年实际政府采购金额71746元，政府采购 预算数92700元，政府采购执行率未77. 4%。政府采购执行率二
18、（实际政府采购金额/政府采购预算数） X100%= （71446/92700） X100%=77.4%o（三）预算管理1、资金使用合规性我单位所有资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以和有我单位制定资金管理办法的规定，严格执行财政预 算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用情况，更没有虚列 支出情况。2、预决算信息公开性我单位在本年度部门预算和上年度部门决算批复后，在 万荣县人民政府网站按政府部门要求，于2021年4月23日 公开部门预算，2021年9月9日根据财政要求按期及时公开 了上年度部门决算、监督、绩效等管理相关的信息，内容完 整，信息及时。3、管理制度健全性我单位制定有预算资金管理制
19、度、内部控制管理 制度、财务管理制度、公务接待制度、差旅费 报销制度等一系列规章制度，各项管理制度合法、合规、 完整，基本能有效执行，对完成部门主要职责，促进畜牧事 业发展起到了有效保障作用。（四）资产管理1、资产管理完整性我单位各项资产保存完整，资产账务处理合规，账实相 符，对出租资产的租赁收入已及时足额上缴财政专户。2、固定资产利用率固定资产利用率二（实际在用固定资产总额/所有固定资 产总额）X 100%= （.96/. 96） XI00%= 100%（五）职责履行我单位2021年重点完成以下几项工作：1、强化项目带动作用（1）狠抓项目建设进度。本年度畜牧业重点项目11个， 其中牧原2个、
20、温氏2个均被列入到市级1311重点工程项 目中。目前11个项目已全部完工投产，总投资3. 13亿元, 为我县新增生猪产能18.2万头，仔猪21万头，肉牛1800 头。万荣牧原养殖基地项目。牧原公司2021年规划建设3 个养殖场，分别在通化、裴庄等乡镇，计划总投资1. 5亿元。 通化镇东毋庄村牧原8场，已于2021年4月完工投产，正 常运行。裴庄乡南卫村牧原9场已于2021年5月完工投产，正常运行。万荣温氏养殖基地项目。温氏公司2021年规划续建1 个养殖小区，1个总部饲料厂，1个种猪场。分别在汉薛、 光华等乡镇，计划总投资0.17亿元。汉薛东坡村养殖小区， 猪舍主体已建设完成，正在建设场区及附
21、属工程，预计年底 投产。光华东丁王种猪场，已于2021年2月完工投产，正 常运行。畜牧产业规模化发展项目。畜牧产业规模化发展项目7 个，涉及5个乡镇，总投资1.29亿元。其中猪场4个，总 投资0. 55亿元，分别是：里望乔薛堡养牛基地，目前已建 设完成；里望北阳堡养猪基地，目前已建设完成；里望上牛 养牛基地，目前已建设完成；里望上牛养猪基地，目前已建 设完成；皇甫晟鑫肉牛基地，目前已建设完成；解店上义生 猪园区，预计12月完工；万泉天源种猪场，目前已建设完 成。（2）加大招商引资力度。加强产业招商专班力量，加 快大象公司种猪场、佳佳牧业农牧循环。西安银桥乳业种养 加一体化项目对接取得新进展。2、强化标准化规模养殖深入推进畜禽标准化规模养殖，发挥万荣牧原、温氏、 佳佳牧业等龙头企业的带动作用，带动有条件、有能力、有