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1、万荣县小企业发展促进中心2021年部门整体支出绩效自评报告单位名称：万荣县小企业发展促进中心单位负责人：余民杰评价人员：郭青丽2022年4月2021年，我单位各项资产保存完整，资产账务处理规范， 管理合规，账面金额与实际资产数相符，国有资产处置严格执 行行政事业单位国有资产管理暂行办法相关规定。2021年 我单位无资产有偿使用及处置收入未及时足额上缴现象。2、固定资产利用率：部门实际在用固定资产总额与所有固 定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。固定资产利用率=(.78/. 78) X100%=100%o我单位固定资产利用率为100%,不存在固定资产闲置浪费 等现象。(五)职责
2、履行承担指标任务完成情况根据市政府2021年全市“小升规”工业企业培育工作方 案运政企20214号文件的部署安排，2021年，我中心承 担的目标责任考核任务共5项，全部超额完成。分别是：第一项、新增“小升规”企业8户，完成9户。第二项、培育省级“专精特新”企业2户，完成3户。第三项、股份制改造试点企业2户，3户企业在股权交易中 心挂牌。第四项、人才素质提升工程，培训任务为144人，完成319 人。第五项、孵化创办小微企业任务682户，完成756户，新创造就业岗位3178个。(六)履职效益(1)、我中心把深化与科研院校合作，组建特色产业创新联 合体工作，作为贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精
3、神 的重要举措，聚焦“六新”突破，培育壮大战略性新兴产业， 谋篇布局未来产业，实现“换道领跑”，推动转型发展新引擎, 加快黄河流域(万荣段)生态保护和高质量发展的具体实践。 我单位先后50余次积极对接山西龙兴新材料有限公司与清华大 学，达成了战略性新材料“对位芳纶”项目落地万荣的协议， 将为万荣打造一个新的40亿元产业集群。目前，我们积极协调 有关职能部门办理前期手续，助推该项目早日落地。(2)、大力宣传“全国信易贷”平台功能作用，积极推动全 县中小微企业入驻“全国信易贷”、企业数量达到264家，在 全市排名第四。(3)、和农商行密切协作、积极开展“投标贷”业务，先后 解决了凯迪等10家企业资
4、金困难的问题，累计办理384笔贷款 业务，融资达2.5亿元。与农业银行合作“增信贷”业务，为 13家外加剂企业发放贷款1. 06亿元。(4)、认真贯彻国家“战略性新兴产业电力市场化交易用电” 的优惠政策，先后为山西鸿伟益达建材科技有限公司等六家企 业，落实了每度电享受0.3元的优惠政策，为企业节省用电成本达50%o(5)、全员参与，积极开展企业疫情防控、复工复产、隐患 排查、安全生产和云岭社区疫情防控工作，为保障企业持续发 展和筑牢全县“联防联控”、“群防群控”的抗疫防线，打赢 疫情防控阻击战发挥了战斗堡垒作用。(6)、我中心将“人人持证、技能社会”全民技能提升工程 作为重点工作推进，成立了企
5、业职工技能培训领导小组，深入 企业，专门就如何领取“企业职工技能培训需使用职业技能电 子培训卷”的工作进行了具体的部署安排。(7)、开展优质服务季活动情况在党史学习教育“我为群众办实事”实践活动和深入开展 “进企业、到一线、解难题”优质服务季活动中，我中心协同 有关职能部门完成入企任务22家，共收集梳理为企业解决难题 18个；其中：一是山西昊烁机械创业创新基地用电紧张，与供 电公司沟通协调，免费为该基地安装250KW公用变台，解决了 企业用电紧缺的问题；二是为万豪凯、葵花药业协调上报解决 用地问题，三是帮助沃利达、飞帆两家企业办理新项目前期手 续。针对我单位履职情况，向社会民众发放整体支出绩效
6、公 众满意度调查问卷，共发放60份，满意57份，基本满意3 份，满意度达到95%,得到了社会民众的一致好评。四、评价结论与主要绩效（一）评价结论绩效评价结果采用综合评分定级的方法，我中心绩效评级89分，评级为“良”。（二）主要绩效完成孵化创办五小企业756户，新创造就业岗位3178个； 完成“小升规”企业9家；获得省级“专精特新”的企业3家, 完成股份制改造的企业3家。五、存在问题本年度追加预算比年初预算高出259. 89% ,主要是企业奖 励资金属专款，年初预算未安排。六、整改措施及建议针对存在的问题，提出整改措施及建议。（一）加快资金拨付进度，及时拨付各项资金，当年使用 的资金及时报账，避
7、免项目资金跨年度使用。（二）加强预算计划编制管理，提高编制质量，合理的、 科学地、精确地编制预算，加大对财政预算的执行，对列入预 算的项目应予以严格执行，以确保财政预算刚性，提高资金的 使用效益。附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表2、2021年收支明细表（见Excel表）3、调查问卷一、部门基本情况（一）部门职责及组成部门主要职责：贯彻执行国家、省市有关中小企业、和非 国有经济的法规和法律政策并研究拟定相关发展战略和发展规 划；对全县中小企业和非国有经济实行宏观指导、协调和服务, 规范企业行为；指导中小企业和非国有经济管理人员和职工的 教育培训及人才智力引进工作；配合有关部门做好中小
8、企业和 非国有经济环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业 卫生、质量管理，社会保障等工作；承担其它有关工作及县人 民政府交办的其它事项。中心下设股室4个：产业指导股、经济监测股、科教质量 股、办公室。（二）人员结构我中心事业编制人数12人，实有在职人数16人（行政管 理人员9人，后勤管理3人，临时工4人），退休10人。我中心下属综合服务中心编制人数5人，实有在职人数1 人（自收自支），退休3人。各乡镇企业站差额事业3人，差额退休16人。（三）车辆情况无公务用车。（四）部门整体支出绩效目标1、总体目标2021年，我中心在县委和政府的正确领导下，在县委专项巡察领导组、纪委监委领导的正确监督、
9、指导和大力支持下， 经过努力，完成了各项工作任务。2、具体目标认真落实市委“五抓一优一促”的市场主体培育计划，提 升经济效益。全力完成市局下达的年度考核指标：(1)完成市局下达的孵化小微企业数和新增就业岗位数；(2) “小升规”企业培育工作；(3)股份制改造企业培育工作；(4) “专精特新”企业培育工作；(5)人才素质提升工程。(6)抓党建根本，提升党建工作质量。二、部门整体支出情况(一)预算收入情况：2021年本年收入总计：.5元，其中：基本收入：.05元，项目收入，利息收入228. 33,往来账户.12元，具体如下表:本年收入总计.5基本支出(合计).05工资部分.05公用经费169400
10、项目支出(合计)本级财力小计年初预算小计320000其中：双创基地活动经费科研服务中心运行费用50000专精特新、小巨人及股份制改造工作项目50000小升规及双创基地工作项目150000科研服务中心大楼工程审计资金20000科研服务中心大楼主体工程保证金50000追加预算小计568600其中：小企业发展中心与清华大学芳纶（专利许可）项目签约活动经费800002021年机关大楼沿板防水工程等经费200002021年机关大楼外墙维修经费48600小企业中心招商引资经费1000002021年万荣县中小企业发展奖励资金项目3000002021年工作经费20000本年专款小计其中：2021年省中小企业发
11、展专项资金2020年省级小微企业创业创新基地奖励资金200000以前年度专款及存量资金小计25000其中：乡村振兴帮扶保障项目25000其他收入小计：228.33其中：利息收入228. 33往来账户小计：.12其中：门面房租金6300人员社保.12暂存报刊费1045（二）预算支出情况：2021年本年支出总计：.55元，其中：基本支出：.97元，项目支出.08元，利息收入228. 33,往来账户.17元，具体如下表:本年支出总计.55基本支出（合计）.97工资部分.05公用经费165875.92项目支出（合计）.08本级财力小计.08年初预算小计217675其中：双创基地活动经费5411科研服务
12、中心运行费用43370专精特新、小巨人及股份制改造工作项目47223小升规及双创基地工作项目121671追加预算小计482596. 08其中：招商引资-万增（2017） 40号1508. 5示范区铭碑工程及经费-万增（2017） 153号2873万财增（2020） 306号一般行政管理事务1010万财预指（2020） 23号突发公共卫生事件4182万财预指（2020） 78号扶贫经费4668运财农（2018） 68号市级“五小企业”创新先进奖补资金8339小企业发展中心与清华大学芳纶（专利许可）项目签约活动经费25027. 92021年机关大楼沿板防水工程等经费199402021年机关大楼外墙
13、维修经费48600小企业中心招商引资经费96447. 682021年万荣县中小企业发展奖励资金项目2500002021年工作经费20000本年专款小计其中：2021年省中小企业发展专项资金2020年省级小微企业创业创新基地奖励资金200000以前年度专款及存量资金小计378200其中：2020年中小企业发展专项8100小企业发展促中心小升规奖励资金350000乡村振兴帮扶保障项目20100其他收入小计：228. 33其中：利息收入228. 33往来账户小计：.17其中：人员社保.17（三）结余情况:2021年我单位年初结余：.32元，年末结余：.27元，其中:实有账户结余资金37521. 15
14、元，归集上缴.12元，具体如下表:年末结余备注总计.27基本支出(合计)28179.4归集上缴公用经费28179.4归集上缴项目支出(合计).92本级财力小计333347.62年初预算小计107736其中：科研服务中心运行费用6630归集上缴专精特新、小巨人及股份制改造工作项目2777归集上缴小升规及双创基地工作项目28329归集上缴科研服务中心大楼工程审计资金20000归集上缴科研服务中心大楼主体工程保证金50000归集上缴追加预算小计133111.62其中：群星灿烂工博会-万增(2018) 165号21445归集上缴办公设施购置-万财增(2017) 40号35归集上缴示范区铭碑工程及经费-
15、万增(2017) 153号2131. 2实有账户万财增(2020) 191号中小企业发展专项17归集上缴万财预(2019) 20号混凝土107归集上缴万财增(2019) 41号扶贫经费2归集上缴万财预(2020) 414号会展费790归集上缴小企业发展中心与清华大学芳纶(专利许可)项目签约活动经费54972. 1归集上缴2021年机关大楼沿板防水工程等经费60归集上缴小企业中心招商引资经费3552. 32归集上缴2021年万荣县中小企业发展奖励资金项目50000归集上缴本年专款小计92500归集上缴其中：2021年省中小企业发展专项资金92500归集上缴以前年度专款及存量资金小计.3归集上缴其
16、中：小企业发展促进中心科研服务中心建设.3归集上缴乡村振兴帮扶保障项目4900归集上缴往来账户小计：35389.95实有账户其中：门面房租金6300实有.账户人员社保28044. 95实有账户暂存报刊费1045实有账户(四)专项资金收支情况：2020年省级小微企业创业创新基地奖励资金收到财政资金20万元，支出20万元，小升规奖励资金收到财政资金35. 81万元，支出35. 81万元。2021年省中小企业发展专项资金收到财政资金258. 69万 元，支出258. 69万元。2019年小企业发展促进中心科研服务中心建设收到财政资 金126. 44613万元，结余126.44613万元,已上缴财政。
17、（五）专项目资金结余情况：专项目资金结余126. 44613万元，已上缴财政。三、部门整体支出绩效情况（一）预算配置1、在职人员控制率：截止2021年12月31日县编办核定我单位编制12名，其 中行政编9名，全额事业编3名；在职人数为12人，其中行政 人9人，事业人员3人，在职人员控制率为100%。在职人员控制率=（12/12） X100%=100%o2、“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=（2000-2000） /2000 X100%=0我单位不断规范“三公”经费管理，从严、从紧控制“三 公”经费开支，牢固树立勤俭意识、加强“三公”经费管理， 较好的完成对重点行政成本的控制。（二）预算执
18、行1、预算完成率：预算完成率二(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末 余额)/ (上年结转+年初预算+本年追加预算)*100%= (169. 97+169. 12+439. 54-163. 08) /(169.97+169.12+439. 54) *100%=79. 06%2021年我单位预算完成率为79.06%,结余资金主要为：小 企业发展促进中心科研服务中心建设，主体工程、内部装修已 完成，结余资金已上缴财政。2、预算控制率：部门本年度追加预算与年初预算的比率， 用以反映和评价部门预算的控制程度。预算控制率二(439. 54/169. 12) X 100%=259. 89%3、“三公经费
19、”控制率：我单位2021年度年初“三公经 费”预算安排资金2000元，本年度未支出“三公经费”，说明 我单位在预算执行过程中对“三公经费”支出控制较为严格， 较好的完成对重点行政成本的控制。“三公经费”控制率=(0/2000) X100%=04、公用经费控制率：通过对部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对 机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=(141220. 6/192063)* 100%=73. 53%。2021年我单位公用经费控制率为73. 53%,我单位对机构运转成本的实际控制程度较高。5、政府采购执行率：通过对部门本年度实际政府采购金
20、额 与年初政府采购预算的比率，反映和评价部门政府采购预算执 行情况。政府采购执行率二（0/0） X100%=02021年我中心无政府采购项目。（三）预算管理1、资金使用合规性：我中心使用预算资金符合国家财经法 规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资 金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估 论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出情况。2、预决算信息公开性：我中心在预算批复后，2021年4月 26日在万荣县人民政府网站公开预算信息,2021年决算未批复, 批复后及时公开。3、管理制度健全性：我中心已制定预算资金管理办法、 财务管理制度、会计核算制度、政府采购内控管理 制度、内部控制制度等管理制度；相关管理制度合法、 合规、完整并能得到有效执行。（四）资产管理1、资产管理完整性: