风险与机遇应对控制程序的记录表.docx

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有限公司需应对的风险与机遇一览表（年度）编号:序号风险和机遇来源风险和机遇内容应对措施责任部门/人实施时间 （开始一完成）1外部因素：CCC 认证规定产品结构/关键兀器件变更 未能及时通知到CCC认证机 构，导致CCC证书失效设定专人核对CCC认证产品的关键元器件， 在进货、过程检验过程由专人进行核对，各 部门也需引起足够重视。采购部、品质 部、生产部长期制表/日期:审查/日期:批准/日期:有限公司风险和机遇应对措施评审表序号风险和机遇来源风险和机遇内容应对措施评价结果完成情况改进措施编号:制表/日期:审查/日期:批准/日期: