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1、晚山镇2021年度部门整体支出绩效自评报告一、单位基本情况（一）机构设置情况衡阳县觇山镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设机构6 个，所属事业单位3个，执法机构1个。内设机构分别是党政综合办 公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公 室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。所 属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务 服务中心。执法机构是综合行政执法大队。（二）人员编制情况我镇核定编制141,实有在职干部职工124人，离退休人员62 人。（三）主要职能职责1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命 令，发布决定和命令；
2、落实国家政策，严格依法行政。2、执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区 域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司 法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提 供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源 开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品 流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才 引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财 产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益， 取缔非法经济活动，调解和
3、处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳 定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道 路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资 源和生态环境的保护，做好护林防火工作。5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计 划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由 等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反 对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。8、承办上级党委、政府交办的其他事
4、项。（四）绩效目标设定情况确保人员经费按照相关政策及时发放到位；严格控制三公经费支 出，确保机关正常运行；发挥财政资金引导作用，优先保障民生项目， 确保民生支出及时到位。般公共预算支出情况（一）经批复的预、决算情况2021年岷山镇预算批复数1878. 15万元，其中一般公共预算拨 款1861. 15万元；决算批复数4186. 33万元，其中一般公共预算财政 拨款收入2243. 52万元，年初结转和结余454. 49万元。（二）部门预算执行情况1 .基本支出情况2021年决算基本支出4186. 33万元，其中：工资及福利支出 1291. 08万元，商品和服务支出1468. 78万元，对个人和家庭
5、的补助 1426. 47 万。2 .项目支出情况2021年决算项目支出22. 72万元，其中：一般公共服务支出22. 72 万元。（三）“三公”经费使用和管理情况2021年“三公经费”支出决算为6. 39万元，其中：公务用车 运行支出决算为2. 31万元，比2020年减少0. 25万元；公务接待费 支出决算为4. 08万元（国内公务接待127批，共计343人）与上年 持平。（四）资金结转和结余情况2021年无资金结转和结余。（五）部门整体支出管理与制度建设情况2021年，我镇严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我镇 实际，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财 务会计信息、项
6、目组织管理、项目绩效完成等方面严格把控。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部 管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，制度建设不断强化。三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况（一）综合评价结论2021年对照岷山镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价 指标评分表等方面具体指标综合评分，得分为97分，综合评价等 级分为优秀。（二）综合评价情况1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额4186. 33 万元，执行率为100%。2、产出指标总分为50分，得分47分。（1）数量指标2个均完成指标值
7、。完成30个村（社区）灾害防 治、森林防火、安全生产知识培训；按月支付工资及政策性社会保障 性资金12次；（2）质量指标完成1个指标值。工资津贴发放率100%；惠民惠农资金未100%准确及时发放到户;该项指标扣分3分，造成未及时发放到位原因为惠民惠农补贴发 放对象信息受交通等因素影响无法及时变更。改善措施：加强与村（社 区）委会的沟通，及时变更补贴发放对象信息。（3）时效指标1个已完成指标值。重点工作按时办结100%。（4）成本指标1个已完成指标值。各项业务经费未超出预算， 未超支审批。3、效益指标总分30分，得分30分。（1）经济效益指标2个均已完成指标值。2021年我乡人、畜、 作物死亡率
8、较上年有所下降；农民收入水平较去年有所提升。（2）社会效益指标3个均已完成指标值。基础民生有所保障； 道路基础设施建设有所优化；社会安定和谐。（3）生态效益指标1个已完成指标值。生态文明有所提升。（4）可持续影响指标1个已完成指标值。民众思想文化素养有 所提高，文明环境建设有所加强。4、满意度指标总分为10分，得分10分。在2021年度工作中， 我镇坚持“以民为本”的工作理念，干部职工满意度98%,社会公众 或服务对象满意度98%,均已完成指标值。七、存在的问题及原因分析存在的问题1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预 算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩
9、效目 标设立不够明确、细化和量化。2.、因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。原因分析1、对预算管理的学习和理解不够透彻。八、下一步改进措施1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设 机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算 编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单 位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照 预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝 超支现象的发生。九、其他需要说明的情况无附件1-1附件1-1部门整体支出绩效评价基础数据表
10、填报单位：觇山镇人民政府填报时间：财政供养人员情况编制数年末实际在职人数控制率14112487.94%经费控制情况当年决算数当年预算数上年决算数一、部门基本支出4186.331878.152748.03其中：1、压缩一般性支出2、三公经费8.726.8510.34公务用车购置和维护经费2.312.312.56其中：公车购置公车运行维护2.312.312.56公务接待4.084.544.08出国经费二、部门项目支出22.72001、运行维护专项22.7222.72一般公共服务支出22.7222.72政府采购金额0厉行节约保障措施严格控制三公经费支出说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务
11、支出；“项目支出”需要填报基本支出以 外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。填表人：周丽君联系电话：单位负责人签字:附件1-2部门整体支出绩效自评表（2021年度）填报单位（盖章）：溪江乡人民政府填报时间：2022. 4. 7部门资金(万元)全年预算数全年执行数预算执行率分值得分年度资金总额4186. 334186. 33100%1010按收入性质分类按支出性质分类一般公共预算拨款2243. 52基本支出4163.61政府性基金拨款1.人员经费2706. 82纳入管理的非税收入拨款2.公用经费1456. 78拨款其中：三公经费6. 39其他资金1488. 32项
12、目支出22. 72年度总体目标年初预期（设定）目标全年实际完成情况在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1:人员经费按照相关政策及时发放到位 目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行 目标3：做好社会保障工作按照财政预算，严控三公经费，2021年本单位正 常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。 民生支出及时到位，本乡经济平稳发展。绩效指标一级指标二级指 标三级指标年度指标值实际完成值分值得分产出 指标 （50 分）数量指标灾志防治、森林防火、安全生产知识培 训覆盖村（社区）数30个30个88工资及政策性社会保障性资金按月支 付次数12次12次88质量指标惠民惠农资金准确及时发放
13、到户100%100%96工资津贴发放率100%100%88时效指标重点工作办结率按时办结100与按时办结100%88成本指标各项业务经费不超出预算，超支审批100%100%99绩效指标效益 指标 （30 分）经济效益 指标人、高、作物死亡率较上年有所下降有所下降44农民增收较去年有所提高有所提高55社会效益 指标基础民生保障确保社会特殊困难 人群的基本生活保 障，如五保、孤儿布.所保障55道路基础设施建设改善农村道路基础 设施建设，保障村 道、组道公路网络道路基础设施建 设有所优化44安全保障和社会和谐通过排查化解安全 陷患、矛盾纠纷， 确保社会安定和谐社会和谐稳定44可持续影 响指标文明环境
14、将卫生环境保护费 穿到辖区村（社 区）、丰富文化生 活，加强乡风文明 建设，着力建设生 态环保，节能高效 的社会环境有所提升44通过乡风文明建设 逐步提高民众思想 文化素养，创造持 续的文明环境民众思想文化索 养提高i，文明环 境持续加强44满意度 指标 （10 分）社会公众 或服务对 较满意度 指标干部职工满意度员工满意度295%98%55社会公众或服务对象满意度社会公众或服务对 象满意度295%98%55综合评定等级优秀总分10()97说明偏差及原因分析改进措施惠民惠农补贴发放对象信息受交通等因素 影响无法及时变更。加强与村（社区）委会的沟通，及时变更补贴发 放对象信息。填表人：周丽君联系电话:单位负责人签字: