5、信息沟通控制程序.docx

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1、石油天然气兰州工程质量监督站兰州石油化工特种设备检验检测中心甘肃实华工程检测有限公司M79 00-05-2008信息沟通控制程序（第1页共8页）1范围1.1 总则建立满足QHSE管理体系要求的信息沟通控制程序，使监督站、特 检中心、检测公司内外信息的沟通、交流和协商渠道畅通，确保相关信 息得到及时准确的收集、反馈和处理，实现体系有效运行。1.2 应用本程序规定了监督站、特检中心、检测公司质量、职业健康安全与 环境信息的接收、传递、协商处理和反馈的管理内容及要求。本程序适用于监督站、特检中心、检测公司各相关部门。2引用文件质量职业健康安全环境管理手册定义、术语和缩略语4职责4. 1综合办公室编制

2、项刚GB/T19001-20005. 5.3内部沟通版本/修改A/0GB/T28001-20014. 4. 3协商和沟通审核徐骏2008年12月12日批准GB/T24001-20044. 4. 3信息交流批准张建军2008年12月22日实施Q/SY1002. 1-20075. 4. 5协商和沟通1.1.1 1. 1综合办公室是质量、职业健康安全与环境信息交流、协商的归口 管理部门，负责信息沟通控制程序的编写、审核、组织实施及修订。1.1.2 负责建立健全各种信访制度，加强沟通，确保信息渠道畅通。1.1.3 负责利用局域网、内部文件以及其它途径收集、处理和传递主管 范围内质量、职业健康安全与环境

3、等内部信息；负责接收与传达上级部 门文件、管理规定等外部信息；1.4负责培训需求和人力资源信息的征集、反馈和处理。4.1. 5负责周边居民对问题的意见和建议信息的收集、反馈和处理；4. 1.6负责监督站、特检中心、检测公司QHSE方针和总经理承诺的发布、 宣传以及其它有关质量职业健康安全环境管理体系运行信息的宣传报 道。4.2安全管理科4. 2.1负责接收与传达上级部门关于职业健康安全环境等相关外部信息 的收集和处理。4. 2. 2负责各类生产性突发事件及紧急情况下信息的上报、传递及处理。4. 2. 3负责对有关职业健康安全环境管理体系运行信息的宣传。4. 4技术质量科4. 4. 1负责体系运

4、行信息的通报（包括通过媒体和局域网通告重大职业 健康安全风险、重要环境因素、内部审核和管理评审结果、体系运行绩 效等信息）；4. 4. 2负责质量管理体系运行经验的交流。4.4. 3负责组织员工代表及员工参与监督站、特检中心、检测公司QHSE 体系的管理方针、程序文件的制定和评审；4.4负责监督站、特检中心、检测公司QHSE管理体系内部信息的收集、 处理和反馈及认证机构等相关外部信息的收集和处理。4.5. 5负责质量、职业健康安全与环境相关法律法规、标准和要求的确 认和传达。4.6. 6负责质量技术监督局等上级主管部门、地方政府等相关外部信息的收集和处理；4. 5生产计划科负责监督站、特检中心

5、、检测公司生产运行控制信息的上报、传 递及处理。4.1.1 负责监督站、特检中心、检测公司生产计划信息的发布以及职责 范围内相关信息的收集和处理。4. 5.3负责生产过程中产品质量的监测、统计等相关信息的收集和处 理；4. 5. 4负责检维修队伍的管理、内部检修计划、压力容器等信息的管理。4. 5.5负责产品质量事故的调查和产品质量意见的收集、反馈和处理。4 . 6工会负责员工代表及员工参与和协商公司QHSE方面的意见、建议和 要求的收集、传递和处理，并将信息反馈给相关方。5 .7其它各部门负责本单位职责范围内有关质量、职业健康安全与环境 信息的收集、反馈、传递与处理。5程序和内容1信息的分类

6、及范围根据信息的来源不同，监督站、特检中心、检测公司有关质量、职 业健康安全与环境信息可分为内部信息和外部信息。5. 1. 1内部信息包括以下方面：1）体系运行情况和持续改进的记录；2）体系文件、管理程序和支持性文件；3）生产、经营、服务和举办各类活动过程中，质量、职业健康安全 与环境行为监视、检测、监测及分析数据和信息等；4）员工对生产、经营、服务和举办各类活动过程中质量、职业健康 安全与环境的意见和建议；5）变更及应急信息。5. 1.2外部信息包括以下方面：1）国家、地方政府颁布的法律、法规、标准与其它要求；行业、上级部门制定的有关标准、规范、规程、规定及其变更信息；2）第二、三方检查或监

7、测的结果及反馈信息；3）相关方（包括顾客、施工承包方、供方、合作者、政府部门、监 督监测部门、社区居民及媒体等）的质量、职业健康安全与环境的要求、 期望、意见、建议及投诉；4）国内外有关质量、职业健康安全与环境方面的科技、管理成果和 改进信息；5）气象预报、地震和其它自然灾害预报等；6）其它外来信息。5.2信息收集、交流与沟通方式2. 1信息收集渠道1）正式信息：a）职工代表大会、党政办公会、党政联席会议、QHSE管理委员会会 议、生产经营例会、生产调度会等；b）国家、地方政府颁布的法律、法规、标准、规范及其它要求；c）上级主管部门下达的文件，召开的会议等；d）本企业发布的管理手册、程序文件、

8、支持性文件等。2）非正式信息:交谈、交流、讨论、意见征集、内部刊物、网络查询、电话等。5. 2.2信息交流与沟通方式信息交流与沟通方式有多种，根据具体情况和需求可采用：1）会议、通知、报告、文件和记录等；2）网络、电话、媒体、声像设备及传真等；3）培训、交谈、意见征集、内部刊物及宣传板报等。5.3 内部信息的收集、沟通与交流1QHSE管理体系运行信息通过例会、内部网、电话等形式与各部门 进行及时沟通与交流。各部门通过内部会议、班组安全活动等形式与员 工进行信息收集、沟通与交流。5.3.1 3.2各部门及员工对改进QHSE管理体系的意见和建议和对重大风险 控制和重要环境因素控制的要求和建议等，可

9、以通过职工代表大会、合 理化建议、电话、电子媒体及书面报告等形式反馈到监督站、特检中心、 检测公司各相关部门。5.3.2 管理体系方针、目标、手册、程序文件、标准、操作规程、管理 制度和各类计划等在发布、修订、变更时，相关部门必须通过会议、组 织学习或网上发布等形式传达到各级部门。5.3.3 各部门应指定专人按要求及时、准确填报有关质量、职业健康安 全与环境的数据及报表，经部门领导签字后报至技术质量科或安全管理 科。5.3.4 3.5异常、紧急情况下的信息，由发现部门及时反馈给相关部门和主 管领导，启动应急预案。异常、紧急情况下的信息处理执行应急管理 程序。5.3.5 事故、事件处理信息的传递

10、与处理，具体执行事故、事件报告、 调查和处理程序。5.3.6 涉及QHSE目标、指标和管理方案实施情况的管理信息，由综合 办公室负责发布、检查和考核。5.3.7 3.8有关职业健康安全危险源辨识、环境因素识别与评价结果及削减 控制措施、危险化学品的性质、使用管理规定、职业健康安全防护措施 等，应及时传达到相关岗位和员工。职业健康安全危险源和环境因素识 别与评价执行危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序和环 境因素识别与评价管理程序。5.3.8 有关培训需求信息、人力资源信息的收集、反馈和处理，具体执 行人力资源管理程序。5.3.9 3. 10信息对外交流或发布，具体执行有关监督站、特检中心

11、、检测 公司保密管理的规定。5.4 外部信息的收集、沟通与交流5.4. 1各部门负责本专业国家、地方政府、上级主管部门的法律、法规 信息的接收、确认和传达，具体执行法律法规标准管理程序。5. 4.2有关顾客满意度收集及处理，由生产计划科每年组织用户调查， 征集顾客对监督站、特检中心、检测公司产品质量的意见和建议；顾客 的质量投诉，及时反馈至公司质量管理部门，技术质量科负责记录、处 理。具体执行与政府和顾客有关的过程控制程序和不符合控制程 序。5. 4. 3有关社区和公共关系中对监督站、特检中心、检测公司职业健康 安全环境方面的意见、建议和投诉，具体执行相关方管理程序。5.5 信息的传递、协商、

12、处理和反馈5.1综合办公室收到上级部门文件后，以文件传阅的形式转给有关领 导及相关部门，由主管部门整理后转发或提出处理意见后下达。5. 5.2技术质量科将国家、地方政府的有关法律法规和政策信息定期在 局域网上发布；安全管理科分别负责将各种监测数据及时在局域网上发 布，定期召开安全环保会议，将有关上级精神、安排、要求等信息反馈 到相关单位；技术质量科、安全管理科分别负责将涉及质量职业健康安 全与环境保护方面的重要信息通过各种文件形式印发给相关单位。6. 5. 3可以通过办公会、QHSE管理委员会会议、生产经营例会、生产调 度会或召开专题会议等形式传达有关QHSE的信息。领导做出的有关 QHSE的

13、指示和要求、体系信息可以采取情况通报或组织会议的方式传 达。7. 5.4员工代表和员工对QHSE管理体系提出的意见和建议，可逐级向工 会组织反映，各级工会组织应做好记录，对反映的情况向有关部门进行 了解并督促解决。各级工会组织要将处理意见及时反馈给员工代表和员 工。8. 5.5各部门对收到的信息应及时和相关部门协商，提出相应处理意见 和措施。各部门对接收的信息及处理结果应予以记录、反馈。5.6 网络信息管理5. 6. 1综合办公室负责计算机信息网络建设，定期检查计算机网络的运行状况，及时处理计算机系统运行中的各种故障，确保QHSE信息在 网络上的及时传递、接收。各部门网上交流的有关QHSE信息

14、，经主管领导审批后，由综合办公室负责上网发布，并及时复制存档。综合办公室应对信息及时更新, 确保信息的时效性。5. 7信息的归档和查询 5. 7.1质量信息的归档由技术质量科负责；职业健康安全与环境信息的归档由安全管理科负责；5. 7.2信息可以书面、电子媒体、图片、音像等形式归档;信息的查询可在局域网上进行。6相关文件M79 - 00-02-2008M79 00-03-2008M79 - 00-04-2008M79 - 00-08-2008M79 -00-11-2008M79 -00-13-2008M79 - 00-02-2008M79 00-03-2008M79 - 00-04-2008M

15、79 - 00-08-2008M79 -00-11-2008M79 -00-13-20086.1 文件控制程序记录控制程序6. 3法津法规标准管理程序6.4人力资源管理程序6. 5与政府和顾客有关的过程控制程序相关方管理程序6. 7危险源辩识、风险评价和风险控制策划管理程序M79 00-19-2008M 79 -00-20-2008M 79 -00-24-2008M 79 -00-29-2008M79 -00-31-2008R 79 - 01-01/AM 79 -00-20-2008M 79 -00-24-2008M 79 -00-29-2008M79 -00-31-2008R 79 - 01-01/A6.8 环境因素识别与评价管理程序应急管理程序6. 10不符格控制程序6.11事故、事件报告、调查与处理程序7记录QHSE信息接收和处理记录(保存期二年)R 79 01-01/AQHSE信息接收和处理记录序号接收信息内容信息接收人处理意见反馈部门及意见备注