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1、“安全红线”管理制度与“安全风险分级管控”工“安全红线”管理制度与“安全风险分级管控”工作制度作制度“安全红线”管理制度“安全红线”管理制度第一章总则第一条为确保矿井安全生产，规范安全操作和安全管理行为，杜绝人身伤亡事故和重特大事故发生，严肃安全责任追究，实现安全管理的过程控制，_焦煤特制定本制度。第二章安全操作红线第二条排放瓦斯造成混合风流处瓦斯浓度达到或超过_%的；同一采区两个以上工作面同时排放瓦斯的；人员随意进入盲巷的；采掘工作面停风后不及时_撤离或拒不撤离的；瓦斯超限的采掘工作面未立即停止作业或未采取有效治理措施擅自恢复生产的。第三条未按防突措施规定执行或执行不到位的；瓦斯检查员、防突
2、员在瓦斯检查、防突指标检测过程中弄虚作假、虚报检测数据或瓦斯检查员空班漏检，擅离职守的。第四条破坏通风、瓦斯抽采、监测监控设备设施的；故意移动或遮挡瓦斯传感器等使其不能反映真实数据的；采掘工作面无瓦斯监测监控系统或监测监控系统运行不正常强行进行采掘作业的。第五条未按综合防尘措施规定执行，造成煤尘堆积或飞扬严重超标的。第六条严重违章放炮作业的；私藏火工品或将火工品私自带上井的。第七条井口附近_m 范围内，井下、洗煤厂的煤仓上下口，地面瓦斯抽放泵站等禁止明火作业的场所无专项措施或不按专项措施第 1 页 共 13 页进行电氧焊作业的。第八条停电事故原因未查清、设备故障未排除强行送电的；违反煤矿安全规
3、程规定强行带电检修或挪移电气设备的；在用电气设备存在严重失爆（鸡爪子、羊尾巴、老鼠洞等）的；随意甩掉风电或瓦斯电闭锁装置的；双风机双电源不能自动切换或备用风机不能应急正常启动运行的；大型设备、特种设备保护装置失灵、甩掉保护装置继续使用的。第九条违反规程、措施规定超控顶距作业的；擅自改变支护参数降低支护强度的；掘进工作面人为加大作业循环进度的；遇地质构造巷道围岩（煤）发生变化未及时采取加强支护措施的。第十条扒、蹬、跳运行中车辆或乘坐皮带、刮板运输机的；未严格执行“行人不行车、行车不行人”规定的；不使用“一坡三挡”或“一坡三挡”装置不起作用的；其它严重违章运输作业的。第十一条未按防治水措施规定执行
4、“有疑必探、先探后掘”或“有掘必探、先探后掘”的；不采取措施强行将水煤（矸）拉入煤（矸）仓的。第十二条无特种作业资质从事特种作业的；强令无特种作业资质人员从事特种作业的。第十三条对有本章第二条至第十二条任一严重违章违纪情形的岗位操作责任者、现场指挥或_者，干部给予撤职处分，工人给予留用查看直至解除劳动合同处分。第十四条上述触犯“安全操作红线”的行为，由“三员两长”、区队、矿、子分公司、_焦煤、上级或各级地方安监部门检查中提出，经查属实的职工_提出，由矿及以上安监部门界定确认。对责任人的处分和_处理由矿组干、_监察、劳资部门执行。第 2 页 共 13 页对因区、队长失职失查、制止违章作业不力造成
5、触犯上述“安全操作红线”的，追究其连带责任。第 3 页 共 13 页“安全风险分级管控”工作制度“安全风险分级管控”工作制度各专业、科室、单位：为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求并结合我矿实际，特制定本制度。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专
6、业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、“安全风险分级管控”_机构（一）成立“安全风险分级管控”工作领导组：组长：矿长常务副组长：安全矿长、总工程师副组长：生产矿长、通风矿长、机电矿长、基建矿长成员：各专业副总工程师及科室和单位主要负责人。领导组下设办公室，办公室设在安全监察科。办公室主任由安监科科长兼任，主要负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施。（二）领导组职责1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险第 4 页 共 13 页源的调查、危险区域的界定
7、、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）。3、指导、督促各专业及科室和单位开展“安全风险分级管控”工作。（三）办公室职责1、办公室负责“安全风险分级管控”检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施。2、_相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。3、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。（四）职责分工1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素
8、，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。2、技术负责人对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估分级结果和管控措施进行技术审核。3、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。4、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。5、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全第 5 页 共 13 页风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。6、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控措施的落实。7、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责安全风险管控工作的具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，负责本岗位的安全风险管控措
9、施的实施。8、安全监察科负责安全风险分级管控工作的具体开展，督促各专业及业务科室，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查辨识评估分级；及时更新完善矿井安全风险，对现场风险管控措施落实情况进行监督检查，建立风险分级管控管理档案。9、通防科负责全矿范围内瓦斯、煤尘、通风系统、压风自救和供水施救系统、瓦斯监测系统、防灭火监测系统及主要回风巷等地点安全风险辨识评估分级工作，并编制落实相关管控措施。10、生产调度指挥中心负责通讯广播系统、信息传输系统、地面机房和信息传输设备、电子显示屏、电磁辐射等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。11、机电运输科负责井上下大型机械设备、小巷运输及地面机电检修
10、厂区、瓦斯抽放泵站、风机房、井上下配电室、井下变电所、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。12、地质测量科负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。13、生产技术科负责井下各作业地点顶板、巷壁、支护等风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。14、总务科负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风第 6 页 共 13 页险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。15、供应科负责油库、材料库等地点安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。16、保安队负责人员密集场所、_库、交通路面等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。三、安
11、全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序1、年度辨识评估每年由矿长亲自_，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合矿生产系统、设备设施、作业场所等区域、部位和环节，进行一次全面系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各专业副总工程师或分管副矿长牵头_相关业务部门进
12、行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各专业副总工程师或分管副矿长_本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会议，结合本专业各系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估区队主要负责人每周_本单位生产骨干，对本单位作业区域，第 7 页 共 13 页开展全面的安全风险辨识，由本单位工程技术人员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、日辨识评估上岗干部、班组长每班交接班前_本班组岗位员
13、工对重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前严格按照岗前安全确认单对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班上岗干部、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部，由上岗干部_人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录，本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。（二）专项辨识程序1、_省其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长_分管副矿长、副总工程师及业务科室和单位，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性
14、的专项辨识，辨识评估结果用于识别以前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师_相关副总工程师及业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动 _确定等。3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发第 8 页 共 13 页生重大变化时，由分管副矿长_相关副总工程师及业务科室和单位，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项
15、评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长_相关副总工程师及业务科室和单位，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。（三）风险辨识评估方法1、安全风险等级标准由矿长牵头_，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及集团公司煤矿专业委员会确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分
16、别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。2、安全风险评估（1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长_，针对各系统安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全第 9 页 共 13 页风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实
17、行风险档案管理，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。（2）矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要_编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。四、安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级
18、岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、由矿长亲自_实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3、由矿长牵头_召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合专项安全风险辨识评估结果，布置下_月度安全第 10 页 共 13 页风险管控重点。4、由分管副矿长牵头_召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的
19、每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，_对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。检查分析要有记录，存在问题要持续管控方法。5、由安全副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6、矿领导带班上岗过程中，严格按照集团公司“三走到、三必到”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。7、各业务科室要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督
20、检查等日常管控工作。8、实时动态（范本）调整，高度_生产状况和危险源变化后的风险状况，动态（范本）评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。五、安全风险公告警示及培训1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口电子显示屏或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监科负责做好日常监督检查。第 11 页 共 13 页2、
21、加强风险教育和技能培训，培训部门每年至少_一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果和与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。3、各业务科室要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由技术部门及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施，告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。六、考核办法1、未按规定进行安全风险辨识工作的单位，罚单位主要负责人及责任人各_元；风险辨识不认
22、真，辨识内容不清晰的，罚主要责任人_元；2、各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位，罚单位主要负责人各_元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人_元。3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位，罚单位主要负责人_元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人_元。4、本单位作业区域安全风险评估报告未编制或弄虚作假的，罚单位主要负责人_元，罚主要责任人_元。5、上岗干部、班组长每班交接班前未_本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格按照 班组、岗位安全管控现场检查考核表现场监管的，罚跟班干部、班组长各_元。第 12 页 共 13 页6、岗位员工上岗前未严格按照安全确认单对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人_元；凡发现安全风险未及时汇报或处理的，罚责任人_元。7、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种隐患排查中记录的罚当班班组长_元。8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位正职各_元。9、各相关科室未按规定在井口电子显示屏或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责任单位正职各_元。_省_有限公司_年_月_日第 13 页 共 13 页