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1、LRQP03文件和资料管理程序文件与资料管理程序编制：张竞批准：徐霞2001年4月25日公布2001年4月25日实深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQW-03版 次A0文件编号方法页 码1/11类别代码QM：质量手册QP:程序文件QW；工作文件2质量手册编码方式 按章节编号3程序文件编码方式LRQP 匚 流水号类别编号4工作文件编码方式LRQW 匚 流水号类别编号5版次代号以一位大写英文字母加一位阿拉伯数字构成。如“A0”表示文件初 版初稿，“B3”表示文件第二版第三稿，以此类推。6质量记录附在程序文件后加盖“受控文件”章，不编号，现场记录不盖“受 控文件”章。各部门可视情况规定质量
2、记录收集周期并标示清晰。深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-03版次A0文件与资料管理程序页 码1/61目的保证在质量体系运行的各个部门使用文件的有效性。2范围适用于本公司质量管理体系的质量手册、程序文件、工作文件、外 来文件及资料。3 定义无4职责1.1 1总经理：负责质量方针、质量手册、程序文件与工作文件的审 批；管理者代表：负责组织质量体系文件的编写、修改、处理与质 量手册、程序文件的审核；1.2 各部门：负责有关工作文件的编写、修改；1.3 文件管理员：负责文件的分发、标识、保管。5工作程序5.1文件操纵：受控文件封面或者首页盖有“受控文件”章，没有 的或者尽管有但又加盖
3、“作废”章的为非受控文件。文件应有 文件编写人、审核人、批准人的签署。5. 2审批与公布质量手册：由管理者代表编写并审核，总经理批准后公布。 文件管理人员根据管理者代表提供的名单统一发放并作登记。5. 2. 2程序文件：由各部门经理或者管理者代表指定人员组织编写， 文件管理员汇合整理后由管理者代表审核，总经理批准。文件 管理员根据管理者代表提供的发放名单统一发放并作登记。5.2.3 工作文件：由各部门经理组织编写，总经理批准。要求文件 有良好的可操作性，应明确由谁做，何时做，做什么与如何做。 由文件管理员统一编号，加盖“受控文件”章，根据使用部门 提出的文件发放名单登记，下发各部门。5.2.4
4、 外来文件：对质量保证体系有效运行有重要作用的外来文 件，由管理者代表组织评审后，经文件管理员登记、发放与管 理。深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-03AO文件与资料管理程序页 码 2/65.2.5 文件与资料的保管5.2.5. 1文件与资料放在专用柜中，不得随便放置。5.2.5. 2档案资料务必放在干燥通风处，以防虫蛀、鼠咬、发霉与 非人为损坏。5. 2. 5. 3如发现档案资料损坏或者遗失，应立即向管理者代表报告, 并追究管理员的责任。5. 2. 5. 4文件管理员应严守档案资料秘密，不得向外透露任何影响 公司或者个人的信息。5.3文件的更换1文件需要更换时，应由文件更换提
5、出人或者文件更换提出部 门的负责人填写文件更换申请表，说明更换原因，对重要 的更换还应附有充分的证据。1.1.1. 3. 2文件更换应由原审批人或者其授权人进行。1.1.2. 件更换批准后，由文件管理员实施更换。文件更换时要注 明更换标记与更换生效时间。1.1.3. 4如更换个别地方时，可在原文件上手写更换，在更换处加盖 “文件更换”章并由文件管理员签名，注明时间。1.1.4. 件的换版与作废1当文件需要大幅度个性或者文件更换累计超过5次时，应 进行文件换版。原版文件作废并加盖“作废”章，新版文件加 盖“受控文件”章。5. 4收文保管. 1各部门使用的文件由该部门经理指定专人管理本部门的受控
6、文件，并将本部门的受控文件登记到受控文件分类目录中。5.4 .2借阅与保密：外来人员借阅质量手册与程序文件须经管理 者代表同意，借阅工作文件须经部门经理与管理者代表一起同 意，并办理登记。6有关文件文件编号方法深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-03版次A0文件与资料管理程序页码3/67附件7. 1受控文件分类目录文件更换申请表7.2 文件发放登记表中国最庞大的数据库下载深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-03版次A0文件与资料管理程序页 码4/6文件更换申请表申请更换理由:文件名称类型文件编号版次申请人时间文件原内容：更换后内容:审批意见:审批人签名:深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-03版次A0文件与资料管理程序页 码5/6受控文件分类目录文件类型：质量手册 程序文件 工作文件 外来文件序号文件编号文件名称版次生效日期序 苧文件编 文件名称发放 份数签收 人日期回收份数日期备注深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号方法编制：张竞批准：徐霞2001年4月25日公布2001年4月25日实