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1、2019年市能源局项目资金绩效自评报告2019年度我单位共有预算项目9个，现将项目资金绩效自评报告如下：一、绩效自评的基本情况（一）机械化、煤矿智能化推进工作经费项目L项目概况。2019年绩效目标为“启动10处煤矿智能机械 化改造，采煤机械化率达到88%以上。”2 .资金使用情况。年初预算数为80000元，决算数为69000 元，主要用于推进煤矿“两化”改造工作方面。3 .绩效目标实现情况。截止到2019年12月底，启动27处 煤矿智能机械化改造（详见附表1）,采煤机械化率达到88.04%o 提升原煤产量，产量达5940万吨，同比增加409万吨。采煤机械化率情况：全市正常生产矿井79处，规模5
2、330 万吨/年，机械化矿井55处，规模产能4580万吨/年；试运转 矿井10处，规模645万吨/年，均为机械化矿井；井区5处， 规模300万吨/年，均为机械化矿井。机械化率为：机械化矿井规模/全市生产矿井规模(5525/6275=88.04%)（二）煤矿整合、兼并重组工作经费1.项目概况。截至2020年2月底，兼并重组实施方案批复拟保留技改煤矿173处（不含盘州市10处混合所有井区），拟 建规模11810万吨/年。2019年全市已完成关闭验收煤矿7处, 作。2019年10月26日，对水城县、钟山区集团公司及老鹰山 煤矿、鲁能煤矿开展安全生产标准化集体约谈。（九）涉煤信访工作经费.项目概况：做
3、好市内涉煤信访相关工作处置事宜。1 .资金使用情况：年初预算数为30000元，决算数为30000 元，预算执行率100%。主要用于涉煤信访工作差旅费等支出。2 .绩效目标实现情况：根据2019年信访接洽情况，截至年 底，9份信访案件，均按要求调查核实结案。3 .管理情况：9起信访举报案件均按要求调查核实并结案。二、存在问题及原因分析去产能方面：“十三五”以来，我市已关闭煤矿46处，去产 能1174万吨，完成省下达目标任务的89.6%,但30万吨/年以 下煤矿数量仍然较多，煤炭产业结构仍然不合理。原因分析： 煤矿数量依然较多，煤矿企业投入不足。煤炭产业发展方面：一是资金缺乏尚未得到缓解。融资难、
4、 融资贵仍然是制约煤炭产业发展的瓶颈，面对大量的政策性技 改建设，煤矿投入不足将持续制约发展。二是安全压力大。一 方面煤层赋存伴随的各类灾害齐全，煤矿投入不足，治理压力 大。另一方面，面对新冠肺炎疫情防控、国家和省推行的系列 安全生产专项整治、生产供求增加等多方面因素叠加，给安全 带来新的挑战和压力。三是煤电联动机制尚未突破。电煤长协 签订及履约主要靠政府调控推进，市场作用发挥不好，且区域 煤炭供给不均衡，导致火力发电设备利用率不够高。四是产业 链亟待完善。以煤为基的产业链条短，资源优势未充分转化为 经济优势，“做足煤，不唯煤”的发展目标还未得到体现。一是因2019年我市野马寨电厂未生产，导致
5、电煤消耗总量 减少，影响部份电煤供应；二是因省级部门调整了地方和三大 国有煤矿的供煤结构，提高了国有煤矿电煤供应量，地方煤矿 电煤供应相应减少；三是受2019年全省雨水充沛，水电发电量 增加，影响火电发电，直接影响电煤消耗和供应；四是由于省 级下达我市地方电煤任务中含有市外电厂电煤任务，因运费等 因素市外电厂主动放弃电煤任务，导致我市市外电厂任务未能 完成。瓦斯抽采利用方面：一是部分煤矿企业对瓦斯利用重视不 到位。部分煤矿企业对瓦斯抽采利用主动性不够，未将瓦斯作 为一种优质资源进行开发，即便一些已对瓦斯进行利用的企业 也还存在重视不够、投入不足等问题。二是部分煤矿瓦斯抽采 效果不够高。由于贵州
6、煤层赋存条件较复杂，煤层层数多、厚 度薄，煤质松软且透气性低，增加了煤矿瓦斯抽采难度，导致 有的煤矿瓦斯抽采量小、浓度偏低，未能进行综合利用。三是 现代煤化工项目规划滞后。当前，我市煤化工产业主要以传统 煤焦化为主，多数煤化工项目处于谋划阶段，没有项目业主， 项目没有进入国家发展规划，很大程度制约了煤化工产业发展。三、针对问题提出的整改措施兼并重组、去产能方面：根据关于全面深入推进煤矿优 化布局和资源整合工作的通知（黔煤转型升级办（20201号） 文件精神，将省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导 小组批复保留和同意拟保留煤矿作为保留主体煤矿，进行煤矿 优化布局和资源整合，帮助煤矿企业做大
7、做强；继续加大关闭 煤矿工作力度。在2020年年底前全面完成省下达十三五期间去 产能1310万吨/年工作任务；加大督促指导，督促县区人民政 府进一步落实责任，强力推进全市煤炭行业去产能工作。煤炭产业方面：一是以项目为导向。列出2020年释放1000 万吨/年以上产能的重点煤矿项目清单，以“一图一表一方案”的 方式，挂图作战，重点突破。二是以目标为导向。将目标责任 分解到县区，明确时间表、责任人，层层压实责任，强化项目 进度调度。三是以问题为导向。强化解决问题困难，制定问 题征询单，对煤矿存在问题和困难，一矿一方案逐矿逐项解决。 用好用活省能源结构调整基金和煤电保障投贷联动资金政策， 解决项目投
8、资“最后一公里问题；积极同省级层面协调，协调 解决煤矿手续办理，加快技改建设进度。煤矿智能机械化方面：一是倒排工期，按时推进。对尚未 实施机械化改造的煤矿列出具体清单，倒排时间表，确保年底 机械化率达到100%,智能化率达到100%o二是强化指导，分 类实施。严格实施六盘水市煤矿“两化”改造实施方案 (20192020)，对照时间节点，逐矿督促，及时协调解决改 造过程中出现的困难和问题，采取技术帮助，协调租赁设备等 措施，对已列入省科技厅“关键4%”榜单的煤矿，严格按照揭榜 要求推进；对倾角小于45。的，采取高档普采及综采推进；对 倾角在45。-65。的，以高档普采方式推进；对倾角65。以上6
9、 处的，以柔掩+刨煤机工艺推进。三是技术攻关，寻求突破。 以“关键4%”技术攻关为引领，加大对揭榜煤矿的支持服务力 度，鼓励其余煤矿参加省科技厅、省能源局公布的榜单揭榜， 进行技术攻关，力求取得突破。电煤保供方面。一是抓长协履约。严格执行合同签订，综 合运用煤炭调度、调结构、政策控制与考核奖惩等手段，细化 分解供煤任务，狠抓履约落实。二是抓调度落实。对原煤生产、 电煤供应、电厂进煤、电厂存煤情况进行日调度、周通报，建 立预警监测和对应应急机制，确保电厂平稳运行。三是抓供应 管控。根据供煤情况，适时调整煤炭产品产量结构，严格控制 （除电煤调运票据）煤炭调运票据的发放，加大运输通道的疏 导力度，保
10、障电煤运输顺畅。资源综合利用方面。一是合理安排煤矿瓦斯抽采利用目标 任务，用好中央、省级煤层气抽采利用补贴政策，及时兑现到 企业，支持抽采利用。按月调度，确保全市抽采利用率达50% 以上。二是加快推进煤矿瓦斯利用设施建设。以瓦斯发电为重 点，支持煤矿大力开展瓦斯抽采利用，排出2020年新（扩）建 15个煤矿瓦斯发电项目清单，明确时间表，针对性督导和服务, 力争新增瓦斯发电装机3万千瓦。三是大力开展煤阡石综合利 用，通过建材使用、采煤沉陷区回填和工程建设充填等措施， 煤秆石利用率达83%以上；继续推进矿井水治理100%达标排 放。四是做好煤化工产业发展“十四五规划布局。编制六盘 水市煤化工产业发
11、展规划（20192025年）指导煤化工产业 发展。引导市内优强煤矿企业参与煤化工产业发展。安全生产方面。一是持续开展瓦斯防治攻坚。深入六个专 项行动，确保瓦斯防治攻坚取得实效。二是深入开展煤矿安全 生产六个专项整治，进一步夯实煤矿安全生产基础。三是全面 夯实煤矿安全生产基础。持续开展煤矿企业安全生产集中整治, 加强班组建设，规范基层班组安全行为，实现从“要我安全到我 要安全”转变。四是持续保持“打非治违”高压态势，进一步整合 监管监察执法资源开展联合执法，提高执法效能，针对性落实 “开小灶”，深入抓好重点监管煤矿的安全生产工作，为安全生 产保驾护航。去产能129万吨/年，分别是：盘县平关镇煤炭
12、沟煤矿（规模 15万吨/年）、盘县龙山头煤矿（规模9万吨/年）、贵州贵能 投资股份有限公司水城县勺米乡弘财煤矿（规模30万吨/年）、 贵州中铝恒泰合矿业有限公司钟山区老鹰山镇兴发煤矿（规模 15万吨/年）、贵州中铝恒泰合矿业有限公司钟山区老鹰山镇 石板河煤矿（规模15万吨/年）、贵州华电安顺华荣投资有限 公司水城县比德乡丰源煤矿（规模15万吨/年）、贵州博鑫矿 业股份有限公司六盘水市钟山区大河镇金源煤矿（规模30万吨 /年）。累计完成“十三五去产能目标任务的89.6% （“十三五” 目标任务1310万吨/年）。2 .资金使用情况。年初预算数为70000元，决算数为65000 元，预算执行率92
13、.86%。主要用于兼并重组和去产能指导县区 工作、赴省局开会等差旅费等支出。3 .绩效目标实现情况。根据2019年全省能源工作会和2019 年政府工作报告要求，2019年六盘水市需关闭煤矿7处， 化解煤炭行业过剩产能120万吨/年以上。已全面完成2019年 市人民政府和省能源局下达去产能120万吨/年以上，关闭煤矿 7处目标任务。4 .管理情况。2019年9月5日，由市能源局、市自然资源 局、市市场监管局、市应急局等部门组成市级综合督查验收组 赴水城县、钟山区开展2019年关闭煤矿督促检查工作。对辖区 内2019年公告关闭对煤矿实施物理关闭后，复绿复垦、地质灾 害等工作进行了安排。2019年1
14、0月15日至16日省能源局牵 头，市能源局会同市自然资源局等部门组成2019年关闭煤矿 省、市联合验收工作组，通过现场验收确认，7处煤矿化解煤 炭行业过剩产能工作基本符合相关规定，产能已不可恢复，关 闭煤矿验收表已上报省能源局。（三）推进煤炭高质量发展三年攻坚行动、四个煤电一体 化基地建设工作项目L项目概况。按照“立足煤、做足煤、不唯煤”的发展方略,坚持以供给侧结构性改革为主线，以“五先五后攻坚法”践行“五 步工作法”，做好“前后抱团、内外兼顾、上下联通、左右关联” 文章，全面深化落实能源工业运行新机制，深入推进煤炭工业 转型升级高质量发展产能提升三年攻坚行动，能源工业战略性 基础性地位和作用
15、进一步巩固提升。2019年4月29日印发市 委市政府关于印发六盘水市煤炭工业转型升级高质量发展产 能提升三年攻坚行动实施方案的通知（六盘水党发（2019） 15号），出台了六盘水市煤炭工业转型升级高质量发展产能 提升三年攻坚行动实施方案，明确了重要意义、指导思想、总 体目标、具体目标、重点任务、保障措施六大方面。2 .资金使用情况。年初预算数为100000元，决算数为98000 元，预算执行率98%。一是拟用于对煤矿机械化智能化改造、 煤矿瓦斯抽采利用实施奖补，推进煤炭产业转型升级发展；二 是拟用于成立能源产业转型基金，采取投贷联动方式，撬动银 行对煤矿企业放款，解决煤矿企业融资难题。3 .绩
16、效目标实现情况。原煤产量：2019年完成原煤产量5942.63万吨，同比增长7.44%,占全省42.21%,完成年度目 标的112%。产能释放：2019年释放产能1191万吨/年。均完 成市目标任务。2019年煤炭工业增加值占全市规上工业增加值 的67.14%,煤炭开采和洗选征收税收44.17亿元。4.管理情况：一是全力抓产能释放。挂图作战，以技改为 重点，统筹推进煤矿新建项目加快建设，建成一批，释放增量 产能；指导加强管理，复产、稳产、达产一批，盘活存量产能; 加快“两化”改造，提升一批，做优存量产能。二是大力保电煤 供应。强化统筹调度，督促煤矿履约、电厂采购，确保电力平 稳运行。三是强力去
17、落后产能。以兼并重组为抓手，去劣提优, 能快则快，不折不扣完成省下达总目标。四是合力破发展难题。 积极争取资金国家、省的政策支持，破投资难题，2019年获国 家、省涉煤奖补资金6.09亿元。加强化解涉法涉诉破门槛难题, 通过探索“柔性司法”措施，建立煤矿“共管账户”等措施，稳步 推进涉法涉诉煤矿分类分批协调处置，保障煤矿正常生产建设。（四）煤炭产量调度、煤炭市场监管、电煤长协签订及电 煤保供工作经费项目1 .项目概况。做好全市原煤调运、分析，电煤长协组织签 订及履约落实等事宜。全年完原煤调运量5300万吨以上。2019 年度全市地方煤炭企业和电厂签订电煤中长期合同量1350万 吨以上，并完成合
18、同。2 .资金使用情况。年初预算数50000元，决算数45000元, 预算执行率90%。具体用途投向：煤炭产量调度核查、煤炭市 场监管、电煤长协签订督促检查及电煤保供工作经费。3 .绩效目标实现情况。2019年全市累计完成原煤产量 5942.63万吨,完成任务的112.13%； 2019年度全市地方煤炭 企业和电厂签订并备案电煤中长期合同58份，签订量1405.8 万吨，完成任务100.78%,累计供应电煤2175.12万吨，同比 下降3.37%,其中：地方累计供应电煤1167.78万吨，同比下 降17.73%,完成序时进度83.71%,欠227.22万吨；盘江煤电 累计供应1007.34万吨
19、，同比上升21.14%。项目实施所产生的 经济效益效益：12月全市规模以上工业增加值同比增长8.8% （其中：煤炭采选同比增长14.4%）, 1-12月同比增长9.0% （其 中：煤炭采选同比增长17.6）；煤炭采选、焦化增加值占全市规 模以上工业增加值的67.14%；电力、热力的生产和供应业增加 值占全市规模以上工业增加值的11.69%,煤炭采选和电力热力 的生产供应业增加值占全市规模以上工业增加值的75.77%,同 比提升了个2.62百分点，有力支撑了全市工业经济。（五）监控平台日常维护费及移动电信通道租用费L项目概况：每年按照合同缴纳相关通道租用费用，确保监控平台信息畅通。2 .资金使用
20、情况：年初预算数60000元，决算数33000元, 预算执行率55%。3 .绩效目标实现情况：年度监控平台及单位办公网络正常、 通讯设备稳定，确保了各项公务正常运转。（六）推进煤层气、煤化工产业发展工作经费项目1 .项目概况。煤层气方面。截止2019年底，全市共有煤矿 瓦斯发电站63座，装机容量20.632万千瓦，占全省瓦斯发电 装机45.8%；累计建设煤层气地面井180 口。其中盘州松河井 场9 口井每天排采煤层气约2000立方米，经管网输送到鸡场坪 进行民用、商用，每天利用量1000立方米。累计建设煤层气井 180 口。其中盘州松河井场9 口井每天排采煤层气约2000立方 米，六枝牛场、水
21、城比德、钟山大河3个瓦斯治理地面勘探项 目建成煤层气产能2万立方米/天，配套建设了集（输）气站、 压缩加工站实现煤层气回收利用。煤化工方面。现有正常生产 焦化企业4家，规模465万吨/年。2 .资金使用情况。年初预算数60000元，决算数60000元, 预算执行率100%。主要用于开展煤层气地面勘探开发、瓦斯 综合利用、煤化工产业项目行业指导服务、工作对接协调及招 商引资等方面,2019年煤层气、煤化工产业发展工作经费60000 o3 .绩效目标实现情况。2019年，煤矿瓦斯抽采量15.1亿立 方米，利用率48%,位列全省第一（全省利用率47.1%）,全面 完成年度煤矿瓦斯抽采15亿立方米，利
22、用率47%的目标；煤 炭资源综合利用能力达到80%以上。煤矿瓦斯发电量7.08亿千 万时，同比增长22.8%,实现经济效益约3.5亿元；2019年帮 助煤矿瓦斯抽采利用企业争取中央煤层气预拨财政补贴资金 22910万元，省级预拨财政补贴资金7912万元，为企业发展提 供资金支持，企业非常满意。4 .管理情况：煤层气方面。按照中央、省级煤层气（煤矿 瓦斯）抽采利用财政补贴政策有关规定，不定期组织开展煤矿 瓦斯抽采利用项目指导服务，督促项目建设进度，2019年新 （扩）建成煤矿瓦斯发电项目8座，新增1.428万千瓦；煤化 工方面。组织开展六盘水市煤化工产业发展规划（2019-2025 年）编制政府
23、采购。（七）推进新能源产业、新一轮农村电网升级改造、电厂超低排放改造和节能改造、长输油气管道建设和电动汽车充电 基础设施建设工作经费L项目概况。完成发耳电厂#1号机组（60万千瓦）、盘南电厂#2机组（60万千瓦）、盘县电厂#1机组（66万千瓦）超低 排放改造工作和盘北电厂机组节能改造工作。新建充电桩400 个。盘州市两河一红果天然气支线管道项目是全省天然气“县县 通”项目之一，该项目总长4.4公里，总投资4270万元，起于 中缅管道33#监控分输阀室，止于红果经济开发区，建设内容 为新建盘县分输站一座，设置过滤、计量、加臭、加热、调压 等功能。设计年输气量4.8亿立方米，于2018年5月经贵州
24、省 发改委核准批复（黔发改能源（2018） 716号），于2019年5 月30日开工建设。5 .资金使用情况：年初预算数60000元，决算数60000元, 预算执行率100%。6 .绩效目标实现情况：一是积极配合做好新一轮农村电网 升级改造工作。2019年农网改造项目363项（新建291项，续 建72项），总投资7亿元。截止12月底完成7亿元。二是有序 推进部分现有燃煤机组超低排放和节能改造。结合国家、省的 安排部署，2019年重点推进发耳电厂#1号机组、盘南电厂#2 机组、盘县电厂#1机组超低排放改造工作，现已全部完成改造。 2019年底我市需超低排放改造的10台机组均已完成改造，完 成率1
25、00%。同时完成盘北电厂#1机组炉外脱硫改造EPC总承 包工程（脱硫协同除尘+MGGH+引风机改造）改造工作。三是 加快全市新能源汽车充电基础设施建设。年初指标值423个充 电桩是在省能源局未下达我市指标是暂定的。省实际下达目标 任务400个，建成408个。二是盘州市两河一红果天然气支线 管道项目主体工程已施工完成，并已具备通气条件，正在开展 相关竣工验收工作。待中石油西南管道和中石油西南销售贵州 分公司同意开口和给予用气指标，即可通气投入使用，解决盘 州市红果城区、红果经济开发区管道天然气使用问题，实现六盘 水市天然气管道“县县通”。（七）合理制定安全生产执法检查计划，强化行业监管业务能力培
26、训，提升行业监管能力水平1.项目概况。落实市人民政府办公室关于印发六盘水市煤矿瓦斯灾害防治攻坚实施方案的通知（六盘水府办函201913号），在全市范围内开展瓦斯灾害防治攻坚。牵头推进安全 标准化建设、开展安全生产月活动、组织开展宣贯培训、扎实 开展安全执法检查、开展煤矿安全集中整治。2,资金使用情况：年初预算数100000元，决算数95000元, 预算执行率95%o3,绩效目标实现情况。2019年，全市未发生瓦斯死亡事故,同比瓦斯事故减少2起下降100%,瓦斯事故死亡人数减少15 人下降100%。推动4处煤矿（金佳煤矿、大湾煤矿、大河边 煤矿、河边煤矿）申报一级安全生产标准化；完成6处（樟木
27、树煤矿、长箸煤矿、大田煤矿、小河边煤矿、金河煤矿）申报 二级标准化煤矿的初审、考核定级，其中阿戛煤矿现场考核不 通过；完成老鹰山煤矿申报二级标准化煤矿的初审、考核定级。4.管理情况。2019年，由市能源局牵头，水城监察分局、 市应急管理局、市国土资源局配合组成督查组，两次累计对4 个县级政府及能源局，9家集团公司，18家煤矿开展了瓦斯灾 害防治攻坚专项督查。2019年，采取购买社会服务的方式，对 25处二级标准化煤矿开展了抽查，撤消2处煤矿二级等级，将 10处煤矿等级由二级降到三级。现全市一级标准化煤矿7处， 二级标准化煤矿78处，其余正常生产矿井均达到三级标准。为 7处煤矿争取到省级奖补共计175万元，均已划拨到煤矿企业。 2019年10月19日至23日，做好国家煤矿安监局对我市老鹰 山煤矿、鲁能煤矿、宏宇煤矿进行安全生产标准化抽查迎检工