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1、2019年度胶州市公安局专项资金绩效自评报告一、部门专项资金整体设置情况按照市财政局关于开展2019年财政支出绩效自评工作的 通知（胶财预评字（2020） 2号）精神，我局高度重视绩效评 价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效 进行了检查、核实，年度绩效目标已基本完成。按照2019年绩 效目标设定，市公安局纳入绩效管理的项目共16个，总投入项 目资金12107. 06万元，分别是：四级网光缆租赁费项目120万, 治安及交通监控系统建设项目3600万，信号灯、道路划线经费 项目400万，道路交通安全设施运行经费项目100万，交警车辆 停车保管项目200万，看守所医护人员服务经赛
2、120万，看守所、 拘留所经费项目600万，武警业务费31万，水电费150万，警 犬费20万，应急指挥车经费10万，协勤经费5226. 46万，加班 补贴444. 6万，边防业务费60万，政法转移支付资金645万， 公益性岗位经费380万。根据项目的实施情况，年度内实际拨付 12107. 06万元，支付12107. 06元，整体项目资金执行率为100虬二、部门专项资金绩效完成情况项目一：四级网光缆租赁费项目（一）项目概况刑警交警大队各中队。市局大楼电费平均18. 6万/月，水费0. 55 万/月；治安大队办公大楼电费约L 4万/月，水费0.3万/月； 交警大队及各中队预计电费6. 34万元/月
3、，水费0. 5万/月。2、绩效目标完成情况：完成绩效目标100%,保证我局办公 场所的正常运行，保证工作的正常进行，从而保证我市社会稳定, 打击犯罪，维护我市人民的生活安全。治安防范和管理服务工作 效率提升。项目十：警犬费项目（一）项目概况1、依据：胶州市公安局胶公通字【2018】94号关于印发 基层基础建设三年攻坚战2018年任务目标及责任分工配档表 的通知要求，根据民警和警犬比例达到65的标准，配备警 犬11条。2、用途：警犬基地现有警犬共十一条，用于追踪、鉴别、 搜捕、搜毒以及血迹搜索，年终要达到现有警犬饮食合理，身体 健壮，犬舍干净卫生，定期防疫，疾病治疗，训练装备精良，运 犬车辆正常
4、运行，更有效地服务于案件侦查。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：（1） A1警犬饮食172260元犬粮：每条犬一天L5斤，11条犬每天16.5斤，15元每斤, 每年：16. 5斤*15元/斤*30天*12月=89100元；牛肉：每条犬一天半斤，11条犬每天5. 5斤，42元每斤， 每年:5. 5斤*42元/斤*30天*12月=83160元。（2）医疗费10000元。外伤、疾病约需花费10000元。（3）警犬狂犬疫苗、驱虫共4400元。n条犬每年打一次狂犬疫苗、驱虫，每次400元，共4400TTj O（4）警犬训练员接种疫苗1800元共有警犬训练员4名，每年接种一次疫苗，每次450元，共 1
5、800 元。（5）训练装备器材、耗材4000元。训练用服装、现场勘察箱、牵引带、脖圈、扑咬服、扑咬袖、 训练球、扑咬棒等。（6）运犬车辆维修、燃油费2万元。2、绩效目标完成情况：完成绩效目标100%,警犬饮食合理, 身体健壮，犬舍干净卫生，定期防疫，疾病治疗，训练装备精良, 运犬车辆正常运行，更有效地服务于案件侦查。项目十一：应急指挥车经费（-）项目概况1、用途：我局由政府赠送一辆应急指挥车，通过保证应急 指挥车正常运行，实现提高我局执法执勤用车保障力度，提高快 速运兵和机动反应能力，更好地发挥应急处突、技术侦查和打击 犯罪的职能作用。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：应急指挥车一年运行费
6、用约10万元,保障应急指挥车全年正常运行，故障响应时间不超过2小时。2、绩效目标完成情况：完成绩效目标100%,保障了应急指 挥车正常运行，提高了我局执法执勤用车保障力度，提高了快速 运兵和机动反应能力，更好地发挥应急处突、技术侦查和打击犯 罪的职能作用项目十二：协勤经费（一）项目概况1、依据：胶州市人民政府常务会议纪要（2018） 5号文件。2、用途：定时定额保障协勤人员的工资、伙食费、服装费、 保险、公积金发放，从而调动协勤人员工作积极性，确保协勤人 员在打击预防犯罪、维护交通秩序、抢险救灾、应急处突等方面 更好地发挥重要的辅助作用。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：协勤经费预算522
7、6. 46万元。普通协 勤一年人均经费包括工资28800元，五险11391元，伙食补助 7500元，服装2000元，执勤岗位津贴4800元，公积金1038元， 劳务公司管理费360元，合计普通协勤经费为3241. 57万/年； 特勤编制为100人，特勤一年人均经费包括工资32400元，五险 11391元，伙食补助7500元，服装2000元，执勤岗位津贴4800 元，公积金1038元，劳务公司管理费360元，特勤经费合计为594.89万/年；城区五所协勤由财政负担经费278万/所，合计1390 万。2、绩效目标完成情况：完成绩效目标100%,保证了协勤工 资定时定额发放，提高协勤人员待遇，从而提
8、高人员工作积极性, 确保我局工作的正常运行。治安防范和管理服务工作效率提升。项目十三：加班补贴（一）项目概况1、依据：人力资源社会保障部、财政部关于执行人民 警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知（人社部规 （2017） 9号）、胶州市人民政府常务会议纪要（2018） 6号文件。2、用途：根据国家从优待警的文件要求，提高在职在编民警 加班补贴，从而增强民警工作积极性，加强工作效率，进而降低 违法犯罪率，提高破案率。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：在职民警共522人，市局工作民警600 元/人/月，发放人员数为344人，派出所民警922元/人/月，发 放人员为178人，合计444.6万/
9、年。2、绩效目标完成情况：完成绩效目标100%,保障了民警加 班补贴，增强工作积极性，加强工作效率，从而降低违法犯罪率, 提高破案率。项目十四：边防业务费（一）项目概况1、依据:财政部、公安部2007年10月联合印发财防部007） 242号文件，财政部2010年11月印发财防（2010） 335号文件, 中共青岛市委青岛市人民政府关于加强新形势下海防工作的意 见2、用途：主要用于日常开展边海防业务，胶州边防大队以化 矛盾、防偷渡、防破坏、防走私、防事故为重点，按照“点上设 卡、线上联动、面上巡控”的思路，加大沿海一线巡控力度，维 护运转海防监控和码头监控等技防设备和措施，进一步提升科技 管边、
10、科技管海能力，全面消除各类不稳定因素，提升海区管控、 反恐处突、应急救助等能力，着力构建全方位的海上管控格局， 进一步夯实了治安管控根基。（-）绩效完成情况1、项目预算安排数：该项目经费预算60万元，该业务费用 主要用于：侦查破案费8万（含侦查活动费、办案差旅费、协助 破案费）、消耗费12万（含公安专线租费、交通工具消耗费、 侦查设备消耗费、警械装备消耗费、通信信息设备消耗费、各类 监控系统运行维护等），宣传资料费、教育培训费6万，车辆装 备油料维修费9万，执法船艇维修保养及油料费20万元，警务 室建设维护费5万元。2、绩效目标完成情况：完成绩效目标100%,进一步提升了 科技管边、科技管海能
11、力，全面消除各类不稳定因素，提升海区 管控、反恐处突、应急救助等能力，着力构建全方位的海上管控 格局，进一步夯实了治安管控根基。项目十五：政法转移支付资金项目（一）项目概况1、依据：胶财行指【2019】21号-青财行【2019】17号， 关于下达2019年中央政法纪检监察转移支付资金，青岛专款安 排。2、用途：通过政法转移支付资金，使我局办案业务经费和 装备经费得到了较好的保障，装备配备标准和队伍建设得到改 善，长期为我市社会治安提高保障，同时保障2019年海军节、 博鳌会等保卫任务，使其破案率增加，发案率降低，人民满意度 100%o（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：该项目经费预算645万
12、元。立案数不 低于1500件，破案数不低于1000件，装备购置款占资金的40%, 装备正常运转率及完好率不低于90%,破案率不低于55%。2、绩效目标完成情况：完成绩效目标100%,降低发案率， 提高破案率，对社会治安提供长期安全保障。项目十六：公益性岗位经费（一）项目概况1、用途：保证我市40-50岁下岗职工每月基本工资定额定 时发放，保证我市社会稳定，防止上访事件的发生。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：每月根据人社局提供的工资表明细进 行发放，每人每月工资795元。2、绩效目标完成情况：完成绩效目标100%,保证了我市 40-50岁下岗职工每月基本工资定额定时发放，保证我市社会稳 定
13、，防止上访事件的发生胶州市公安局2020年6月10日1、依据：根据山东省公安厅全省公安机关基层基础建设 三年攻坚战2018-2019年重点任务及青岛市公安局公安信息 四级网网络升级改造建设任务书的要求，完善公安四级网建设, 加强数字化治安防控、应用服务等系统建设，推进信息平台的优 化升级，为网上作战提供有力支撑。2、用途：租赁运营商光缆网络设备，为局办公大楼、交警 大队、治安大队、刑警各中队及网警大队等单位的信息化办公提 供网络支持，确保一线单位办公网络全年无间断运行，实现一线 干警信息化办公正常运行，保障各项工作顺利开展。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：在各部门与市公安局之间，租赁41
14、条 光缆，保证全年365天无间断运行，故障响应时间控制在2小时 以内。2、绩效目标完成情况：在各部门与市公安局之间，租赁41 条光缆，全年365天无间断运行，故障响应时间控制在2小时以 内，目前正常运行率100%,有效优化了网络传输速率，提升了 工作效率。项目二：治安及交通监控系统建设项目（一）项目概况1、依据：根据胶州市人民政府常务会议纪要（：20123 号）的要求，由市财政拨付资金用于胶州市社会治安视频监控和 市区交通智能化管理系统建设，实现重点公共区域以及重点行 业、领域重要部位视频监控全覆盖，强化日常维护保障，完善立 体化智能化社会治安防控体系。2、用途：全面建设天网工程，对固定区域、
15、交通卡口、治 安卡口等进行实时监控和信息记录，健全社会治安防控体系，增 强城市治安整体防控效能，满足城市治安防控和城市管理需要， 拓展了侦查破案手段，有效节约侦查成本，进一步提高我市治理、 治安水平。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：2019年一期工程到达5年更换电子设 备的时间节点，预备按要求进行更换的同时，保证其他项目的正 常使用，完好率达到98%以上，为我市社会治安、服务民生、打 击违法犯罪发挥更大作用。2、绩效目标完成情况：共分四期项目，对城区、乡镇的主 要道路和重点部位进行了监控、卡口和电子警察的覆盖。安装视 频监控1564路，治安卡口 55处，信号灯140处，闯红灯电子警 察7
16、7处，测速点38处，市局和交警大队监控中心2处，派出所 监控分中心18处。目前，各期项目的设备在指挥中心通信中队 和各承建方的共同努力下，高效稳定运转，设备在线率达到99% 左右。有效的震慑了犯罪分子的同时，为侦查破案提供直接证据 和各类线索，提升了办案效率，提高了群众安全感和满意度。项目三：信号灯、道路划线经费项目（一）项目概况1、依据：根据中华人民共和国道路交通安全法2、用途：该项目主要是为规范机动车辆及行人安全有序在 道路上通行，车辆停放有序，保证道路安全、畅通，减少道路交 通事故的发生，降低事故发生率及死亡率。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：2019年度目标是要完成对全市161处
17、 路口的电子警察、70处路口信号灯、7处卡口、15处视频监控 进行维护维修。完成全市22万平方米道路标线的施划、维护， 对全市5万米护栏进行维修、维护。2、绩效目标完成情况：已完成对全市161处路口的电子警 察、70处路口信号灯、7处卡口、15处视频监控进行维护维修。 完成全市22万平方米道路标线的施划、维护，对全市5万米护 栏进行维修、维护。项目四：道路交通安全设施运行经费项目（一）项目概况1、依据：根据中华人民共和国道路交通安全法2、用途：通过对全市重点路口的电子警察、信号灯、监控 设备进行维修维护，确保各电子设备正常运转，实时监督市区道 路交通状况；对全市道路标线、护栏进行维护，确保道路
18、标识清 晰，确保人民群众出行安全。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：2019年度目标是要完成对全市161处 路口的电子警察、70处路口信号灯、7处卡口、15处视频监控 进行维护维修。完成全市22万平方米道路标线的施划、维护， 对全市5万米护栏进行维修、维护。2、绩效目标完成情况：已完成对全市161处路口的电子警 察、70处路口信号灯、7处卡口、15处视频监控进行维护维修。 完成全市22万平方米道路标线的施划、维护，对全市5万米护 栏进行维修、维护。项目五：交警车辆停车保管项目（一）项目概况1、依据：中华人民共和国行政强制法、公安机关办理行 政案件程序规定有关规定以及胶州市人民政府办公室请示
19、报告 类文件转阅通知单。2、用途：通过政府购买服务，在全市范围确定8处停车场, 方便涉案车辆停放，有效避免案件当事人上访、投诉，减少社会 不和谐因素，依法保障当事人的合法利益，进一步促进公安交警 部门执法规范化建设，确保对涉案车辆依法处置，规范贯彻执行 相关法律、法规，提高群众的安全感和满意度。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：在全市范围确定8处停车场，方便涉案车辆停放。2、绩效目标完成情况：8处停车场全部招标完成并投入使 用。项目六：看守所医护人员服务经费项目（一）项目概况1、依据：青岛市公安局、青岛市卫生和计划生育委员会、 青岛市财政局关于推进监管场所医疗卫生专业化建设的通知 （青公发
20、（2016） 16号）看守所医疗机构设置基本标准。2、用途：该项目主要是按照“政府购买服务”的方式，由 胶州市看守所与胶州市人民医院建立了 “所院协作机制，胶州 市人民医院在看守所监区内设立医疗室，派驻医护人员常驻看守 所进行日常医疗工作，并按照有关规定配备了一定数量的医疗设 备，提高看守所医护水平，保障被监管人员的身体健康和合法权 益，加强监管场所医疗卫生专业化建设，实现“公安监管部门负 责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的科学化运作模式， 保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：根据看守所医疗机构设置基本标准 的要求，胶州市人民医院选派7名医护人员到看
21、守所提供医疗服 务，其中：副主任医师1名、主治医师2名、医师1名、护师1 名、主管护师1名、副主任护师1名。根据2018年7月人社局 批复的工资计算，选派7名医护人员的年薪酬约为120万元。2、绩效目标完成情况：胶州市人民医院选派7名医护人员到 看守所提供医疗服务，胶州市人民医院驻看守所门诊部全年发现 处置病人20000余人次，体检800人次，巡诊780人次，所内就 医1000余人次，建立医疗档案1400余份。项目七：看守所、拘留所经费项目（一）项目概况1、依据：根据公安部、财政部关于印发看守所经费开支 范围和管理办法的规定的通知（公通字（1996） 11号）和山东 省财政厅、公安厅关于调整全
22、省看守所在押人员给养费标准的 通知（鲁财行（2017） 43号）精神要求，结合胶州市看守所、 拘留所实际情况编报预算。2、用途：保障被监管人员的生活水平和大病医疗等支出， 做好依法管理和保障人权相结合，同时用于看守所、拘留所的办 公费、水电维修等日常支出，确保监押场所的日常运转。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：保证人犯在关押期间达到公安部要求 基本生活条件，人犯大病得到及时诊治，所内运行一切正常。2、绩效目标完成情况：根据上级指示精神和要求，结合胶 州市看守所工作实际，制定完善了胶州市看守所财务管理规定、在押人员伙食管理规定，物品采购管理规定等一系列规章 制度，严格执行公安部、财政部规定
23、的在押人员伙食实物量标准, 保证在押人员吃熟、吃热、吃足定量、吃得卫生。每周制定食谱, 做好伙食调剂，保证在押人员身体所必需的营养，适当提高患病、 未成年及外籍在押人员的伙食费标准，在生活上给予适当照顾。 严格物品采购制度，了解市场物价行情，做到公开、透明，价物 相符，物美价廉，账实相符。加强看守所经费保障和财务管理， 提高资金使用效益。确保看守所各项工作顺利完成。项目八：武警业务费（一）项目概况1、依据：财政部、中央军委后勤保障部关于武警部队调 整改革期间地方保障性经费有关问题的通知（财防2018） 88 号）。2、用途：主要担负执勤任务的部队提供与执勤目标单位相 同标准的伙食差额补助，以及
24、生活必需品的运输保障；未在有毒、 粉尘、辐射、噪声等严重污染或者高温、高寒缺氧以及其他恶劣 环境条件下担负执勤任务的部队，提供与执勤目标单位工作人员 同等的保护条件和福利补助；为协助执行逮捕、追捕、押解、押 运等任务的执勤部队人员提供交通、生活等保障并按相关规定予 以补助；为参与执勤目标单位组织的处置突发事件、重大临时勤 务等任务的部队提供必需的保障。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：武警部队日常运行必需经费31万元， 保障地方人民政府组织的地方性安全保卫任务、重大临时勤务、 处置突发事件等任务，保障地方的长治久安。2、绩效目标完成情况：完成绩效目标100%,保障地方人民 政府组织的地方性
25、安全保卫任务、重大临时勤务、处置突发事件 等任务，保障地方的长治久安。项目九：水、电费项目（一）项目概况1、依据：根据公安部、财政部关于印发看守所经费开支 范围和管理办法的规定的通知（公通字（1996） 11号）和山东 省财政厅、公安厅关于调整全省看守所在押人员给养费标准的 通知（鲁财行（2017） 43号）精神要求，结合胶州市看守所、 拘留所实际情况编报预算。2、用途：保证我局市局大楼、治安办公大楼、交警办公大 楼、禁毒办公大楼以及合成作战指挥中心、刑警交警各中队的正 常运行，保证工作的正常进行，从而保证我市社会稳定，打击犯 罪，维护我市人民的生活安全。（二）绩效完成情况1、项目预算安排数：市局大楼1处，治安办公大楼1处， 交警办公大楼1处，禁毒办公大楼1处，合成作战指挥中心1处,