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1、关孑埠晨*花限公司秋冬名金大桧布工行的通知公司各部门、各外委单位：为进一步贯彻落实集团公司关于开展2021年秋季安 全大检查工作的通知要求，确保庆祝中华人民共和国成立 72周年期间安全稳定，切实做好*有限公司（以下简称 “公司”）秋冬季安全生产工作及冬季供电、供热高峰各项 准备工作，依照集团公司统一部署，公司决定自9月15日 至10月31日在开展2021年秋季安全大检查（以下简称“秋 检”）。具体安排如下：一、秋季安全大检查工作领导小组为了组织开展好秋检工作，公司成立秋检领导小组，全 面领导秋检工作。（一）公司秋季安全大检查领导小组：组长：副组长：成员：领导小组职责：1、全面领导秋检工作，关于
2、各部门秋检工作发动、监 督、指导、检查、评判；2、部署秋检重点工作;3、关于秋检工作进行动员，组织安全宣传教育活动。附件1:*有限公司2021年秋季安全大检查表序号检查项目检查内容存在问题检查人部门负 责人检查部门1.保证庆祝新 中国成立 72周年期 间安全稳定 各项措施落 实情况检查是否组织开展设备异常分析会议，关于设备健康状况、设备缺陷进行全面 盘点，形成设备健康状态评估报告；2.检查是否要依照电网公司要求，关于调度通讯系统进行检查与维持；3.检查是否开展一次电力监控系统安全防护的排查工作，重点检查二次控制系统 安全防护措施措施情况；4.检查是否安排专业人员每天检查环保主要数据，尤其是外传
3、环保部门和公司环保数据，分析变化趋势；5.检查发生重污染天气是否按公司应急预案要求进行运行操作，记录好相关台账；6.检查涉及系统方式变更，主要扶助设备退出备用的工作，是否经生产副总经理 同意和值长批准，必要时报省公司备案；检查是否组织检修班长、技术员、单 元长、值长等重要岗位人员，开展厂用电、厂用汽、输煤、供水等公用系统的 专项培训；7.检查运行各值是否每周关于于运行参数偏差要进行分析，重点部位增加运行巡 视检查1-2次；8.检查是否组织粘贴巡回检查抽查条，试验值班人员巡回检查质量，重点关切小 机、引风机等可能影响机组稳定运行的重要辅机；9.检查生产所需的“氨水、硫酸、盐酸、液碱、柴油、尿素、
4、石灰石、氢气”等 特殊消耗性材料的库存量是否充足，并且建立日报制度，每日向计划营销部通 报库存情况；10.检查主厂房、主变、氢站等危险点、监控点是否设置消防器材、应急灯、空气 呼吸器、应急药箱；11.检查电缆中间头温度是否正常，电缆夹层、桥架以及就地（PLC）控制柜、电源 箱是否存在积灰、积粉；12.检查环保表计标定、环保设施检修、定期倒换和各种试验安排情况，是否合理 避开保电期间；13.实测直流绝缘监察装置接地报警动作值、蓄电池组放电性能；14.检查油管路活接头是否松动、小管与支架碰磨减薄情况、管座角焊缝是否存在 裂纹、阀门联接块和止退销是否存在松动；15.检查CS控制系统、TSI系统、火检
5、系统、尿素控制系统是否每日进行早、晚两次巡检工作，并且由技术员及以上岗位人员进行；16.检查一切涉网设备、系统的工作票是否由总工程师签发；17.检查CS系统工程师站内的强制工作是否由班长及以上岗位人员监护。18.防寒、防冻 等季节性工 作开展情况检查主厂房、脱硫塔、外围等区域门窗是否完好，各通道口是否安装门帘；19.检查电缆、穿墙管道是否封堵严密；20.检查冷却塔挡风帘是否良好备用，开关是否卡顿，防砸板是否损坏；21.检查压缩空气系统是否做含水检查，是否定期放水，压缩空气系统室外管路是否做好防冻措施；22.检查室外、输煤消防系统消防系统是否即时将存水放净，并且采取防冻措施；23.检查室外操作箱
6、、端子箱加热装置是否具备投入条件，室外施工电缆是否采用 防冻电缆；24.检查防汛工作是否进行分析和总结，完备防汛措施和应急预案；25.检查室外充油电气设备油位是否低于下限；26.检查厂区内外各阀门井是否进行定期检查，有无存在积水现象，消防水井、生 活水井等重要管道是否加盖保温棉等防冻措施；27.检查热工仪表、取样表管的伴热装置是否正常或备用；28.检查是否即时盘点挡风门帘、伴热带、保温棉等防寒防冻应急物资，并且采购 入厂。29.人身、设备事故措施落随机考问班组人员是否能够熟练回答清苑“L10”厂内交通安全事故、多伦煤化工“2.4”着火事故、长春二热“2.8”事故等大唐内部安全环保事故；30.实
7、情况检查采样机、行车、斗轮机等行走设备的限位器、轨道夹是否损坏，窗户是否加装防护栏杆，门是否加装闭锁；31.检查装置性违章发现问题是否即时进行闭环整改，整改质量是否达到行业、大 唐标准；32.检查燃煤接卸区域是否明确管理贲任，是否划定安全区域防止无关人员进入；33.检查9月10日起两票，是否依照公司方案要求开展“三讲一落实”视频录制，并且进行视频命名编号；34.检查“三讲一落实”视频中工作班成员与指导人员与两票保持一致；35.检查“三讲一落实”视频中是否进行同类事故案例讲解；36.检查“三讲一落实”视频中任务内容是否涵盖工作内容、工作地点、工作范围、人员分工；37.检查“三讲一落实”视频中是否
8、随机考问1名工作组成员1条危险点预控措施 的掌握情况；38.检查工作负责人与监护人是否每天执行“三讲一落实”执行卡；39.关于照二十五项反措落实情况，重点检查主设备是否存在安全隐患，重要缺陷 防控措施是否落实，坚决杜绝设备损坏事故。40.供热各项准备工作的落检查供热系统及公用系统供回水管道、补水系统、热网循环水泵、疏水泵是否 状态良好；41.实情况检查供热关口表计是否定期校验、计量准确，双方数据是否一致；42.检查供热抽汽蝶阀和快关阀液压系统油质是否合格并且传动正常；43.检查是否接合机组检修开展机炉外管金检、汽轮机油系统焊缝金检、电气预防 性试验及共箱封闭母线检查清扫以及继电保护二次回路、热
9、工保护和自动逻辑 隐患排查；44.检查是否组织开展全厂关于外停滞供热应急演练，舆情控制措施是否完备，重 要辅机、设备备品备件是否齐全。45.机组检修准备情况检查是否关于机组健康状况进行整体评估，关于设备健康状况、设备缺陷进行 全面盘点，综合安排检修项目；46.检查检查现场图纸、作业指导书、特殊项目方案等技术资料是否齐全、准确；47.检查技术资料编审批手续是否完整；备品备件、检修材料是否到货，是否检测、 验收;48.检查是否制定工期网络图；检查人员数量、专业、技能等配置是否满足需求；49.检查W、H点等关键见证点是否缺失；50.检查有系统变动、接线变动、设备及零部件材料、尺寸变动是否进行逐级审批
10、， 并且下发至各部门组织学习；51.重点检查“厂家人员、试验人员、试脸人员”等三类人员的安全培训和工作监护情况，杜绝擅自进入作业现场、无票作业的情况。52.环保管理要 求落实情况查阅环境影响评判报告、批复文件，检查环境影响评判制度的情况和环境影响评判报告及批复落实情况；53.检查当地环保部门发放的排污许可证正副本文件，检查是否依法领取排污许可证情况和排污许可证排污申请、变更及执行；54.检查公司是否建立红头文件，明确建立总工程师或生产副总经理、环保专贲工 程师、部门环境保护三级管理网络；55.检查输煤接卸场所、运输路线、煤场、石灰石、原材料等堆场配套环保设施是 否运行良好，是否做好防风抑尘措施
11、，是否已完成封闭，未完成封闭的料场， 是否关于非工作面全部苫盖；56.检查每周是否进行脱硫、脱硝历史数据的准确性和逻辑合理性检查分析；57.检查锅炉负荷、烟气量、脱硝入DNOx浓度、氧量，出DNOx浓度、氧量，喷 氨量（或尿素量），脱硝效率，是否契合逻辑；58.检查重污染天气应急预案与地方标准是否一致，是否具有可操作性，是否定期 开展演练。59.交通及消防安全管理要求落实情况检查消防设施、器材是否定期进行检查；检查空气呼吸器压力是否充足，值班 人员是否掌握如何使用;60.检查水消防喷淋系统是否定期进行试验；61.检查火灾报警装置是否全部投入使用；62.检查消防设施、消防器是否开展年度检测；63
12、.检查是否制定保卫治安防范责任制；64.检查公司员工、外雇临时工出入现场是否凭出入证通行；65.检查公司所属车辆、外来车辆，是否凭“车辆出入证”出入现场；66.检查公司出入车辆是否持证驾驶，是否随意停靠、占道，驶入的车辆是否限速行驶且不超过15 km/h；67.检查小车队是否依照公司交通安全管理责任制要求逐级签署交通安全责任书， 是否建立健全通勤车辆管理和交通安全工作档案，是否按规则路线行驶、按指 定时间、地点停车。68.已发现问题 隐患的闭环 整改情况检查2018年风评外审发现问题隐患整改闭环情况，检查已闭环问题隐患整改标 准、整改质量、长效机制情况，未按期完成整改是否办理延期整改手续，未履
13、 行延期整改手续的是否进行考核。69.检查节前安全大检查等发现问题隐患整改闭环情况。70.检查安全生产专项治理发现问题隐患整改闭环情况。71.检查春检发现问题隐患整改闭环情况。72.检查装置性违章发现问题隐患整改闭环情况。73.检查百日专项行动发现问题隐患整改闭环情况。74.检查国庆保电发现问题隐患整改闭环情况。附件2：*有限公司2021年秋季安全大检查问题整改计划表序 号检查类别问题整改措施责任部 门责任人监督人计划完 成时间完成情 况问题分 类备注一、XXX 类12二、XXX 类1上报时间：2021年XX月XX日联系电话：XXXXXXXXXX部门:XXX联系人：XXX（二）领导小组下设办公
14、室，办公室设在安监部主任：成员：办公室职责：1、组织开展自查活动，落实隐患排查治理工作；2、关于各部门秋检工作情况进行检查、总结。二、时间安排本次秋检由9月15日至10月31日，共分五个阶段进 行。第一阶段为宣传发动阶段；第二个阶段为部门自查阶段; 第三阶段为公司自查阶段；第四阶段为基层企业互查阶段； 第五阶段集团公司、督查阶段。（一）宣传发动阶段。（9月15日9月20日）各部门关于秋检工作进行全面动员，提高广大员工关于 秋检工作的认识，把秋检工作做实、做细。（二）部门自查施阶段。（9月21日10月7日）各部门要本着“边检查，边整改”的原则，关于发现的 问题要认真分析追根溯源，依照分级督办的工
15、作方法，明确 责任人和处理措施、处理完成时限等，从完备规章、落实责 任、人员培训、严肃纪律等方面即时给予解决，确保安全检 查取得实效。10月8日前各部门将2021年秋季安全大检查 问题整改计划表（详见附件2）上报安监部。（三）公司自查阶段。（10月8日10月15日）公司关于各部门秋季安全大检查的开展情况进行检查， 重点检查各部门自查是否全面细致；整改措施是否有针关于 性；整改质量是否彻底等。各部门应认真总结秋季安全大检 查工作的开展情况，找出生产管理的薄弱环节，并且制定整 改措施，形成闭环管理。（四）基层企业互查阶段。（10月16日10月23日）互查企业关于照公司自查内容，重点保证庆祝新中国成
16、立72周年期间安全稳定各项措施落实情况、防寒防冻等季 节性工作开展情况、查人身设备事故措施落实情况、查供热 各项准备工作的落实、查机组检修准备情况、查环保管理要 求落实情况、查交通及消防安全管理要求落实情况、查已发 现问题隐患的闭环整改情况。各部门要做好迎检配合工作。（五）集团公司、督查阶段。（10月23日10月31H）集团公司、关于系统各家秋季安全环保大检查工作开展 情况进行督查，各部门要关于自查和集团公司、省公司检查 出的问题依照整改计划时间进行整改，关于于短期内不能整 改的要制定防范措施，定期关于整改情况进行检查。三、工作要求（一）加强组织领导作用。各部门要成立以安全第一责 任者为组长的
17、秋检工作小组，认真组织学习集团公司、省 公司和绥化公司关于开展秋季安全大检查的工作要求，针关 于本部门的具体情况，提高重视程度，制定落实方案，定期 检查督办，确保问题闭环，切实做好秋季安全大检查工作。（二）逐级落实责任。各部门要根据秋检重点工作安排, 接合实际，细化检查项目表，将检查项目具体到设备、分解到 班组、落实到人员，检查项目编制人要关于检查内容是否齐全 负责，检查人关于检查结果负责并且签字，检查发现的问题必 需依照集团公司有关要求制定整改计划，严重问题应立即整 改。（三）严肃追责问责。各部门要认真开展自查并且明确 安全责任，如因问题整改不即时、不到位而导致迎峰度冬期 间发生问题的，要关
18、于责任人从严落实考核。各级管理人员 要关于基层班组加强检查指导，保证各项要求有效执行，关 于秋检工作不落实、打折扣，问题突出的部门及个人将严肃 追责。（一）查保证庆祝新中国成立72周年期间安全稳定各项 措施落实情况。各部门要依照绥化公司保电方案要求，持续聚焦“重大 危险源、重要危险区域、重点危险作业“，确保庆祝新中国 成立72周年期间安全稳定良好局面。检查是否组织开展设备 异常分析会议，关于设备健康状况、设备缺陷进行全面盘点, 形成设备健康状态评估报告；检查是否要依照电网公司要 求，关于调度通讯系统进行检查与维持；检查是否开展一次 电力监控系统安全防护的排查工作，重点检查二次控制系统 安全防护
19、措施措施情况；检查是否安排专业人员每天检查环 保主要数据，尤其是外传环保部门和公司环保数据，分析变 化趋势；检查发生重污染天气是否按公司应急预案要求进行 运行操作，记录好相关台账；检查涉及系统方式变更，主要 扶助设备退出备用的工作，是否经生产副总经理同意和值长 批准，必要时报省公司备案；检查是否组织检修班长、技术 员、单元长、值长等重要岗位人员，开展厂用电、厂用汽、 输煤、供水等公用系统的专项培训；检查运行各值是否每周 关于于运行参数偏差要进行分析，重点部位增加运行巡视检 查1-2次；检查是否组织粘贴巡回检查抽查条，试验值班人 员巡回检查质量，重点关切小机、引风机等可能影响机组稳 定运行的重要
20、辅机；检查生产所需的“氨水、硫酸、盐酸、 液碱、柴油、尿素、石灰石、氢气”等特殊消耗性材料的库 存量是否充足，并且建立日报制度，每日向计划营销部通报 库存情况；检查主厂房、主变、氢站等危险点、监控点是否 设置消防器材、应急灯、空气呼吸器、应急药箱；检查电缆 中间头温度是否正常，电缆夹层、桥架以及就地（PLC）控 制柜、电源箱是否存在积灰、积粉；检查环保表计标定、环 保设施检修、定期倒换和各种试验安排情况，是否合理避开 保电期间；实测直流绝缘监察装置接地报警动作值、蓄电池 组放电性能；检查油管路活接头是否松动、小管与支架碰磨 减薄情况、管座角焊缝是否存在裂纹、阀门联接块和止退销 是否存在松动；检
21、查CS控制系统、TSI系统、火检系统、尿 素控制系统是否每日进行早、晚两次巡检工作，并且由技术 员及以上岗位人员进行；检查一切涉网设备、系统的工作票 是否由总工程师签发；检查CS系统工程师站内的强制工作是 否由班长及以上岗位人员监护。（二）查防寒、防冻等季节性工作开展情况。检查主厂房、脱硫塔、外围等区域门窗是否完好，各通 道口是否安装门帘；检查电缆、穿墙管道是否封堵严密；检 查冷却塔挡风帘是否良好备用，开关是否卡顿，防砸板是否 损坏；检查压缩空气系统是否做含水检查，是否定期放水， 压缩空气系统室外管路是否做好防冻措施；检查室外、输煤 消防系统消防系统是否即时将存水放净，并且采取防冻措 施；检查
22、室外操作箱、端子箱加热装置是否具备投入条件， 室外施工电缆是否采用防冻电缆；检查防汛工作是否进行分 析和总结，完备防汛措施和应急预案；检查室外充油电气设 备油位是否低于下限；检查厂区内外各阀门井是否进行定期 检查，有无存在积水现象，消防水井、生活水井等重要管道 是否加盖保温棉等防冻措施；检查热工仪表、取样表管的伴 热装置是否正常或备用；检查是否即时盘点挡风门帘、伴热 带、保温棉等防寒防冻应急物资，并且采购入厂。（三）查人身、设备事故措施落实情况。随机考问班组人员是否能够熟练回答清苑“1.10”厂内 交通安全事故、多伦煤化工“2. 4”着火事故、长春二热“2. 8” 事故等大唐内部安全环保事故；
23、检查采样机、行车、斗轮机 等行走设备的限位器、轨道夹是否损坏，窗户是否加装防护 栏杆，门是否加装闭锁；检查装置性违章发现问题是否即时 进行闭环整改，整改质量是否达到行业、大唐标准；检查燃 煤接卸区域是否明确管理责任，是否划定安全区域防止无关 人员进入；检查9月10日起两票，是否依照公司方案要求开 展“三讲一落实”视频录制，并且进行视频命名编号；检查“三讲一落实”视频中工作班成员与指导人员与两票保持一 致；检查“三讲一落实”视频中是否进行同类事故案例讲解; 检查“三讲一落实”视频中任务内容是否涵盖工作内容、工 作地点、工作范围、人员分工；检查“三讲一落实”视频中 是否随机考问1名工作组成员1条危
24、险点预控措施的掌握情 况；检查工作负责人与监护人是否每天执行“三讲一落实” 执行卡；关于照二十五项反措落实情况，重点检查主设备是 否存在安全隐患，重要缺陷防控措施是否落实，坚决杜绝设 备损坏事故。（四）查供热各项准备工作的落实情况。检查供热系统及公用系统供回水管道、补水系统、热网 循环水泵、疏水泵是否状态良好；检查供热关口表计是否定 期校验、计量准确，双方数据是否一致；检查供热抽汽蝶阀 和快关阀液压系统油质是否合格并且传动正常；检查是否接 合机组检修开展机炉外管金检、汽轮机油系统焊缝金检、电 气预防性试验及共箱封闭母线检查清扫以及继电保护二次 回路、热工保护和自动逻辑隐患排查；检查是否组织开展
25、全 厂关于外停滞供热应急演练，舆情控制措施是否完备，重要 辅机、设备备品备件是否齐全。（五）查机组检修准备情况。检查是否关于机组健康状况进行整体评估，关于设备健 康状况、设备缺陷进行全面盘点，综合安排检修项目；检查 检查现场图纸、作业指导书、特殊项目方案等技术资料是否 齐全、准确；检查技术资料编审批手续是否完整；备品备件、 检修材料是否到货，是否检测、验收；检查是否制定工期网 络图；检查人员数量、专业、技能等配置是否满足需求；检 查W、H点等关键见证点是否缺失；检查有系统变动、接线变 动、设备及零部件材料、尺寸变动是否进行逐级审批，并且 下发至各部门组织学习；重点检查“厂家人员、试验人员、 试
26、验人员”等三类人员的安全培训和工作监护情况，杜绝擅 自进入作业现场、无票作业的情况。（六）查环保管理要求落实情况。查阅环境影响评判报告、批复文件，检查环境影响评判 制度的情况和环境影响评判报告及批复落实情况；检查当地 环保部门发放的排污许可证正副本文件，检查是否依法领取 排污许可证情况和排污许可证排污申请、变更及执行；检查 公司是否建立红头文件，明确建立总工程师或生产副总经 理、环保专责工程师、部门环境保护三级管理网络；检查输 煤接卸场所、运输路线、煤场、石灰石、原材料等堆场配套 环保设施是否运行良好，是否做好防风抑尘措施，是否已完 成封闭，未完成封闭的料场，是否关于非工作面全部苫盖； 检查每
27、周是否进行脱硫、脱硝历史数据的准确性和逻辑合理 性检查分析；检查锅炉负荷、烟气量、脱硝入DNOx浓度、 氧量，出DNOx浓度、氧量，喷氨量（或尿素量），脱硝效 率，是否契合逻辑；检查重污染天气应急预案与地方标准是 否一致，是否具有可操作性，是否定期开展演练。（七）查交通及消防安全管理要求落实情况。检查消防设施、器材是否定期进行检查；检查空气呼吸 器压力是否充足，值班人员是否掌握如何使用；检查水消防 喷淋系统是否定期进行试验；检查火灾报警装置是否全部投 入使用；检查消防设施、消防器是否开展年度检测；检查是 否制定保卫治安防范责任制；检查公司员工、外雇临时工出 入现场是否凭出入证通行；检查公司所属
28、车辆、外来车辆， 是否凭“车辆出入证”出入现场；检查公司出入车辆是否持 证驾驶，是否随意停靠、占道，驶入的车辆是否限速行驶且 不超过15 km/h；检查小车队是否依照公司交通安全管理责 任制要求逐级签署交通安全责任书，是否建立健全通勤车辆 管理和交通安全工作档案，是否按规则路线行驶、按指定时 间、地点停车。（八）查已发现问题隐患的闭环整改情况。检查2018年风评外审、节前安全大检查、安全生产专项 治理、春检、装置性违章、百日专项行动、国庆保电等发现 问题隐患整改闭环情况，检查已闭环问题隐患整改标准、整 改质量、长效机制情况，未按期完成整改是否办理延期整改 手续，未履行延期整改手续的是否进行考核。*有限公司2021年9月16日