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1、食品安全评估表3. 1外部安全3.1.1.工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施?是否不适用厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过锁 住的护栏、大门或者入口/出口通道）？是（工厂设有门卫）在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行 适当的监控？是（厂内有路灯）紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？不适用3.1. 2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末） 防止未经许可人员的进入？是不不适用外部通道和大门？是窗户？是房顶的开口？不适用通风口？是拖车（卡车）？不适用油罐车开口？是有轨车？不适用蓄水池/竖井？是3.1. 3工厂是否对进入或暂停在
2、工厂的人和/或车辆有食品防护程序?是否不适用是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口？是员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些 形式的可视标识进行区分？是（员工车辆 放入指定停 车位）被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使 用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？是3. 2总的内部安全3. 2.1在企业内部是否有食品防护措施?区域确定存在的薄弱环节相应计划使用的防护手段学品领用记录，车间对消毒水进行上锁有 专人管理。4.5运送/接 收安全原料运输车没有用箱式车并上 锁通过原料运输单，标明运输车牌号、重量、 产地等信息，没有随车单不予接收。码头的卡车司机接近工厂司
3、机进入工厂虽然有进行登记，规定在工 厂里装货管理人员进行全程陪同。非预期的交货。在月台收货时，不检查原辅料有 无蓄意破坏痕迹。仅从经过验证的供应商处购买原辅料。仅 许可接收预期送货。根据载货单和订货单清点包装并检验包装 的完整性。要求卖主运送货物时使用一次 性（破坏后有痕迹不可复原）的包装。收 货时，要求仓管员检查包装袋有无蓄意破 坏痕迹。4. 6水的安全饮用水和非饮用水管道的检查每月对饮用水和非饮用水管道进行检查有 无遭到蓄意破坏4. 7人员安全关键岗位操作工的背景调查对关键岗位操作工（仓库管理员、化学品 管理员、电工）进行详细的背景调查记录 在案有时由于管理人员工作方法欠 妥导致个别员工思
4、想闹情绪管理人员采用人性化管理，争取少一份消 极因素多一份安全4. 8邮件处理 安全处理邮件工作的人员对处理邮件工作的人员进行培训，规定， 不得随意泄露公司商业机密、人身攻击、 诽谤诬陷、传播不法信息等在工厂内部是否有紧急照明系统？是工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？是工厂是否有定期检测的紧急报警系统？是控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？是所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域） 是否有明显标识？是是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人 员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员 工的陪同才能进入其他区域？是当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图
5、/ 设计图最新版本？是是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区 域以排除可疑包裹的程序？是是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？是是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？是通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的 区域或房间？是以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅 限于授权人员的进入）是否不适用加热、通风和空调系统？是丙烷气体？不适用水系统？是电？是消毒系统？是现场清洁系统（CIP）或者是其他化学品集中使用系统？是3. 2. 3工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？ J是否（转到问题8）3. 2. 4工厂对于厂内
6、实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序?是否不适用工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例 如锁着的门、通行卡等）是是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？是是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？是是否有适当的程序控制和处理试剂？是3. 3加工安全工厂的加工过程采用了以下哪些食品防护程序?是否不适用是否产品生产区域仅限于企业员工和官方检查人员进入？是处理和传送产品、水、油及其他配料的生产线是否得到 监控以确保其完整性？是配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？是是否限制接近厂内放射性的设备和物质？是所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？是所保持的记录是否能够便于
7、向后追溯到终产品的买主？是3. 4储存安全3. 4.1工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序?是否不适用是否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道/大门或 其他）原料储存区域，包括冷冻储藏和干燥储藏区域？是是否有原料储藏区域出入的日常记录？是是否仅限于授权员工的出入配料储藏的区域？不适用是否有配料储藏区域出入的日常记录？不适用是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域？是是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？不适用是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检查？是是否保存了设施安全检查结果的记录？是是否定期核对限用配料的库存清单与实际使用量的一 致性？是产品的标识与包装是否处于受控状态以防
8、止盗窃或是 误用？是是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，是否 有无理由的增加或减少？是.工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒 剂）采用了下列哪些食品防护程序？是否不适用是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品（例如 工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）的储藏 区域？是是否保存工厂有害物质/化学品的定期盘存记录？是是否能够迅速的检查出有害物质/化学品在日志清单上 的差异不符？是有害物质/化学品的存放区域是否根据国家和当地建筑 规定进行建造和安全通风？是是否有接受和安全储存有害化学品的适当程序？是是否有控制有害化学品处理的适当程序？是3. 5运输
9、和接收的安全3. 5.1工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序?是否不适用是否锁上和/或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区 拖车？是是否锁上或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区油 罐卡车？是运送原料、成品或其他用于食品加工的材料的车辆在其是装货或卸货时是否受到密切的监控？3. 5. 2工厂在处理发运货物方面是否有食品防护程序?是否不适用发运货物是否采用一次性（破坏后有痕迹不可复原）铅封？是发运货物的铅封号是否记录在运输文件中？是在装载液体物质之前是否检查油罐车和/或轨道车的罐 内有无固体、液体或其他物质？是是否保存油罐车和/或有轨车的上述检查记录？是是否保存油罐车和/或有轨车的监管链记录？是
10、3. 5. 3工厂在处理进入货物方面有哪些食品防护程序?是否不适用是否控制卸货月台以防止未经确认或未被授权的货物 进入？是是否对于所有进入的货物要求供应商提前通知（通过电 话、电邮和传真）？是是否能够立即调查运输文件上可疑的更改？是是否所有的交货都根据预定交货单进行核对？是在没确认之前是否禁止那些未事先安排交货的货物进入工厂？是是否接收非工作时间的交货？否如果在非工作时间接受交货，是否需要提前通报交货时 间？是如果在非工作时间接受交货，是否要求被授权能够确认 和接收货物的人员在场？是少于装载量或是部分载荷发货的车辆是否进行检查？是是否要求原料、配料和成品的货物接收有一次性（破坏否后有痕迹不可复
11、原）铅封或是有号码的铅封（并且在运 输文件上标明）？铅封进入前是否进行确认？是否在收货月台检查原料、配料和成品货物有无蓄意破 外的痕迹？是如果接收的动物有不正常的行为和/或症状是否立即向FSIS的公共健康兽医进行通报？不适用提供给活动物的饲料和饮用水是否能够保护其免受蓄 意的污染？不适用选择的运输企业是否考虑其确保运送产品或动物的安 全性能力？不适用运输企业对有机会接触产品或动物的司机和其他工作 人员是否进行背景调查？不适用配料供应商在其生产和运输过程中是否采取措施加强 食品防护工作？是当选择压缩气体的供应商时，是否考虑其是否实施食品 防护程序？是当选择包装材料和标签供应商时，是否考虑其是否实
12、施 食品防护程序？是工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗?是口 J否（转到问题3. 6水和冰的安全）3.6 水和冰的安全工厂水和冰的供应使用了下列哪些食品防护程序？是否不适用是否限制水井的接近（如通过上锁的通道/门或者限于 授权人员进入）？是是否限制制冰设备的接近？不适用是否限制冰贮存设施的接近？不适用是否限制饮用水贮水槽的接近？不适用是否限制水的重复利用系统的接近？不适用是否定期检查饮用水的管道有无遭到蓄意破坏？（即感是官检查基础结构的物理完整性，等等）是否定期检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏？（即 感官检查基础结构的物理完整性、与饮用水管道的连接 情况，等）是（如蒸汽 管）是否
13、与当地健康部门达成协议确保在城市供水的饮用 性出问题时及时通知到工厂？是3.7 人员的安全工厂采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求?是否不适用对所有的将要在敏感的操作线上工作的雇员和承包商 （包括长期的和临时的）是否进行了背景调查？是是否进行了作为所有的工厂员工定向培训一部分的安 全程序培训？是在厂区内是否通过某种方式进行确认/识别所有的员 工、参观者和承包商（包括建筑工人、清洁工、卡车司 机）？是在工作时间，工厂是否控制员工和承包商进入工厂？ （例如密码门、传达室的值班人员、刷卡等）是（门卫值班）在非工作时间，工厂是否控制员工和承包商的出入？ （例如通过钥匙卡或密码来限制出入）是（非
14、上班时 间钥匙锁门）工厂是否有某种方式限制临时员工和承包商（包括建筑 工人、清洁工和卡车司机）在与其工作相关的区域内工 作？是是否有某种方式识别员工的职能/任务/所在部门（如相 应颜色的制服）?是管理者对每个班次是否都有更新的班次名录（例如：谁 缺勤、谁顶替、何时新员工正式进入车间）？是工厂是否允许在生产区域存放个人的物品？否是否检查员工的存物柜？是是否限制员工和/或参观者携带进入工厂的物品（照相是机等）？员工在厂区是否禁止脱掉企业提供的衣服和保护性的装备？是对化学品仓库进行专人管理，明确标示。化学品暂储间由卫控专人管理，并登记化食品防护计划表区域确定存在的薄弱环节相应计划使用的防护手段4.
15、1外部安全员工、参观者/客人的车辆没有 使用小牌、贴花或是其他一些形 式的可视标识进行区分外来人员门卫处登记，车辆指定地点存放4.2内部安全没有适当的检查厕所、维修室、 个人储物柜和储存区域以排除 可疑包裹的程序制定检查可疑包裹程序没有定期盘点工厂中安全/敏感 区域的钥匙的数量每月盘点工厂入口、实验室、仓库、原料 库、化学品仓库的钥匙数量4. 3加工安全在加工过程的关键点引入危险因子限制只有经过专门培训和背景经过调查的 员工才能接近关键操作。提升员工的食品 防护意识。监控漂烫、金探及内包装等加 工程序。定期校准设备，例如温度表，电 子秤等设备。临时员工接近关键操作区域在食品防护方面长期培训员工，提高食品 防护意识。参观者、客户人员的出入规定参观者、客户人员的出入必须由工厂 管理人员陪同并经过登记方能进入车间；工厂内分析实验室的不安全出入规定实验室人员的出入，不在规定内的不 得出入；4. 4储藏安全原料仓库、内包材仓库、辅料仓 库、成品仓库在工厂非生产时间对所有的入口进行安全 检查。保持储存区域上锁（仓库）并且根 据工作需要限制人员进入。只给仓库管理 员、钥匙来监控该区域的进出。使用日志 清单进行物品库存的管理。每月检查库存 内是否混入其它不明物质；每月检查库存， 并且检查包装是否完整。化学品消毒试剂危险引入