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1、辰溪县疾病预防控制中心2021年度专项资金绩效自评报告一、项目实施单位基本情况辰溪县疾病预防控制中心为县卫健局下属全额财政拨 款副科级卫生事业单位。2021年末，单位在职干部职工61 人。单位主要职能为拟订实施疾病预防控制工作方案，并进 行卫生监测和效果评估；对传染病、地方病、非传染疾病、 健康危害因素进行流行病学和卫生学监测并制订预防对策; 承担传染病流行、中毒污染等突发公共卫生事件和救灾防病 的调查处理；组织指导乡镇卫生院和医院防保组织，开展卫 生防病工作，负责疾控业务工作督导和培训考核；开展健康 教育和健康促进工作；全面落实国家免疫规划策略，规范开 展预防接种工作；协助和配合上级业务部门
2、完成应用性科研 和其他相关工作；承担水电部门农村饮水安全监测中心饮水 以采矿，采石场，石材加工，砖厂，搅拌场，有喷漆作业的 企业等企业。（2）风险食品监测全面开展食品风险监测工作，及时进行网络直报。全年 食源性疾病共报告195例，发生食源性疾病暴发事件4起, 报告病例11例，均未构成突发公共卫生事件。认真开展食 源性微生物和化学污染物及有害因素监测情况。（3）盐碘缺乏病监测本年5月，在本县辖区内开展了碘缺乏病监测工作，按 东、西、南、北、中划分5个抽样片区，抽取黄溪口镇、安 坪镇、孝坪镇、修溪镇、辰阳镇作为监测点。抽取的每个乡 （镇）随机抽取1所小学校，每所小学抽取8-10岁非寄宿学 生40人
3、（年龄均衡、男女各半），采集尿样和学生家中食用 盐样，检测尿碘和盐碘含量，并采用B超法测量甲状腺容积， 计算甲状腺肿大率。抽取的每个乡（镇）各随机抽取20名孕 妇（早、中、晚孕妇尽量均衡），采集孕妇尿样及家中食用盐， 测尿碘含量和盐碘含量。合格碘盐覆盖率达到国家消除碘缺 乏病的标准。（4）加强健康教育与健康促进工作。一是以“一化四建”为切入点，进一步建立健全健康教 育组织机构和网络，明确工作职责，制定了辰溪县健康教 育工作职责、辰溪县2020年健康教育工作计划；二是加 强各行业各部门健康教育工作的指导；三是结合新冠肺炎疫情防控，大力开展健康教育知识讲座（巡讲）。先后组织专家到辰溪县白云中学、辰
4、溪县职业学校、辰溪思源实验学校（高中部、初中部和小学部）、辰溪县博雅学校、辰溪县小 蝌斗成长营等单位开展新冠肺炎防治知识讲座。四是利用媒 体、广播、报刊、讲座宣传单等广泛开展健康教育活动，以“3.24”结核病日、4月15日到21日肿瘤防治宣传周、“4. 25” 全国预防接种日、“4.26”全国疟疾日、4月25日到5月1 日职业病宣传周、“5. 12”应急知识宣传、“5. 15”碘缺乏病 日、“5.31”世界无烟日、结合“5. 15防治碘缺乏病日”等 宣传日为契机，多次组织开展了健康教育宣传咨询活动，在湖南疾控通讯、湘疾控党建、辰溪手机报、辰溪新 闻网等杂志、网点上发表新闻稿件20余篇，大大提高
5、了 疾病预防控制知晓率。四、主要经验及做法强化财务管理和项目资金管理。按照预算法、会计 法、湖南省公共卫生专项资金管理办法等有关法律法规 要求，建立健全各项专项资金管理，物资采购管理等制度。 按照项目财务管理要求，设立专账，建立台账，实行专户核 算，严格按专项经费使用要求和相应项目实施方案进行收支 管理，严格项目开支定额，项目经费预算和项目业务工作范 围和数量使用资金，确保专款专用，没有挤占挪用或超范围 使用专项资金情况。定期对公共项目实施和资金使用情况进 行核查，自查和年度绩效评价，确保项目持续有序开展，充分发挥项目资金效益，保证项目取得良好成效。五、存在的问题资金拨付不及时。六 下一步改进
6、措施或建议由于疾病防控工作的特殊性和重要性，恳请财政部门在 资金配套使用上给予县疾病预防控制中心最有力的支持，提 高资金拨付的及时率。附件：1、重大传染病防控专项资金绩效目标自评表2、新冠肺炎疫情防控专项资金绩效目标自评表3、农村饮水安全水质检测专项资金绩效目标自 评表4、其他专项资金绩效目标自评表辰溪县疾病预防控制中心2022年4月15日附件1:重大传染病防控专项资金绩效目标自评表(2021年度)专项资金(项目)名称重大传染病防控项目负责人及电话肖崇阳主管部门辰溪县卫生健康局实施单位辰溪县疾病预防控 制中心项目资金 (万元)全年预 算(A)全年执行数(B)执行率 (B/A)年度资金总额159
7、.05142. 7189. 73%其中：县级财政资 金24.524.5其他资金134.55118.21年度目标年初设定目标全年实际完成情况加大传染病防治宣传力度，艾滋病每月高 危人群、性病病人干预，加强对重度精神病 人和结核病人的管理,提升免疫规划接种率。按时完成了各项工作任务。绩效指标一级 指标二级指标三级指标年度指标值全年完 成值未完成原 因和改进 措施产出指标数量指标艾滋病防治知识宣传次数2次8次免疫规划疫苗接种率调查次数1次1次结核病目标管理人群200人207人严重精神障碍目标管理人群2100 人2323 人质量指标H1V/A1DS随访率99. 8%99.8%免疫规划基础疫苗接种率29
8、5%295%结核病规范管理率100%100%严重精神障碍患者规范管理率295%100%时效指标项目完成时间2021年12月2021 年 12 月成本指标落实厉行节约政策100%100%效益指标经济效益 指标减少新发病人医疗支出100%100%社会效益 指标对保障人民群众身体健康，促 进社会和谐发展的作用。较大较大其他资金包括和县级财政资金一起投入的自有资金、社会资金以及以前年度结转结余资生态效益 指标规范处置医疗废物，保护环境100%100%可持续影 响 指标推动疾病防控工作平稳进行 水平有效推动有效推动满意 度指 标服务对象 满意度指 标群众满意度298%298%金等附件2：新冠肺炎疫情防控
9、专项资金绩效目标自评表（2021年度）专项资金(项目)名称新冠肺炎疫情防控项目负责人及电话肖崇阳主管部门辰溪县卫生健康局实施单位辰溪县疾病预防控 制中心项目资金 (万元)全年预 算(A)全年执行数(B)执行率 (B/A)年度资金总额261.06261.06100%其中：县级财政 资金261.06261.06100%其他资金年 度 目 标年初设定目标全年实际完成情况项目主要用于：1、采购新冠疫苗；2、执行 新冠肺炎疫情防控任务工作经费；按时完成了各项工作任务。绩效指标一级 指标二级指 标三级指标年度指标值全年完 成值未完成原 因和改进 措施产出指标数量指 标采购新冠疫苗17400 支17400
10、支累计管控中高风险地区返辰人 员1273 人1273 人管控境外返辰222人222人质量指 标新冠疫苗接种全面落实全面落实时效指 标项目完成时间2021年12月2021 年12月成本指 标落实厉行节约政策100%100%效益指标经济效 益 指标减少新发病人医疗支出100%100%社会效 益 指标对保障人民群众身体健康，促 进社会和谐发展的作用。较大较大生态效规范处置医疗废物，保护环境100%100%nn指标可持续 影响 指标推动疾病防控工作平稳进行 水平有效推动有效推动满意 度指 标服务对 象 满意度 指标群众满意度298%298%其他资金包括和县级财政资金一起投入的自有资金、社会资金以及以前
11、年度结转结余资金等附件3 ：农村饮水安全水质检测专项资金绩效目标自评表(2021年度)专项资金(项目)名称农村饮水安全水质 检测项目负责人及电 话肖崇阳主管部门辰溪县卫生健康局实施单位辰溪县疾病预 防控制中心项目资金 (万元)全年预 算(A)全年执行数(B)执行率 (B/A)年度资金总 额16. 9826.21154.36%其中：县级财 政资金10.510.5其他资金6. 4815. 71年度目标年初设定目标全年实际完成情况如期完成饮用水监测指标确保全县 人民饮水安全如期完成饮用水监测指标确 保全县人民饮水安全绩效指标一级 指标二级指 标三级指标年度指 标值全年完 成值未完成 原因和 改进措
12、施产出指标数量指 标饮用水源水样品数17份17份出厂水、末梢水、二次供 水样品数465份465份质量指 标感官性状和一般化学指标 合格率100%100%毒理学指标合格率100%100%时效指 标项目完成时间2021 年12月2021 年12月成本指 标落实厉行节约政策100%100%效益指标经济效 益 指标减少新发病人医疗支出100%100%社会效指标对保障人民群众身体健 康，促进社会和谐发展的 作用。较大较大其他资金包括和县级财政资金一起投入的自有资金、社会资金以及以前年度生态效指标防止水源污染有效防止有效防 止可持续 影响 指标推动疾病防控工作平稳 进行水平有效推动有效推 动满意 度指 标
13、服务对 象 满意度 指标群众满意度298%298%结转结余资金等附件4：专项资金(项目)名称其他专项项目负责人及电 话肖崇阳主管部门辰溪县卫生健康局实施单位辰溪县疾病预防 控制中心项目资金 (万元)全年预 算(A)全年执行数(B)执行率 (B/A)年度资金总额43149. 38347. 4%其中：县级财政资 金其他资金43149. 38347. 4%年 度 目 标年初设定目标全年实际完成情况按质按量完成基本公共卫生服务及其他专 项各项指标。按质按量完成基本公共卫生服务 及其他专项各项指标。绩效指标一级指 标二级 指标三级指标年度指标 值全年完 成值未完成原 因和改进 措施产出指标数量 指标新冠
14、肺炎等重点传染病监测和 能力建设设备采购17台17台食源性疾病报告例数195例195例盐样300份300份职业病随访总例数475例475例质量 指标设备验收合格率100%100%食源性疾病报告覆盖开展率100%100%合格碘盐覆盖率98%98%时效 指标项目完成时间2021 年 12 月2021 年 12 月成本 指标落实厉行节约政策100%100%效益指标济益标 经效指减少新发病人医疗支出100%100%会益标 社效指对保障人民群众身体健康，促 进社会和谐发展的作用。较大较大检测和巡检任务。内设科室：急性传染病防治科、公卫科、 免疫规划科、卫生监测科、艾滋病防治科、健康教育科、检 验科、美沙
15、酮门诊、办公室、财务室、总务科、质控科。二、项目绩效目标实施国家公共卫生项目，对城乡居民健康问题实施干预 措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病 及慢性病，使城乡居民享有均等化的公共卫生服务。巩固现 有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和 控制重大疾病。执行新冠肺炎疫情防控任务，遏制疫情蔓延。 切实维护全县人民身体健康和生命财产安全。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。1、重大传染病防控项目根据湖南省财政厅关于提前下达2021年重大传染病 防控中央财政补助资金预算指标的通知（湘财预2020362 号）和湖南省财政厅关于下达2021年中央补助重大传染 病防
16、控项目经费的通知（湘财社指202149号），2021年 中央下拨重大传染病防控项目经费共计171. 34万元。其中 免疫规划经费17万元，艾滋病防治经费94. 11万元，结核 病防治经费37.11万元，精神卫生和慢性病防治经费19. 12 万元，新冠肺炎等重点传染病防控经费4万元。县级配套专 项资金年初预算安排24. 5万元。2021年本单位开展重大传 染病防控项目工作共计支出142.7万元，其中免疫规划项目其他资金包括和县级财政资金一起投入的自有资金、社会资金以及以前年度结转结余 资金等生态 效益 指标规范处置医疗废物，保护环境100%100%可持 续影 响 指标推动疾病防控工作平稳进行 水
17、平有效推动有效推动满意度 指标服务 对象 满意 度指 标群众满意度298%298%支出66.59万元，艾滋病防治项目支出44.37万元，结核病 防治项目支出24. 93万元，精神卫生和慢性病防治项目支出 6. 81万元。本单位项目资金主要用于开展艾滋病防治，结核 病防治、精神病与慢病防治、免疫规划的业务工作及工作督 导与培训开支。2、新冠肺炎疫情防控项目2021年本级财政拨付254. 77万元，上年结余6. 29万元。 2021年度本单位新冠肺炎疫情防控项目经费支出261. 06万 元，主要用于采购新冠疫苗及新冠肺炎疫情防控工作经费。3、农村饮水安全水质检测2021年县级配套年初预算安排农村饮
18、水安全水质检测 经费10. 5万元，上年结余41. 87万元。2021年农村饮水安 全水质检测经费支出26.21万元，资金主要用于水质检测试 剂耗材的采购、仪器设备的维护、水样采集单报告单印刷费、 水样采集人员下乡误餐补助等。4、其他专项项目根据财政部国家卫生健康委国家中医药局关于下 达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设 补助资金预算的通知（财社202099号）和湖南省财政 厅关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控体系 建设补助资金的通知（湘财预2020H65号），中央财政为 我县下达了新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设项目经 费100万，经费主要用于流调信息化平台
19、建设及实验室检测 设备采购；疫苗冷链能力建设项目经费106万元，经费主要 用于疫苗冷库新建，冷链运输车采购，并为各级接种单位配 置了医用冰箱、冷链运输箱、冷藏包、发电机、温控监控仪 等设备，进一步完善了疫苗管理工作。根据湖南省财政厅 关于下达2021年基本公共卫生服务中央财政第二批补助资 金的通知（湘财预202199号），县卫健局拨付我单位2021 年基本公共卫生服务经费49. 76万元，资金主要用于开展重 大疾病与健康危害因素监测、职业病监测、地方病防治监测 等各项基本公共卫生的业务工作及工作督导与培训开支。2021年度本单位其他专项项目（含基本公共卫生服务项目） 经费支出149. 38万元
20、。为确保资金的合理使用，成立了专项资金管理领导小组, 制订了资金管理办法、项目管理办法和工作方案、工作计划。 财务科配合各业务科室对各专项业务工作成本进行预算评 估，严格控制出差成本，有效避免了人力物力的浪费，力求 在规定时间内完成指令性任务。（二）总体绩效目标完成情况分析。组织制订辖区传染病防治和卫生应急规划工作计划（方 案）并组织实施，建立健全传染病防治机制和管理制度，修 订完善各种传染病防控预案，进一步建立完善县、乡、村三 级传染病防控和卫生应急工作网，强化传染病网络建设和人 员培训，提高了防控能力。截止2021年12月20日，全县 无甲类传染病发生，共报告乙、丙类共计2885例。通过漏
21、 报率调查县、乡绝大部分医疗俣健单位能较好的执行传染病 报告和登记制度，传染病报告率为87. 08%、准确率、完整率 均达100%。平均报告间隔1.91小时，及时报告率100%,平 均审核间隔44. 88分钟，及时审核率100%。（三）绩效指标完成情况分析。1、免疫规划工作全县30个乡镇共调查7岁儿童897人，建卡894人, 建卡率99. 67%；建证897人，建证率100%；卡介苗实种895 人,接种率99. 78%；乙肝第一针实种897人，接种率为100%； 乙肝第二针实种897人，接种率为100%；乙肝第三针实种 897人，接种率为100%；及时接种777人，及时接种率为 86. 62%
22、；糖丸第一针实种897人，接种率100%；糖丸第二针 实种895人，接种率99. 78%；糖丸第三针实种890人，接种 率99.22%；糖丸第四针应种381人，实种375人，接种率 98. 43%；百白破第一针实种897人，接种率为100%；百白破 第二针实种893人，接种率为99. 55%；百白破第三针实种 891人，接种率为99. 336%；百白破第四针应种741人，实 种730人，接种率为98. 52%；白破应种145人,实种140人, 接种率为96.55%；麻风实种894人，接种率为99. 67%；及 时接种692人，及时接种率为77. 15%；麻腮风应种760人, 实种756人,接种
23、率99. 47%；甲肝应种752人,实种745人, 接种率为99. 07%；流脑A群第一针实种889人，接种率为 99. 11%；流脑A群第二针应种867人，实种852人，接种率 为98. 27%；流脑(A+C) 3岁组应种523人，实种515人， 接种率98. 47%；流脑(A+C) 6岁组应种149人，实种147 人,接种率98. 66%；乙脑应种897人,实种890人，接种率 为99. 22%；乙脑第二针应种656人，实种652人，接种率 99. 39%o2、艾滋病防治工作通过有线电视媒体进行宣传，在县有线电视台播出艾滋 病防治知识及美沙酮门诊维持治疗专题片，提高吸毒人员及 家属对美沙酮
24、药物维持治疗工作的认识。开展艾滋病防治知 识宣传活动，活动期间现场接受健康咨询300余人，发放避 孕套20000只，总共发放宣传资料20种，发放宣传各类资 料3000份，制作宣传展版8块，横幅2条，新闻媒体报道1 期。2021年辰溪县疾病预防控制中心到乡镇集市宣传教育活 动8次。主要工作指标完成情况：1、HIV/AIDS随访CD4检测比例为96. 91%；2、HIV/AIDS配偶检测比例为100%；3、HIV/AIDS结核病检查比例为100%；4、HIV/AIDS抗病毒治疗率为93. 27%；5、HIV/AIDS抗病毒治疗抑制率为95. 7%；6、HIV感染人口筛查率为30.95%；7、HIV
25、/AIDS 随访率为 99. 8%。3、结核病防治工作全县共发现结核病207例，管理207例，结核病管理率为100虬规范管理207例，规范管理率为100%,超过了国家 要求90%以上的标准。肺结核病原学阳性检出率59. 9%,达 到了十三五规划要求，病原学阳性耐药筛查率达到100%,超 过十三五规划75%要求，高危人群耐药筛查率100%,达到十 三五规划95%要求，利福平耐药纳入治疗率100%,达到十三 五规划75%要求。4、精神卫生和慢性病防治工作全县高血压患者任务是24703人，我县高血压电子建档 27120份，完成任务数的109%。实际规范管理2.30万，高 血压的规范管理率为84. 9
26、7%,达到了国家规定60%的要求。 全县糖尿病患者任务是8537人，实际电子建档10548份， 完成任务数的123.67%。实际规范管理8799人，糖尿病的规 范管理率为83. 42%,达到了国家规定60%的要求。全县严重精神障碍患者任务数为1960人，电子建档2323 人，完成了严重精神障碍患者任务数的118.5%,有效管理 2323人，严重精神障碍患者管理率为100%,达到了国家80% 的要求。5、新冠肺炎疫情防控工作。一是加强组织领导，健全新冠肺炎疫情防控机制。成立 新冠肺炎疫情防控领导小组，制定疾控中心新型冠状病毒肺 炎防控工作方案。持续有序开展防控工作。二是加强防控技 术培训，提高防
27、控能力。多次组织本单位班子成员、全体干 部职工进行新型冠状病毒肺炎相关防控技术培训，有效提高 了防控能力。协助组织做好县直医疗单位、乡镇卫生院、集 中隔离场所、车站等重点场所工作人员疫情防控培训。三是 强化疫情监测，全面落实防控措施。坚持领导带班机动队员 值班制；协助县卫健局对全县38家县直医疗单位和乡镇卫 生院开展传染病工作的督查，督促指导建立并落实传染病防 治各项工作制度；四是加强健康教育宣传，普及防控知识。 根据国家、省卫健委新型冠状病毒感染的肺炎防控核心知识 宣传要求，开发制作本地健康宣传资料，利用宣传单、宣传 栏、多媒体、电视台、微信等多种形式开展健康教育和健康 促进，普及新型冠状病
28、毒感染的肺炎防控知识，提高公众自 我防范能力。五是规范开展疫情应急处置，切实加强新冠肺 炎病毒核酸检测试验室建设，不断提高检测能力。按照防 控方案的要求，会同公安、工信、做好流行病学调查，疫点 消毒，核酸检测工作。截止目前，截止到2021年12月19 日17点，累计管控密接21人,处理密接的密接事件194人； 其中县内管控密接的密接189人，排除7人，发函至县外请 求协助管控83人次；处理高风险事件5起，排查到高风险 人群89人，其中外地管控10人；累计管控中高风险地区返 辰1273人；管控境外返辰222人；隔离宾馆轮换工作人员 30人、涉疫牛肉事件人员45人、涉疫快递人员22人。分别 进行了
29、流调、健康监测、消毒、核酸检测、宣教等管控工作。有效遏制了疫情蔓延扩散。六是加强卫生应急物资采购储备。 积极协助县委政府做好卫生应急物资采购储备工作。有力的 保障了防控工作规范有序开展。七是大力开展爱国卫生运动, 加强重点环境卫生清扫消毒。指导各乡镇、企业对汽车站、 农贸市场、超市等人群聚集地进行预防性消毒。6、农村饮水安全水质检测工作2021年县疾控中心根据湖南省饮用水卫生监测工作方 案(2021年版)和辰溪县2021年饮用水卫生监测工作方 案,2021年所采集482个水样，饮用水源水合计17份样品， 达到I类饮用水源合计12份，达到II类饮用水源合计2份， 达到III类饮用水源合计3份。出
30、厂水、末梢水、二次供水 共有465份，465份合格，合格率为100%。482份水样中感 官性状和一般化学指标，合格水样482份，合格率为100%, 毒理学指标合格水样482份，合格率100%,与消毒有关的指 标二氧化氯合格水样482份，合格率100%o微生物指标合格 水样482个，水质合格率为100%。7、其他专项工作(1)职业病防治工作完成辖区内重点职业病的职业健康核心指标监测。完成 职业病随访工作，随访总例数475例。完成辖区放射诊疗医 疗机构基本情况继续调查及非医疗机构用人单位基本情况 调查，多次开展用人单位职业健康培训。协助怀化市疾病预 防控制中心监测7家有矽尘加噪声或者苯系物加噪声的企业。