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1、物资采购保管管理制度为了规范物资采购行为，做好物资采购工作的管理，现就物资(物品) 采购与保管作如下规定。一、物资申报与采购1、所有物资采购前必须履行申报审批手续，具体程序为：(1)物资使用部门每月初向办公室报物资使用计划，填写(急需物资 可按上述要求临时申报)物资采购单由办公室汇总后报校长审批，并 上报董事长一份。(2)总务处负责市场调查，每次不低于四家销售商，并将四家的货品 价格质量作详细说明，并附销售商姓名和电话，同时在教学区二楼公示两 天，并将公示材料送所有校长及各部门负责人一份。(3)由总务主任、分管校长共同确定销售商后报校长批核(XX物资采 购时实行招标决定价格)。(4)组成采购组
2、由财务处1人、使用部门1人、总务处1人实施采购 (采购时不少于2人)。2、审批权限：一次购物500元以内由分管校长审批；500-5000元分 管校长初审后由校长审批；5000元以上报董事长审批。3、凡是未经申报、审批而采购物资，所有经费一律不得报销。4、采购人员在采购物资时，必须严把质量关和价格关，所购物品在 保证质量的前提下，要货比三家，价格不得高于市场价。5、教学用品、电器设备、卫生洁具等常用物资必须批量采购，采购时必须两人以上一起定价。二、物资入库与保管1、所有物资必须先入库、后使用。2、物资入库时，保管人员必须严把质量和数量关，认真填写好入库单，若入库物资数量与物资采如申报单不符合或有质量问题，保管员 应拒绝入库，否则所造成的经济损失由保管人员负责赔偿。3、保管人员对入库物资必须认真保管，出库时必须凭总务主任签发 的物资出库单出库，若因保管不善，造成物资损坏或流失，由保管人 员负责赔偿。三、审核与报销1、购买物资必须索要发票，发票上的数量，价格必须与实物相符。2、购物发票报销时，必须附物资采购申报单，报销单上必须有 保管人、申报人、批准人的签字，否则一律不予报销。