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1、医院部门整体支出绩效自评报告一.部门（单位）基本情况1、职能职责市第一人民医院创立于*年，是一所具有*年历史的集 医疗急救、科研教学、康复保健为一体的国家三级甲等综合 医院。医院建筑面积*万平方米；实际开放床位*张；设130 个临床科室、*个医技中心；现有在职职工*人，其中高级 职称专家*人（正高252人，副高*人），博士生导师1人， 硕士研究生导师51人，医学博士*人，医学硕士*人。目 前医院拥有湖南省121人才工程5人，湖南省*卫生人 才工程1人,享受政府特殊津贴专家5人。2021年全院门 诊业务量*万人次，出院病人*万人次。医院现有省级临床 重点专科建设项目11个，市级重点专科26个，市
2、级重点专 科建设项目3个，国家级技术研发中心1个，省级技术研发 中心2个，市级技术研发中心12个。有14个专业获得国家 食品药品管理局的药物临床试验资格认定。近5年来，医院先后参与国家科技支撑计划重大项目、国 家卫计委专项课题、美国疾病预防控制中心全球多中心项目 等国际国家重大项目，主持国家自然科学基金12项、中国 博士后基金2项，主持省自然科学基金、省科技计划项目、 省卫计委、省教育厅等省级课题47项；获各级科技进步奖20余项；发表论文3907篇，其中sci文章140篇，中华系 列文章93篇。2021年，获得国家级科研课题6项,其中国家自然科学基金4项，国家自然科学基金项目tfh/tfh细胞
3、在新型冠 状病毒中和抗体生成与维持中的作用与机制研究开创我院 国际合作项目先河；获得首个国家级重点实验室；获得省级 临床科研平台示范基地1项；发表sci论文137篇，其中, 在国际顶级期刊nature microbiology （中科院jcr分区1 区）发表新冠研究论文1篇，影响因子15.54 ;连续4年获 得南方医科大学临床技能竞赛教师组一等奖。医院相继开展了器官移植（含肾移植、肝移植、心脏移 植、皮肤移植等）、骨髓移植技术、干细胞治疗技术、放射 粒子植入技术、射频消融治疗技术、人工耳蜗植入术、生物 治疗技术、生殖医学技术、微创外科技术、内窥镜诊疗术等 数十项高新技术，均达到国内领先和先进水
4、平。拥有pet-ct. 瓦力安等直线加速器、ge3.0和1.5t核磁共振、宝石能谱ct、 64排螺旋ct、dsa, dr直接数字成像系统、全自动流水线（目前国内最长）生化分析仪等大型医疗设备。医院秉承一切为了人民健康的宗旨，把公益性和社会效益 放在首位，履行救死扶伤，促进健康的使命，坚持用 心做好每一件事，让每一个病人满意的服务理念，实现创 一流医院，保万众健康的愿景。医院先后获得全国百姓放心示范医院、全国卫生工作先进单位、全国五一劳动奖状、 全国工人先锋号、全国医院管理年活动先进单位、湖南省质 量管理奖、市市长质量奖等荣誉称号。以产业主导、全面 发展为指引，按照一体四轮的战略布局，坚持做强、
5、 好、优、大的发展思路，坚持同质化管理，差异化发展, 以病人为中心，以建设成为湘南区域省级医疗中心为目标, 推进医院健康可持续发展。市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数*名，差额编制*名，自收自支*名。市第一人民医院设有中 心医院、南院、北院（儿童医院）、西院（康复医院）、东 院（肿瘤医院）五个医疗区及集团本部；各医疗区共有各类 临床科室130个，医技科室11个，本部职能科室20个。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况addin基本支出本年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算*万元，本年决算完成支出*万元，主要用于事业单位差额编制在职人员基本工资、社保养老保险、综合绩 出占一
6、般公共预算财政拨款支出的32.94% ,与去年持平。效奖等人员经费。2021年度一般公共预算财政拨款基本支（二）项目支出情况addin项目支出本年度一般公共预算财政项目补助支 出年初预算*万元，本年预算调整数*万元，本年决算支出 *万元。系单位为完成政府特定行政工作任务而发生的支出, 包括：公立医院药品零差率补助、孕产妇免费基因检测、住 院医师培训、公立医院改革补助、医联体建设、流感监测、 卫生对口支援、高层次卫生人才工程、慢性非传染病防治等 经费。2021年度一般公共预算财政拨款项目支出占一般公 共预算财政拨款支出的67.06% ,同比去年减少*万元，主 要系去年因疫情突发公共卫生事件项目财
7、政拨款增加。三.政府性基金预算支出情况 政府性基金预算支出主要指用于年初部门预算以外的*项目或年中追加项目。addin组织情况分析财政共下拨资金 万元，其中基本支出补助0万元，项目支出补助*万元。主要是第二批专项债券（市第一人民医院省级区域医疗中心 （一期）建设项目）*万元，2021年第一批专项债券（第 一人民医院感染性疾病楼）*万元，重点人群核酸检测费用 *万元。、国有资本经营预算支出情况我单位2021年无国有资本经营预算支出。五.社会保险基金预算支出情况 我单位2021年无社会保险基金预算支出。六.部门整体支出绩效情况1、2021年是十四五开局之年。医院进一步推进同 质化管理，差异化发展的
8、集团化管理模式，随着东院医疗 区肿瘤专科正常运行，南院五官学科设置逐步完善，五个医 疗区运营基本成熟。2021年7月市康养中心试营业，一 体四轮一中心发展格局全面形成。2021年省市卫生健康 委批准成立市第一人民医院城市医疗集团，市政府批准成立 中国（湖南）自由贸易试验区医院，省级区域医疗中心基础 设施建设正式启动，获批国家卫健委加速康复外科骨科试点 医院，优质护理服务病房覆盖率100% ,医院进入新的发展 建设阶段。2、addin资产管理情况本年度部门实现总资产*万元, 较上年增长11.32% ;其中流动资产*万元，非流动资产* 万元；其中固定资产总值*万元，其中房屋建筑物*万元, 面积*平
9、方米，医疗专用设备*万元。addin部门整体支出绩效情况3、全年实现部门整体收入*万元，比上年增加11.78%，部门整体支出完成*万元， 其中人员经费支出*万元，公用经费支出*万元；实现收支 结余1*万元。结余率0.33%，实现全年收支平衡略有结余， 其中医疗结余*万元。全年完成出院人数142622人次,比 上年减少9.23% ,病床周转次数7.78次，出院病人评价住 院日9.08天，每职工平均完成住院床日79.46床日；门急 诊人数*人次，比上年增加16.38% ;每职工平均完成门急 诊人次*人次；全年完成手术台次*万台；实现医疗收入* 万元，比上年增加12.12% ,其中门诊收入*万元，住
10、院收 入*万元。4、三公经费预算全部为非财政拨款三公经费， 2021年三公经费预算*万元，本年实际支出三公 经费为*万元，三公经费控制率77.94%，小于100%。5、本年年末在职职工人数*人，编制人数*人，控制率 为122.29% ,超过控制数*个百分点。6、职工待遇不断提高，职工权益得到保障，人员经费 占比逐年增长。7、2021年度较好的保障了公立医院综合改革的顺利实 施，实现提高辖区居民健康水平；医院实施国家基本药物制 度，全部药品（中草药除外）实行零差率销售，实施国家药 品、耗材集采制度，实现药品、耗材价格下降，一定程度缓 解了群众看病贵问题，人民群众身体健康权益获得感满 足感不断提升
11、。8、在市卫生健康委的领导下较好的完成了市内常见病、 多发病、疑难病的诊治任务、完成了 120急救和各种突发事 故的现场抢救及院内急救任务、接收下级医院转诊、指导下 级医疗机构做好医疗业务技术工作等任务，承担了市区内大 部分新冠疫情核酸检测任务，为本市区疫情防控做出重大贡 献。七.存在的问题及原因分析1、绩效考核注重短期指标，忽视长期发展性指标。关 注财务性指标，忽视内部流程、学习与成长、患者满意度这 些可持续发展指标。理想的公立医院绩效管理要既关注短期 绩效，又关注长期发展远景。2、医院有绩效目标，但缺少有效的绩效计划来支持前 者的实现，没有切实可行的绩效计划和资源计划的支撑，绩 效目标是难
12、以实现的，很容易形成工作与目标的脱节。可以 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和 管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题； 反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。八、下一步改进措施1、加强业财融合，控制医疗成本，优化医疗服务收入 结构，完善考核体系。医院在今年的降低疫情损失工作方案 中制订了一系列措施和办法，努力提高经营管理能力和水平, 优化医疗服务收入结构；医疗、药剂和物质设备科要联合开 展医疗服务规范化质控，形成内部监督检查机制，降低医疗 服务成本，各医疗区、职能科室要加强考核，各项制度执行 落实到位，务求高质量经济增长。2、加强绩效考核，进一步完善绩效激励机制。根据三 级公立医院绩效考核工作要求和医院实际，完善内部绩效考 核办法；推进项目绩效管理，优化绩效工资分配办法，对标drg付费改革，加强医疗质量管理和内涵建设，规范医疗服 务行为，以此来提高医务人员技术劳务绩效待遇，调动医务 人员的干事创业积极性。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任, 切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了 具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确 保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对 存在的问题积极整改其他需要说明的情况