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1、1目的规范我公司退库产品的管理，以监控我公司的外部（内部）质量损失。2范围适用于因质量问题被客户退回的所有产品（不含售后旧件）。3职责销售部是本程序的归口管理，负责退库产品的责任、状态判定工作；3.1 技术部负责制定返工/返修作业指导书及返工/返修过程的技术指导工作；生产管理部负责退库产品的返工/返修工作的组织、监控及管理；3.2 财务部负责退库产品的相关费用核算；质管部参与退库产品的状态判定，相关费用的追偿；3.3 各车间负责退库产品的返工/返修工作的实施；各相关部门负责提供返修/返工质量成本数据的收集工作并配合生产管理部做好退库产品的管 理工作。4工作流程及内容工作流程工作内容责任单位输出
2、文件/记录4.1 退库产品的来源：4.1.1 装车现场、客户退回的产品；4.1.2 顾客库房长期滞留产品。销售部 生产制造部退库产品质 量信息处理单14.2退库产品的退库手续办理4.2.1 对于客户或装车现场被退回的产品，销 售部人员办理退库手续并填写退库产品质量 信息处理单产品的来源、名称、型号、流水 号、问题描述返回人等，经库管员确认无误后 签字，销售部人员处理退库产品质量信息处 理单。4.2.2 对于已经办理退库手续的退库产品，由 生产部库管员接收上账，对其单独定置存放并 予以标识，具体参见标识和可追溯性管理规 定。423对于退库产品客户返开的发票，由销售 部处理并核对退库产品质量信息处
3、理单确 认签字。销售部 生产管理部退库产品质 量信息处理单标识和可追 溯性管理规定办理退库4.3退库产品处理4.3.1 销售部接到退库产品质量信息处理单 后，对退库产品进行原因分析、责任判定并填 写相关栏目。一）责任判定：a）判定为匍J造原因造成的退库产品，由责任 车间承担相关损失：b）判定为非公司原因造成的退库产品； 通知销售部，由销售部负责与外部协商处理， 由此产生的费用由责任人或责任单位承担。销售部公司退库产 品质量信息处 理单退库产品的处理J1 0工作流程工作内容责任单位输出文件/记录二）产品状态判定：销售部 质量管理部废品通知单 返修/返工产a）判定为报废的，由销售部填写废品通知 单
4、经各部门会签后下发生产管理部，生产部 进行报废处理。质量管理部每月统计售后损失 的相关数据，具体见质量成本控制程序。 b）判定为返修/返工的，由销售部牵头填写返 修/返工产品作业通知单，并通知生产管理部 进行返工/返修。由技术部或不合格品评审小 组根据返工/返修作业指导书填写返工/返 修方案或进行现场指导。4.3.2 生产管理部在返修/返工产品作业通知 单上签字确认完成时间节点，安排组织车间 按时间节点进行返工/返修，并负责对返工/返 修的结果和完成情况进行统计和监督。4.3.3 各车间依据返工/返修作业指导书对 退库产品，按生产管理部规定的时间进行返工 /返修和相应的标识。并负责将返工/返修
5、的结 果、更换件明细与工时填写在退库产品质量 信息处理单的相关栏目内。4.3.4 返工/返修完成，车间检验员依据图纸、 工艺及返工/返修作业指导书对返工/返修 品进行检验，并做好检验记录。检验完成后由 车间负责人、生产管理部、技术部分别对更换 件、工时进行确认，435返工/返修产品入库时，由质量管理部专 职人员判定其状态。生产管理部 技术部品作业通知单 退库产品质 量信息处理单4.4费用核算与追偿4.4.1 检验完成后，由生产单位将填写完毕的 退库产品质量信息处理单送财务部进行质 量损失费用核算，财务部/销售部核算相关费 用并填写在退库产品质量信息处理单中， 生产单位每月3日前将上月的退库产品质量 信息处理单提交销售部，销售部根据三包 服务内外部追偿管理标准开具三包服务追 偿通知单并传递质量管理部，质量管理部负 责与相关责任单位进行结算，并按追偿有关规 定在3个工作日内完成追偿结算。4.4.3 制造原因造成的退库产品，由质量管理 部依据质量考核细则对相关责任单位进行 考核。质量管理部 销售部 财务部退库产品质 量信息处理单费用核算与追偿序号记录名称保存部门保存期限5相关文件返工/返修作业指导书标识和可追溯性管理规定质量考核细则6质量记录1退库产品质量信息处理单质量管理部3年2返修/返工产品作业通知单质量管理部3年3废品通知单质量管理部3年7质量指标无