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1、附件3-4-1：内部外判监理公司季度评级考核表评分细那么工程管理部评分监理组织一、监理人员（50分）L总监理工程师、总监代表（20分）检查要求：持有国家注册监理工程师证书；总监理工程师和总监 代表综合素质好，作风正派；工作责任心和协调能力强，能胜任岗位 职责公。评分标准：以上每项中其中一项不符合要求扣5分，总监理工程 师、总监代表连续脱岗3天以上的即扣20分。2 .监理工程师、监理员（20分）检查要求：监理工程师相关专业数量配备合理，符合合同约定； 监理专业工程师资格、经验和能力满足监理工作要求，工作积极主动、 责任清楚，能够履行监理工作程序；熟悉专业图纸，方案和合同内容; 考勤情况合格。评分
2、标准：以上每项中其中一项不符合要求扣5分，即扣完总分 值为止。3 .监理公司对工程监理部的管理与支持（10分）检查要求：监理公司在施工正常阶段每月至少一次对监理工程部实施检查和工作指导。评分标准：现场各施工工序没有做施工样板的每项工序扣2分,工程工序质量与施工样板不相符的每道工序扣2分。4 .技术复核工作的抽查与复核（5分）检查要求：监理单位应定期的对现场工程质量进行技术复核工 作，如墙柱垂直度偏差、轴线偏差、层高、开间尺寸的检查与复核等。5 分标准：未定期进行现场技术复核工作抽查与复核的扣2分;资料与现场不相符的扣3分。5 .分部（子分部）工程验收控制与管理（4分）检查要求：按规定参与现场分
3、部（子分部）工程的验收工作。评分标准：未对分部工程验收的扣2分；资料与现场不相符的扣 2分。6 .旁站监督（10分）检查要求：按规定需要旁站的工序均应有旁站监理记录，旁站监 理记录表中通常需要填写的项均应填写清楚、完整，施工情况至少应 详细填写施工机械、劳动力投入、材料供应、施工管理人员到位、作 业质量情况，监理情况应记录清楚旁站监理人员在现场做了哪些工 作，发现问题、处理问题应记录清楚。.评分标准：（1）无旁站监理记录扣5分，（2）每缺一工序旁站监 理记录扣2分（应该旁站的工序），（3）旁站记录有但记录不规范扣 1分（如旁站监理记录表中缺工程名称、日期、天气、旁站部位、旁 站开始结束时间、旁
4、站人员签名，（4）每次旁站记录中施工情况无施 工机械、劳动力投入、材料供应、施工管理人员到位、作业质量情况 记录的，或监理情况未将旁站所做事情况记录清楚的，发现问题、处 理问题未有记录的扣1分。7 .工程质量问题及缺陷（如渗漏、裂缝、观感质量等）的处理及 整改落实（10分）检查要求：监理通知单内容应将发现的问题说明清楚，提出明确 的整改标准要求，有明确的整改时间要求，超过整改时间的通知单应 有施工单位的整改回复，监理在回复单中应写明复查意见，并签名盖 章。.评分标准：（1）监理通知单未将需要整改问题说明清楚的，每份 扣1分，（2）未提出整改标准要求的，每份扣1分，（3）未限定整改 时间的，每份
5、扣1分，（4）超过整改时间未见回复的，每份扣1分， （5）回复单缺签名、盖章、复查意见、日期，每处扣1分，F、除刚 开工（未进入施工阶段）和工程收尾阶段外，如果每月少于一份监理 通知扣5分。8 .质量隐患或事故的控制与处理（3分）检查要求：监理单位是否有对现场质量隐患做全面排查，对发现 问题的处理是否与资料相符。评分标准：监理单位未对现场工程质量做事前预控的扣1分，现 场工程质量与闭合资料不相符的扣2分。四、工程材料构配件、设备进场验证、检测和实验（10分）.工程材料、构配件、设备进场验收与审批（6分）检查要求：现场使用的每一种材料均应有报工程审核的材料报审 单，监理单位需签名并附上审核意见。
6、质保资料（进场复试报告）除 当地检测中心要求送检的材料的性能检测报告外，其余非要求送检材 料均需出厂合格证、质检证明等材料。评分标准：未建立报验台账的扣2分；违规使用甲指材料的扣2 分；未使用甲指材料的扣6分。需报验及检修的设备未通过就使用的 扣6分。1 .工程材料、构配件、设备的管理复验（2分）检查要求：现场施工过程中对材料及设备的日常巡检，是否有发 现违规使用材料的，是否有违规操作机械设备的。评分标准：违规使用甲指材料的扣2分；未使用甲指材料的扣2 分；发现现场违规使用机械设备的扣2分。2 .不合格工程材料构配件、设备退场（2分）检查要求：对现场发现不合格材料及设备的处理结果。评分标准：对
7、已发现了不合格材料及设备做出书面通知处理要求的，但现场仍存在问题的扣2分。评分标准：每项中有一个方面不符合要求即扣5分。二、监理设施（10分）1.监视和测量仪器、办公设备（10分）检查要求：配备符合监理合同附件和监理规划中明确的自备仪 器、设备和办公设施要求。评分标准：合同里明确要求的议器、设备和办公设施缺少一项扣1分，即完总分值为止。三、制度建设（40分）.旁站制度（10分）检查要求：关键部位或关键工序监理旁站制度齐全；旁站方案具 体，操作性强，执行认真，资料齐全。评分标准：以上要求其中一项不符合要求扣5分，旁站制度、方案 针对性不强每项扣2分。1 .例会制度（10分）检查要求：总监定期组织
8、工程例会，每周不少于一次；根据需要不 定期组织专题会议，会风会纪严明，组织有力，有序；例会纪要规范、 及时、齐全，问题能及时有效解决。评分标准：一周没例会的扣5分；连续两周不开监理例会扣10分, 会议纪要会及时发放的扣3分，专题会议纪要未有针对性的扣5分。2 .工程材料、构配件、设备进场检验制度（10分）检查要求：履行工程材料、构配件和设备进场检验制度；进场工 程材料构配件设备均按规定实施验证、验收、平行检验或见证取样方 式进行抽检，对进场原材料、设备检查登记；不合格产品及时退场；、 检验资料存档、报验及时规范，签字有效完整。评分标准：其中一项不符合要的扣2分，不合格产品未及时退场 的扣10分
9、。3 .其他制度（10分）检查要求：现场配备监理公司业务管理文件，各项监理制度完整, 如：培训制度、试验/送检制度、巡视制度、工程质量问题或事故处 理制度；暂停施工与复工管理制度、现场签证管理制度、；资料管理 制度、文件收发管理制度等。评分标准：.以上其中少一项即扣2分，即分值扣完为止。内业管理一、计划管理（20分）1 .计划管理与审批（5分）检查要求：催促并审批施工单位制定的施工总进度计划、阶段进度 计划、专项进度计划；计划未满足工程开发节点要求。评分标准：以上其中一项未按要求执行审批的扣2分；未制定及 未满足开发节点的扣5分。2 .计划执行与检查（10分）检查要求：提供进度检查记录（如会议
10、纪要、监理通知单）。评分标准：未提供进度会议纪要扣5分、监理通知单扣5分。3 .进度控制与纠偏（5分）检查要求：当实际进度发生滞后时，监理及时要求施工单位采取 调整措施。评分标准：进度明显滞后监理单位未有措施的扣5分。二、技术管理（40分）1 .方案审批（10分）检查要求：审批施工组织设计；技术方案报审表等记录。评分标准：未审批施工组织设计扣6分；其中一项技术方案无报审 表等记录扣2分。2 .图纸会审（10分）检查要求：及时组织进行图纸交底和会审；无记录无跟踪落实评分标准：各专业图纸会审其缺一的扣3分，5个工作日内未做图纸会审的扣5扣，无记录无跟踪落实3分，未及时发放的扣3分。3 .样板引路（
11、10分）检查要求：敦促施工单位制定有样板引路方案；对材料样板确认、 样板验收、工艺工法确认等有记录。评分标准：没有样板引路方案扣5分，对材料样板确认、样板验 收、工艺工法确认等无记录扣5分。三、内业资料（40分）.监理资料建档（5分）检查要求：监理单位应按集团监理资料分类标准要求或经认 可的监理企业标准建立目录，验收收集归档及时，查找便利；资料管 理有专人负责。评分标准：未按要求建立目录的扣2分；验收资料未归档整理的 扣2分；资料管理没有专人跟进的扣1分。1 .监理工作指导性文件（5分）检查要求：检查监理规划、监理实施细那么的审批、归档或发放。评分标准：监理规划：（1）规划内容完整，（2）有针
12、对性，（3）审批人正确，（4）加盖公章。每不符合项扣1分。没有监理规划扣2分。监理实施细那么：A.基础方面，主体方面，C.装修方面，D.机电专业，每项不符合1分。2 .监理工作记录（5分）检查要求：监理单位的见证取样备案文件、旁站记录、工作面移 交记录、重点工序移交监理确认表；各单位协调记录、收发文记录、 监理日志、监理会议纪要、会议通知等。评分标准：资料完善但不齐全的每项扣1分；缺项扣2分；任何 一项记录资料到达5日以上无监理记录分值为零。3 .工程检测（5分）检查要求：已进场的工程材料、构配件和设备报审资料和试验报 告齐全，包括：出厂检验报告、产品合格证、见证取样报告等；不合 格产品的退场
13、记录。评分标准：违规使用甲指材料的扣2分；未使用甲指材料的扣2 分；发现现场违规使用机械设备的扣2分。4 .验收资料（10分）检查要求：施工过程质量技术管理、质量控制资料办理及时、齐 全。评分标准：未及时整理相关质量验收文件的每分局部项扣2分。5 .质量、安全及文明施工管理资料（5分）检查要求：安全施工检查记录、工地安全报告、专题会议纪要、工程事故报告、事故处理方案报审、不合格处置记录、施工设备报验 等。评分标准：相关资料缺项扣1分。6 .监理总结、报告（5分）检查要求：监理单位的月报、监理工作总结及时，需具有时效性。评分标准：（1）无本月工程质量、进度、投资、安全施工情况详 细文字记录的（见
14、月报通用表）扣1分，（2）无质量、进度、安全图 片记录的扣1分，（3）无下月工作重点的扣1分，（4）未及时将月报 发给关部门的扣1分。现场管理一、施工组织协调（20分）.工程例会和专题会议的组织（10分）检查要求：原那么上监理例会按工程商定时间如期召开，每次会议 纪要后附手书签到表，会议纪要最迟在会后第二天发出，并有监理负 责人签章。会议纪要中应有关于工程质量、进度、投资、安全等方面 的记录，特别是关于各方发言或会议决定事项必须记录清楚。评分标准：（1）每周或每两周（特殊情况）召开一次监理例会， 假设超过两周时间未组织例会又无特殊原因说明扣2分，（2）会议纪要 内容明显不符合要求，或无会议签到
15、表扣1分，（3）会议纪要超过三 天未下发的扣1分（查发文登记），（4）会议纪要无总监签名或未加 盖工程监理部章扣1分。监理例会最长不超过2周一交接次，超过两 周扣2分；连续两次不开监理例会扣掉所有监理资料分值。2 .与甲方的沟通协调（5分）检查要求：编制监理周报、监理月报，召集和主持阶段或里程碑期间的工程状况、问题、变更等方面的总结；能帮助甲方及时发现问 题并主动予以解决，公司高层能够主动出面协调重大问题，对甲方各 项指令能及时作出积极回应，现场配合情况良好，协助贯彻甲方对项 目的需求和想法。评分标准：A.无本月工程质量、进度、投资、安全施工情况详细 文字记录的（见月报通用表）扣1分，B.无质
16、量、进度、安全图片记 录的扣1分，C.无下月工作重点的扣1分，D.未及时将月报发给关部 门的扣1分。3 .与总包和分包的沟通与协调（5分）检查要求：代表甲方对施工单位实施监督，疏理协调工程的管理, 对存在问题发出监理通知单，跟踪问题的改进；收集各方意见和协调 各方之间的矛盾，通过监理的组织与协调使工程参与各方彼此沟通， 促进相互了解和理解，化解矛盾，在工程总目标和各分目标之间基本 实现平衡，各项工作能够顺利开展。评分标准：对现场存在的问题不及时向总包单位发出监理通知单 或不跟进处理的每项扣1分。.二、工程进度控制（20分）L项计划的审批与批准（5分）检查要求：（1）依据工程部编制的一、二、三级
17、内控计划节点，及时审查与 批准施工单位提交的施工总进度计划、各专项施工进度计划、资源配置等情况。（2分）（2）编制监理方三级总控进度计划（2分）（3）及时审查与批准施工单位编制的年、季、月、周施工进度 计划；（1分）评分标准：以上各项未编制或无监理单位签字盖章的一项扣1 分。.2 .施工进度计划的执行（10分）检查要求：（1）催促承包单位按批准的施工进度计划，合理组织安排施工;（2）催促承包单位加强对进度的管理，做好生产调度；（3）按时检 查承包单位报送的施工进度报表和分析资料，进行必要的核实与确认（4）由监理工程师每日监督、检查承包单位的进度计划执行情况， 并填制完成的检查记录。（包含当日实
18、际完成及累计完成工程量；当 日实际参加施工的人力、机械数量，当日施工停滞的人力、机械数量 及其原因；当日发生的影响工程进度的特殊事件或原因；当日的天气 情况）（5）检查承包单位各级计划实施情况，催促承包人实现合同工 期目标。（6）主持监理合同授权范围内的有关协调工作，写出工程 进度协调会议纪要，提出监理对工程进度的意见。评分标准：现场进度管控中监理单位没有以上各项动作或行为的 一处扣2分，直至归零，工程存在里程碑节点（开售/开放、交楼） 节点逾期的得分归零。3 .进度计划的检查与纠偏（5分）检查要求：（1）当发生实际进度与计划进度有实质性偏差时，及 时向承包人发出书面指示，向甲方提出“进度分析
19、报告”；（2）施工 单位假设发生由于承包人的原因使工期延误，应催促施工单位提出补救 措施并给予意见；（3）如属于甲方的原因引起工期延误，应向甲方提 出报告，并提出补救措施的意见供甲方决策；（4）审核与批准施工单 位各项赶工措施与计划的合理性与可实施性；（5）监督施工单位是否 按要求实施赶工措施。评分标准：（1）工程进度较区域内控里程碑计划正常那么该项得满 分；（2）工程进度滞后，且没有做出以上动作或行为的，一项扣1分, 直至归零。三、工程质量控制（50分）.审查施工组织设计、专项施工方案的合理性与实施（3分）检查要求：施工单位签名、审批、盖章齐备无误、监理人员审批 意见明确且签名盖章齐备。评分标准：施工组织设计非企业技术负责人签名或未加盖企业公 章扣1分；未经监理人员签批或未盖监理工程章扣1分。1 .重点部位关键工序的检查验收（9分）检查要求：是否落实集团十二大重点工序的验收工作。评分标准：现场工序已展开，未执行重点工序验收的每道工序扣 2分；验收记录不清楚、无日期、签字无法识别的每道工序扣1分； 初验不合格，但没有复验就进行下道工序施工的扣2分；资料齐全， 但与现场质量不相符的每道工序扣2分。2 .工序质量与施工样板一致（6分）检查要求：现场工程质量与施工样板是否一致。