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1、TDCQ工程竣工结算审计送审表审计处收表日期： 年 月 日审计处编号:工程名称 /地点：以下资料送审前请先将电子版发送至审计处邮箱：gcsj工程开工日期：年 月 日工程阶段资料名称数量单位资料名称数量单位立项决 策阶段1.工程建议书册/页3.工程立项及审批手续册/页工程竣工日期：年 月 日2.可行性研究报告/工程申请报告册/页4淇他册/页勘察设 计阶段1.招标、投标文件册/页5.设计概算册/页施工单位名称：2.评、定标记录，中标通知书册/页6 .施工图册/页3.勘察、设计合同册/页7.内部审核单册/页施工单位配合结算审计 的人员：4 .初步设计文件及相关资料册/页8.其他册/页姓名：施工准 备
2、阶段1.招标、投标文件册/页4.施工图会审文件册/页 ：2.评、定标记录，中标通知书册/页5.内部审核单册/页邮箱：3.施工合同（含合同价明细）册/页6淇他册/页施工 阶段1.工程变更资料（含设计变更、工 程洽商、现场签证单等）册/页5.分包工程招标、投标 资料、合同册/页资金来源：.经费来源单位号：工程经费号：2.隐蔽工程/部位验收记录册/页6.内部审核单册/页3.工程管理单位确认单（人工、材 料、设备、工期等）册/页7.授权书册/页4.工程管理单位供货的材料、设备 清单及货物交接清单册/页8淇他册/页结算 阶段1 .工程竣工图册/页4.工程竣工结算竹册/页工程管理单位配合结算 审计的人员2
3、 .工程竣工验收报告/单册/页5.内部审核单册/页姓名：3 .索赔及反索赔费用文件册/页6淇他册/页 ：签约合同价（元）:工程变更金额（元）：邮箱：送审结算总价（元）：承诺书：我们已仔细阅读送审表填表说明，并郑重承诺：本工程工程竣工结算资 料 和工程造价相关的资料已全部提交，对送审资料（包括审计过程中提供的澄 清性证明文件）的真实性、合法性、及时性和完整性负责。施工单位负责人监理单位负责人（签字及公章）：（签字及公章）：工程管理单位审核人员（签字）：工程管理单位负责人（签字）：工程管理单位（公章）：年月日审计处意见：审计人员：年月日备注：请双面打印送审表和填写说明，一式两份。TDCQ工程竣工结
4、算审计送审表填写说明根据TDCQ建设工程审计实施方法（师校发（2017） 61号），工程造价8万元（含）以上的工 程竣工结算须提交审计处审计。学校工程管理单位人员填报“TDCQ工程竣工结算审计送审表”， 并经单位负责人审查签字盖章后送审计处。1 .审核依据：国家行业相关文件，学校工程管理相关文件2 .全部送审资料须提供纸质版原件，审计工作结束后全部归还。不能提供原件的，请在复 印件上加盖公章和骑缝章，复印件用毕不再归还。电子版资料发至。3 .“内部审核单”是工程管理单位遵循TDCQ相关制度，执行建设（修缮）工程内部控制流 程，在工程管理的招标采购、合同签署、预算（工程量清单、招标控制价）、结算
5、书审核等环节 进行内部管理、审核批准的流转性转签单。建设（修缮）工程内部控制不健全的，根据教育 部直属高校经济活动内部控制指南（）相关内容进行调整完善。“内部审核单”格式参见附件lo4 .“工程管理单位确认单”是指工程管理单位在施工过程中关于材料、设备规格型号、数 量、单价及工期、人工等事项的批准文件；“工程管理单位供货的材料、设备”需工程管理单位提 供自行采购的合同及与施工单位的货物交接清单。格式参见附件2。5 .“工程验收报告/单”是参建各方（工程管理、勘察、设计、监理、施工单位）根据国家 验收规范对工程是否按合同约定和设计要求完成，各系统使用功能是否正常，质量是否符合国 家验收标准，出具
6、意见并签字盖章的文件。6 .工程竣工结算书须施工单位盖章确认，并附加盖公章的施工单位资质证书复印件。7 .工程结算书、投标报价或预算书须提供预算软件电子版文件；竣工图应加盖竣工图章， 监理单位应对竣工图进行审核并签章确认，假设无监理单位，须由工程管理单位签章确认。招标 图、施工图、竣工图等图纸须提供CAD电子版文件。8 .“资金来源”栏中“经费来源单位号”和“经费工程号”按照工程立项信息进行填写。9 .“授权书”是工程管理单位负责人根据建设（修缮）工程内控制度，授权本单位人员对 工程工程中的重点工作环节进行管理、签字的书面文件，被授权人签字确认的事项代表工程管 理单位最终意见。格式参见附件3o
7、10 .“承诺书”须工程管理单位对送审资料（包括审计过程中提供的澄清性证明文件）的真 实性、合法性、及时性和完整性进行承诺并签字盖章。建议施工或监理单位先行承诺并签章确 认。11 .审计时间按照工程管理单位向审计处送达完整资料（包括补充资料）之日开始计算。工程竣工结算审计所需主要资料清单及考前须知序号资料名称纸质版送审资料要求（提交原件）电子版资料送审要 求（应与纸质版完全 一致，送审前发邮箱）其他考前须知1TDCQ工程竣工 结算审计送审 表一式两份，施工、监理单位负责人签字盖 章、工程管理单位审核人和负责人签字盖 辽 早（1）工程名称应为全名，与合同签订名称一致。（2）地点应填写详实具体，不
8、得简写。（3）工程开竣工期为实际开竣工口期，竣工时间与竣工验收报告时间一致。（4）假设有其他需提交资料，将名称及数量补充至送审表其他栏。（5）施工合同金额、送审金额应与施工合同、结算书金额对应一致。（6）送审表各信息栏须填全。2内部审核单工程管理单位（或使用单位）编制人、 复核人、负责人审批签字。 内部审核单是工程管理单位对建设工程整个建设周期实施管理职责的内 控管理文件，主要反映了工程管理单位对需要审批事项进行分级管理、审批的 流转过程。涉及审批的事项包括但不限于工程立项及审批文件、招标文件、施 工合同、设计变更、工程洽商、索赔、竣工验收报告、结算书等内容。0 竣工结算送审时须提交竣工结算内
9、部审核单。3工程立项及审 批手续工程立项申报及审批部门盖章（1）根据工程资金来源、金额等不同，按学校规章制度要求立项的审批文件。（TDCQ公用房屋装修改造申请表、财经处工程立项通知单、学校相关 会议决策 纪要等）4施工合同合同订立双方签章、工程管理单位负责人 或其授权人签字盖章（1） 合同要素须完整。（2）甲方签后后置下次空白局部注明“工程管理单位”加盖公章。5预算书施工单位盖章（单位名称处、预算金额、 骑缝章）广联达/易达计价软 件文件（1）假设工程未经招投标，须提供合同价对应的施工图预算。（2）假设工程经招投标，须提供中标单位的投标文件，中标价应与合同价一致。（3）纸质版预算书单价应与软件
10、版预算书单价完全一致。6施工图（1）采购设计服务的工程，由设计单 位每页盖正式出图章（2）未采购设计服务的工程，需施工 图编制单位每页加盖公章且签字确认， 工程管理单位工程负责人须在封面签 章并加盖骑缝章确认CAD格式文件（1）图纸应规范，所有尺寸、比例标注清晰。（2）完整包含所有单位工程。（3）完整反映各专业工程所有技术要求及施工工艺。（4）零星修缮项无法出具图纸的，由工程管理单位出具签证确认单并附照片。7工程变更资料工程管理单位、设计单位（如有）、监理 单位（如有）、施工单位共同签字确认（1）竣工结算与施工预算、竣工图与施工图假设有偏差，须提供工程管理单位确 认的变更手续（设计变更、工程洽
11、商、确认单等）。（2）多个变更洽商单应分专业按基本建设资料编制要求顺序编号。（3）应明确变更原因、变更提出单位，提交变更图纸。（4）直接签署工程量的签证单须附图纸或照片，否那么不予认可。8确认单施工单位、监理单位、工程管理单位共同 签字盖章确认（1）须分专业并按顺序编号。（2）认价单应明确税前或税后价格。（3）零星修缮项无法出具图纸的，由工程管理单位确认签证单并附照片。9授权书授权人签字，授权单位盖章（1）授权书中应明确授权事项、范围。（2）授权人信息须填写完整。（3）被授权人应为本单位职工，工作证号填写完整。（4）授权时间应在被授权人行使签字权力日期之前。1()竣工图施工单位按国家相关要求每
12、页加盖竣 工图章、相关人员须在竣工图章相应栏内 签字确认（1）采购监理服务的工程，专业监理 工程师及总监理工程师须在竣工图相 应栏内签字确认（2）未采购监理服务的工程，工程管 理单位负责人在封面签字盖章并加盖 骑缝章CAD格式文件（1）图纸应规范，所有尺寸、比例标注清晰。（2）完整包含所有单位工程。（3）须如实完整反映工程施工所有内容，不得漏项，特别是变更、洽商中对应 的内容。11竣工验收报告工程管理单位、勘察单位（如有）、设计 单位、监理单位、施工单位共同签字盖章（1）工程管理单位、勘察单位（如有）、设计单位、监理单位、施工单位落款 时 间应统一为共同参与竣工验收时间。（2）假设实际开工时间
13、、竣工时间较合同滞后的，须提交延期说明并包括是否有 延期处分。12竣工结算书施工单位盖章（单位名称处、结算金额、 骑缝章）广联达/易达计价软 件文件（1）竣工结算书由中标价、合同内价差、招标图与施工图价差、工程变更及洽 商等组成。（2）监理单位、工程管理单位应对竣工结算书内容进行审查确认。附件1:内部审核单（建议格式）工程名称：编号:事项编制人员意见：签字：日期：年月日复核人员意见：签字：日期：年月日审批人员意见：签字：日期：年月日附件2：确认单（建议格式）工程名称编号序号事项名称规格型号单位数量使用部位材料单价品牌、询价资料等12345678910 施工单位监理单位工程管理单位意见：单位名称
14、（盖章）：负责人签字：年 月日意见：单位名称（盖章）：负责人签字：年 月日意见：单位名称（盖章）：负责人签字：年 月日备注：本确认单是以材料单价认价为例提供的建议格式，其他相关确认事宜可参照编制。附件3：授权书（建议格式）我单位负责人X义X同志，工作证号/身份证号：XXXXXXXXo因X XXXXXXX工程管理工作需要，现授权委托：LX XX同志（工作证号/身份证号：XXXXXXXX）,负责该工程XX XX专业的XXX （施工过程管理、工程变更洽商、签证单、认价单、竣工验收 等）事宜的签字权。2 .X XX同志（工作证号/身份证号：XXXXXXXX）,负责该工程XX XX专业的XXX （施工过程管理、工程变更洽商、签证单、认价单、竣工验收 等）事宜的签字权。3 .被授权人签署意见的资料已经我单位审核，代表我单位最终意见，该资料真 实、合法、有效。本授权书自签署之日起生效，至该工程竣工结算审计完成。单位负责人签字：单位公章：