企业管理办公项目建议书.docx

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1、企业管理办公工程建议书中国*分公司 rjC rJC r|C办公综合模项q定秘书1 . 项日名称：中国*分公司*办公综合楼.工程背景21*市地域优势及经济开展*市住于*市东部，全境面积*平方公里，共辖*个乡、镇及街道办事处， *个行政村，全市总人口*万人。近年来，*市经济建设开展迅速，2003年 国内生产总值完成*亿元，境内财政收入*亿元，地方财政收入7.06亿元，名 列全国县域经济基本竞争力百强县（市）第*住。日前，*市“建设*大柩架 下富而美的新*”规划出台实施，各项改造整治工作顺利进行，南部经济开发区（工业 园区）开展4速，招商引资工程不断增加，政务区南迁工程正在顺利进行，2003年，*

2、市委、市政府规划设计的现代化大学城已正式开工建设，预计在一年内局部大中专院校 将陆续招生。伍大学城建成使用后，在校学生数量就可达10万余人。届时，以*市政 务区、经济开发区、大学城为主体的新城区，将成为*市政治、经济、文化中心，也 必将成为包括*通讯行业在内的众多商家企业的必争之地。因此，尽早地选取最理 想的住置，加快前期基础性建设，将为今后的市场开拓、犷大企业规模，奠定坚实的基 础。22*分公司经聋状况分析中国中国51c rjc 7, 7，不不不不不不不不不位置7，7#不不不TU不不不不不不不不可不下不J-*1* *L*不下不fu不不不下不下不下不下不下设立时间2003年9月* * * *

3、不*6面积140平方米130平方米租赁期限*9152011914总投咨额10万元21万元主要设备升腾终端7台,IBMPC机1台，三升腾终端6台，惠普PC机1台，爰普备注星液显13台，惠普显示器2台，爰普生打印机6台，佳能复印机1台，自助详单打印机1台,长虹背投1台（演示用），手机加油站1台.生打印机5台，惠普显示器14台，佳能复印机1台，三星 机1台，惠普激光打印机1部，详单查询机1台,长虹背投1台（演示用手机加油站1台）目前，*分公司两处*厅住于同一线路，辐射范囹相对集中,与*市城区改造建设规划不能同步。23竞争对手经聋状况对于*分公司 来说，主要竞争对手是*公司。目前，*拥有自 建*厅 3

4、处，其中两处在*市*,分别处在我公司*厅两侧，*厅平均面 积在150平方米左右。由于受传统开展优势的影响，*公司*厅的基础设施建 设比拟完备，各项职能设备、服务装配齐全。从市场调查结果来看，2003年，* 公司实现业务收入8100万元，*用户市场占有率达50%以上，且大多数为入网较 早，使用*业务思想根深本固的老用户，并成为构成*公司业务收入的主要支 撑和来源。2.4工程建设的必要性1次以上背景咨料分析中可以看出，目前，我们同*公司的竞争日益激烈。*公司以传统的优势及借助稔定的老用户扩展新领域，而我们那么是以先进的网络和 技术以及丰富的新业务开展新用户，从*公司手中挖掘和争夺用户。因此，在大力

5、 宣传、推广*业务的前提下，以战略的眼光不断发现新领域，犷大公司规模，进一 步提升企业形象，成为*公司在竞争中开展的必然方向和必要的手段及渠道。1.1.1 随着各项综合业务量的不断攀升，*分公司目前的*面命不能满足今后的工作 作需要，功能分区无法真正实现，在很大程度上影响了各项工作的正常开展。诸如业务 培训室、业务冷淡室、VIP接待,全、家户休息区等急需斛决的办公地点无法落实。* 办公综合楼建成后，根据规划设立具备独立功能的办公区域，不仅有利于各项工作及业 务的开展，更能充分展示*公司强大的综合实力和支好形象。1.1.2 根据*市城区建设开展规划，市政区的各迁，新型商贸区（新城区）的建立，在*

6、 将形成一个新的经济繁奈区，及时的选择最正确位置，尽早地为占领新的市场领域打好根 基，更好地塑造中国*崭新的企业形象，成为我们*办公综合楼建设的根本目的 和关键所在。1.1.3 目前，包括*、网通等众多通信行业都已经从单纯的业务开展伸向了以犷大企 业规模、以多种形式提升企业形象为主的企业文化建设，并将开展的触角伸向了新城区。3 .业务开展预测业务开展预测与当地经济开展状况及开展前景息息相关，紧密藤条，并以*用户 收入的变化及稳定宗数为基础杠杆，广泛涉及到政治、文化、地理、人口等多方面基本 条件的变化，而*通信行业本身的技术领域、业务领域、服务领域的优劣那么是广大 用户使用*通信所关注的最主要的

7、焦点o3.1 业务预测的范岗及期限*分公司的业务开展以*本地用户为主，由于地域、交通及经济开展优势，可进一 步犷展到*东部地区及局部*市区关系业主及用户。因此,*办公综合楼建 成后，特别是随着*市新城区的建设和*51c城区的迅速东犷，*分公司的业务渗透 力度将在以新城区新用户为主体的基础上进一步得到加强，业务范围会得到进一步犷 大。本着科学合理的原那么，长期预测期F艮以十年为宜（*年一2013年）o根据*通信行业当前的开展现状，按照*市委、市政府的城建及开展规划，*市 新城区将在近年内建设完成，其间，经济开发区所属局部厂矿企业、大学城局部大中专 院校将陆续开工和投入使用，考虑由此带动的第三产业

8、链的快速开展，我们拟定在 *办公综合楼建成后13年（短期预测）为期F艮，在原有用户所属地区的基础上， 新城区将为我们营造一个广阔的市场空间，具备很强的辐射效应及带动效应。32业务预测的基础密料基础褥料（以开掘新市场、开展新用户为主，以维护老用户为辅）：*市新城区及大学 城投入使用后，在校学生人数将到达10万余人；经济开发区招商引褥工程陆续开工，商 务办公人员、工犷企业务工以及随之而起的第三产业人员队伍随之增加；市政区的南迁 为新城区的开展注入生机和活力。以上各基础工程，必将带动整个*经济的飞速开展。 1J *市委、市政府账合下发的*市建设*大城市框架下富而美的新*规划项 目实施方案3.2 *市

9、统计局编制的*市2003年统计年鉴3J *分公司关于*通信行业的市场调查统计费料3.3 业务预测的基本原那么以*市经济现状和开展前景为依据，以开展新用户，拓展新领域为原那么，抢占市场，ir 大市场占有率，结合当前业务开展及业务收入完成情况，制定科学合理的开展规划和目34业务预测中考虑的主要因素1J *市2002、2003年国民生产总值、地方财政收入及全年人均收入2）经济结构向着离科技、多元化的方向开展，招商引咨进程及实际效果显著3）新的*业务所带来的目标市场、家户、经济增长点及开展趋势4J *手机用户的业务需求增长率5J *市“建设*大城市柩架下富而美的新*”的宏伟蓝图用户市场发侯的特点当前通

10、信市场竞争日越激烈，从竞争对手手中争夺用户进程缓慢，且难度较大。因此， 科学合理地选择新市场，占领新领域成为公司开展的关键所在。在*市新城区，新兴 企业、大学城在校师生及所带动的第三产业将构成一个新的用户群体，更适合我们从基 础做起，以网络、业务、服务优势为切入点，抢得市场最正确时机，大力推广*业务， 开展*用户，并以此带动竞争对手的现有用户转网成为我们的用户。同时，新城区建成使用后，区域市场经济还具备以下特点：1J新城区集政治、经济、文化于一体的绘合优势，使手机用户的需求呈现出目魂多元 化的趋势，手机需求范围日益广逐，适合多层次的业务开展。2）政务区全面南迁后，固定收入人口比例将大幅度增加，

11、且相对稳;t，可做为长期发 展的固走用户。3J入驻大专院校学生时尚请费观念强，适合*CDMA丰富多彩的个性化业务特征， 有利于引导消费，犷大用户范囹，缩小包囹圈。4J第三产业的带动和开展，使广大业主及其手机使用需求不断增加，且话希消费相对 较高，可为公司带来持续稔定的业务收入。5）随着人们对*业务特别是CDMA网络、技术、业务优势的进一步了解和认识， 在新的用户群体中，开展,空间和用户增长比例不可估量。3.5 用户数预测方法确实定棣*通信业务的普及和目标用户增长趋势进行综合预测。1J随着人们生活水平的日益提高和需求多元化，*通信用户将在短期内得到大幅 度上升，原有用户*通信设备更新速度进一步加

12、快。2）陵着*城市建设步伐的加快、新城区的建设、开展，外来投咨不断增加，未来1-2 年内新增*通讯用户预计将在5-10万人之间，并将以每年10-15%的速率增长，成 为我们*业务发猥新的目标群体。3.6 建设*办公殊合模效益预测*办公综合楼同新城区建设同步进行，预计在建成后一年内便可产生可观的效益。 以先期开展1万用户为最低数额，年内可产生直接业务收入*00万元。同时，* 办公综合楼建成后，将更好地表达藤公司的整体实力，有利于逐一步做好*业务的 推广和企业形象宣传工作，嬴得促进业务开展的市场先机，其间接效应将更为可观。以十年为期F艮*年一 2013年），以现有7万用户为基数，我们在优化整合的基

13、础 上做出如下预测：*分公司业务开展预测袅工程*1 *1* 1* .、200520062007200820092010201120*占有率%4350* 852.353.954.655.756.957.8用户数79.111.313.315.817.619.121.6* 7收入数（西元）761L78*6 79987.610596.7*068.513657.914958.260* 1*63 44 . *分公司*办公综合模拟建规模（方亲一）41*办公徐合楼选址原那么经济开展前景前好，人口密集且增长速度快，目标用户群体数量大，交通便利，有利于 为用户提供方便快捷的服务。42*办公琮合楼建设地点*市济王路

14、沿线新城商贸区（济王路以南、章莱路与西外环之间）4.3 *办公绘合楼建设面积根据中国*山东分公司*场所建设管理方法（T暂行）的有关规定，*分公 司同*市委、市政府及当地有关部门协商，拟征用土地5亩，建设1500平方米的* 办公综合楼（五层）一座。44*办公绘合楼功能分区楼层功能分区面积一层*大厅（含 vip 室）300衣服中心30业务演示区30手机专柜20家户休息区40值班室20洗手间、楼道等30二层大客户部办公室20大客户工作区80大农户接待室20大家户会议室40业务冷淡室20渠道管理中心40代理室20咨科室20市场部办公室20楼道等50洗手同30三层总经理办公室20总经理接待室20副总经理

15、办公室20财务部办公室40综合部办公室40* 办 室20工程运维办公室40教互部20洗手间30楼道等40四层档案室20仓库40中心会议室（业务培训室）100楼道30洗手间30五层小会议室40中心机房40员工之彖活动室40楼道10装修方会按公司有关标准和要求进行装修5*分公司*办公益合搂,拟建规模（方聚二）1.1 选址原那么选择*市新城商贸区就近地区1.2 地点及情况说明*市*东段，与新城区距南较近，交通方便，此地点人口密集，且该地有停建中楼 房，可缩短建设周期，降低本钱。建设总面积1500平方米。1.3 灾设功能分区参照方案一1.4 装修方聚族公司有关标准和要求进行装修6, *场所废设的综合投

16、资估算和资金来源参照日留*当地的实际情况拟定以下预算。7, 1方嚏 一（1） 投资估算投资估算（方案一）序号工程或希用工程数量单核造价 金额（万元）土地使用权获取40万元/亩土建工程装修设施设各其他合计200200605015525备注：*办公面府总计1500平方米，折合单价3500元/平方米（2） 资金来源按省 分公司及*公司规定执行。6. 2方米二(1) 投咨估算投资估算（方案二）序号工程或希用工程数量单传造价 金额（万元）1234购买费用土建工程装修设施设备20004500元/平方米90010605015151035其他 合计(2) 资金来源按省 分公司及*公司规定执行。7,工程进度会挑

17、7、1方余一() *年6月25日提交工程建议书。(3) *年6月28日工程建议书枇复。C3J *年7月底提供初步设计。C4J *年8月中旬开始进行土建施工。7、2方余二() *年6月25日提交工程建议书。(4) *年6月28日项口建议书枇复。(5) *年7月上旬遂行购买*楼合同的基署。C4J *年7月底提供初步设计。(5) *年8月中旬开始进行土建装修。8、经济评价8. 1经济评价方法确实定对各方案的经济评价主要方法为直接效益与间接效益相结合，以直接效益为主的方法 法。主蓼的考核指标为净现金流量。8. 2经济评价参教的取定(1) 计算期的取定本*综合办公楼,计算期取定为io年，即*年度-201

18、3年度，其中建设期1年。(2)工程投褥及资金等措方曦一投资总额为525万元，方嚎二投咨忍额为1035万元。济金按省分公司及* 公司规定筹集。C3J增量效益计算建造或购置*办公综合楼的直接经济效益为每年节约的租赁费。桧堵分公司文件规 定，我分公司的标准*场所面东为1500平方米，接租金价格不变假设，年租金为50 万元。另外桧目前的政治、经济及社会开展趋势，综合楼建成后不存在贬值的问题，土 地作为一项稀缺济源反而存在很大的升值空间，会成为公司一项珍贵的无形生产，也应 该作为一项增量效益。C4J增量本钱计算建造或购置*办公综合楼的直接支出为建设投资支出的本金及咨金本钱，可以资款 利息卷代，年利率为6.21%083财务评价(1)方案一：见附表一(2)方案二：见附表二由上就比拟可见，方索一投资额较小,回收期较短;方聚二技资领较大，回收期也较 长，应选择方聚一。8. 4综合经济评价从公司的长远开展来说，拥有自己的*综合办公楼，能更好的表达我公司的综合 实力，更好的推动各项业务发梭，更好的塑造我公司的薪斯企业形象。9图版（见附页）中国*分公 司 二00四年六月二十五日