33安环目标管理规定.docx

《33安环目标管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《33安环目标管理规定.docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2019 第一版2019-01-01执行石岩董振江洪刚版次生效日失效日状态编写审核批准修改说明QB天津蓝巢电力检修 企业标准HL3F033-2019安环目标管理制度（2019 第一版）处天津堂里n髓脩盲眼公司 gg TIANJIN LAUNCH ELECTRIC POWER MAINTENACE CO.,LTD.本文件之产权属于天津蓝书面许可，任何人不得擅自6.巢电力检修黄陵工程部，未获本工程部3用、复制、传递或泄露该文件。6. 3流程描述第10页共24页序号流程步骤责任部门/岗位流程步骤描述输出文档开始C01根据安环目标管理制度的职责分工、工作程序等要求，开始安环目 标筹划与实施管理工作。0

2、1制定工程部年度 安环目标及工作 举措安生部/安生副部 长安生部副部长制定公司年度安环目标及工作举措，提交工程副经理审核。EF01工程部年度安环目标及工 作举措02工程部年度安环 目标及工作举措/ 审核安生部/副经理C02审核公司年度安环目标及工作举措，主要关注是否满足工程部战略、职 业健康平安与环境管理方针及相关方要求。审核通过后提交工程经理审 批。EF01工程部年度安环目标及工 作举措03工程部年度安环 目标及工作举措/ 审批工程经理/工程部C03审批工程部年度安环目标及工作举措，关注是否满足工程部战略、职业 健康平安与环境管理方针及相关方要求，审批通过后全工程部范围内发 布。EF01工程

3、部年度安环目标及工 作举措04工程部年度安环 目标及工作举措/ 发布安生部/安生部副 部长全工程部范围内发布。发布后组织对工程部年度安环目标及工作举措实 施分解。EF01工程部年度安环目标及工 作举措05年度安环目标及 工作举措分解各部门、各专业/相 关人员按要求在规定时限内对工程部年度安环目标及工作举措实施分解，制定 本部门、专业的年度安环目标及工作举措，目标应可测量，措施应具体、 可检查，明确责任人。EF05年度安环目标及工作举措分解06年度安环目标及 工作举措分解/审 批各部门、各专业/负 责人C04对本部门或本专业分解的安环目标及工作举措实施审批，主要关注目标是否有效支撑工程部年度安环

4、目标，各项措施完成后能否支撑目标实现。EF05年度安环目标分解工作举 措分解序号流程步骤责任部门/岗位流程步骤描述输出文档审批完成后在本部门或本专业发布执行，并报安生部备案。07年度安环目标及 工作举措实施各部门、各专业/相 关人员按照工作举措要求实施各项工作，保存相关记录备查。08年度安环目标及 工作举措完成情 况检查/筹划安生部/安生部副 部长编制检查方案，提交副经理审核。EF08 检查筹划09年度安环目标及 工作举措完成情 况检查/审批安生部/副经理C05审核检查筹划，主要关注是否明确检查范围、内容、方式、人员、时间， 检查范围是否包括各部门、各专业。审批通过后实施检查。EF08 检查筹

5、划10年度安环目标及 工作举措完成情 况检查/实施安生部/相关人员根据筹划实施检查，应通过各种检查方式验证目标完成情况及规划落实 情况，检查内容应全面，问题应分类记录、统计，记录应可追溯，形成 报告，下发整改通知单，明确责任专业及整改要求。EF10问题整改通知单11年度安环目标及 工作举措完成情 况检查/问题整改被检查专业（部门） /相关人员按整改通知单要求组织整改，整改记录应真实、便于记录。整改完毕后 反应工程管理部。EF11问题整改反应单12年度安环目标及 工作举措完成情 况检查/整改验证安生部/相关人员C06检查组人员验证整改结果是否满足要求，并确认。EF11问题整改反应单13年度安环目

6、标及 工作举措完成情 况检查/结果应用安生部/副经理C07根据相关制度及平安生产责任合同规定条款予以考核应用。流程结束。第11页共24页6. 4风险控制矩阵第12页共24页风险 编号风险描述风险 类别发生 概率影响 程度风险 等级控制 编号控制点控制措施制度索引责任部 门/岗位R01未制定安环目标管理相关 制度，可能导致工程部安环 目标管理工作流程不清晰、 标准不明确，不利于开展安 环管理工作，造成各类安环 事件。运营14低C01制定安环 目标管理 制度制定安环目标管理制度，规范工程 部各级安环目标管理流程，提升工程部 安环管理水平。安环目 标管理制 度安生部/ 副部长R02未制定年度安环目标

7、及工 作举措、制定的不满足工程 部战略、职业健康平安与环 境管理方针及相关方要求、 不可测量、不可实现，可能 导致安环管理工作无明确 目标，无法有序开展安环管 理工作，无法衡量目标是否 完成，无法检查举措是否落 实。运营13低C02审核工程 部年度安 环目标及 工作举措审核年度安环目标及工作举措，主要关 注目标是否全面，措施是否具体可操 作，是否有责任人。审核通过后提交项 目经理审批。安环目 标管理制 度工程部/ 副经理C03审批工程 部年度安 环目标及 工作举措审批年度安环目标及工作举措，主要关 注是否满足工程部战略、职业健康平安 与环境管理方针及相关方要求。通过后 全工程部范围内发布。安环

8、目 标管理制 度工程部/ 工程经 理风险 编号风险描述风险 类别发生 概率影响 程度风险 等级控制 编号控制点控制措施制度索引责任部 门/岗位R03未对年度安环目标及工作 举措实施分解，可能导致项 目部安环目标及工作举措 不能有效执行，目标不能实 现。运营23低C04审批年度 安环目标 及工作举 措分解各部门、专业负责人对本部门、本专业 分解的安环目标及工作举措实施审核， 主要关注目标是否有效支撑公司年度 安环目标，各项措施完成后能否支撑目 标实现。安环目 标管理制 度各单位（部门） /相关负 责人R04未审核年度目标检查筹划， 可能导致筹划中检查范围 不全面、检查人员不具备相 应能力、检查内

9、容不全，不 能检查出安环目标管理方 面存在的问题。运营23低C05审核检查 筹划工程副经理审核检查筹划，主要关注是 否明确检查范围、内容、方式、人员、 时间，检查范围是否包括工程部各部 门、各专业。审核通过后实施检查。安环目 标管理制 度工程部/ 副经理R05未对问题整改情况进行验 证，可能导致检查出的问题 未整改，或整改后仍存在隐 患。运营24中C06问题整改 验证检查组相关人员根据整改通知单内容 验证整改结果是否满足要求，并保存相 关记录。安环目 标管理制 度工程部/ 检查组 相关人 员R06未对检查结果进行正确应 用，可能导致职责不落实、 工作举措不按要求实施、目 标未实现、发生各类平安

10、事 故。运营14低C07检查结果 应用工程副经理根据相关制度及平安生产 责任合同规定条款予以考核应用。工程部/ 副经理备注：1、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。2、发生概率按从小到大分为15级，影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为15级。第13页共24页6.5权限指引风险 编号风险描述风险 类别发生 概率影响 程度风险 等级控制 编号控制点控制措施制度索引责任部 门/岗位3、风险等级划分标准：高风险，风险评分212分；中风险，6风险评分12；低风险，风险评分W6分（风险评分二发生概率X影响程度）。适用范围：天津蓝巢电力检修陕西黄陵工程部第14页共24页

11、序号事项责任 部门责任部门会签部门工程经理总经理专门机构上级 单位责任人副经理1工程部年度安环目标及 工作举措安生部拟定审核审批2年度安环目标及工作举 措分解各单位（部 门）拟定审批3目标完成及措施落实情 况检查筹划工程管理部拟定审批7记录7.1年度安环目标7. 2年度重点平安工作规划7.3年度安环目标及重点平安工作规划分解7. 4年度安环目标完成情况及重点平安工作规划落实情况检查记录第15页共24页8附件8.1安环目标分解及完成情况检查表第16页共24页序号公司级目标本部门、单位目 标或指标落实举措启动日期计划完成日 期专业系统部 门负责人责任人实际完成 时间实际完 成情况未完成 原因检查情

12、况是否 合格1无重伤及以上 人身伤亡事故无重伤及以上人 身伤亡事故严格执行一西二 制、甲方 及工程部 规定2019.01.012019. 12.31李业昆、王 海平、董振 江、刘超、 刘孟泰、赵 敦军、马怀 凯洪刚定期检查2无10万元及以 上火灾事故无10万元及以 上火灾事故严格执行 一 西二 制、甲方 及工程部 规定2019.01.012019. 12.31李业昆、王 海平、董振 江、刘超、 刘孟泰、赵 敦军、马怀 凯洪刚定期检查3无一般环境污 染事故无环境污染事故严格执行 二票三 制、甲方 及工程部 规定2019.01. 012019. 12.31李业昆、王 海平、董振 江、刘超、 刘孟泰

13、、赵 敦军、马怀 凯洪刚定期检查4无一般及以上 机械事故无一般及以上机 械事故严格执行 二票三 制、甲方 及工程部 规定2019.01. 012019. 12.31李业昆、王 海平、董振 江、刘超、 刘孟泰、赵 敦军、马怀 凯洪刚定期检查5无我方负同等 责任的一般及 以上交通事故无我方负同等责 任的一般及以上 交通事故严格执行 交通法 规、甲方 及工程部 规定2019.01.012019. 12.31李业昆、王 海平、董振 江、刘超、 刘孟泰、赵 敦军、马怀 凯洪刚定期检查6无企业责任的无企业责任刑事严格执行2019.01.2019. 12.31李业昆、王洪刚定期检查重大刑事案件案件国家法律

14、法规、甲 方及工程 部规定01海平、董振 江、刘超、 刘孟泰、赵 敦军、马怀凯7无职业伤害事故无职业伤害事故加强职业 教育提升 员工防护 意识2019.01.012019. 12.31李业昆、王 海平、董振 江、刘超、 刘孟泰、赵 敦军、马怀 凯洪刚定期检查8轻伤负伤频率 小于2%。轻伤负伤频率小 于1%0严格执行 一蕈二制、甲方 及工程部 规定，加 强员工 “四不伤害”培训2019.01.012019. 12. 31李业昆、王 海平、董振 江、刘超、 刘孟泰、赵 敦军、马怀凯洪刚定期检查第17页共24页8. 2年度重点平安工作规划分解及措施落实情况检查表第18页共24页序号公司年度重点安 全

15、工作规划要求 及主要内容本部门、单位的工 作分解/落实举措计划开始 时间计划完成日期专业系统部 门负责人责任人实际完成 时间实际完成情况未完成 原因检查情况是否合格1无重伤及以上人 身伤亡事故保“二节二会”2019.01.012019. 02. 28石岩洪刚2019. 02.282无10万元及以上 火灾事故春季平安大检查2019. 04. 012019. 05.31一L M4 石石洪刚3无环境污染事故保夏季大负荷2019. 06.012019. 08.31石岩洪刚4无一般及以上机 械事故秋季平安大检查2019. 09.012019. 09. 30石岩洪刚5无我方负同等责 任的一般及以上 交通事

16、故冬季平安大检查2019. 10.012019. 03. 30石岩洪刚6无企业责任的重 大刑事案件全国平安生产月2019. 06.012019. 06. 30石岩洪刚7无职业伤害事故安规培训并考 试2019. 03.022019. 03. 30石岩洪刚2019. 03.308轻伤负伤频率小 于2%。消防知识培训2019. 11.012019. 11.30石岩洪刚应急预案演练2019. 06.012019. 06. 30石岩洪刚根据公司有关安 全管理方法，制订 相应实施细那么，使 各项平安生产工 作尽量做到标准 化2019.01.012019. 12. 30李业昆、王海 平、董振江、 刘孟泰、刘

17、 超、赵敦军、 马怀凯洪刚加强标准制度的 管理工作，要对标 准制度进行一次 全面梳理，及时清 理不适用的标准。 新设备投运或技 改工程要及时修 订规程，做到规章 制度明确、规程符 合要求2019.01. 012019. 03.31赵松/石岩洪刚2019. 03.31各班组将平安目 标逐级分解，制订 可操作性措施，真 正做到逐级负责2019.01.012019. 04. 30李业昆、王海 平、董振江、 刘超、刘孟泰、赵敦军、 马怀凯洪刚健全三级平安监 督网，配备专责安 全员2019.01.012019. 04.30石岩洪刚组织本单位员工 的平安培训与考 核；监督平安教育 培训计划的落实2019.

18、01.012019. 04.30李业昆、王海 平、董振江、 刘超、刘孟 泰、赵敦军、 马怀凯洪刚完善平安监督机 制，做到人人参 与，共同监督2019.01.012019. 12. 30李业昆、王海 平、董振江、 刘超、刘孟 泰、赵敦军、 马怀凯洪刚加强生产现场的 平安监督，认真行 使平安监督职能2019.01.012019. 12. 30李业昆、王海 平、董振江、 刘超、刘孟 泰、赵敦军、 马怀凯洪刚严格执行“四不放 过，防止故障重 复发生2019.01.012019. 12. 30李业昆、王海 平、董振江、 刘超、刘孟 泰、赵敦军、洪刚第19页共24页版次生效日期页码* -ir 早下修改内容

19、和依据马怀凯组织开展创无违 章班组活动2019.01. 012019. 12. 30李业昆、王海 平、董振江、 刘超、刘孟 泰、赵敦军、 马怀凯洪刚继续开展隐患排 查治理行动,重点 进行隐患的整改 和控制工作2019.01.012019. 12. 30李业昆、王海 平、董振江、 刘超、刘孟 泰、赵敦军、 马怀凯洪刚进一步完善生产 现场平安设施标 准化配置，清理不 规范的标示、警示 牌。2019.01.012019. 12. 30李业昆、王海 平、董振江、 刘超、刘孟 泰、赵敦军、 马怀凯洪刚做好“两票三制” 管理工作，规范两 票管理，加强对工 作票执行标准的 考核力度2019.01.01201

20、9. 12. 30李业昆、王海 平、董振江、 刘超、刘孟 泰、赵敦军、 马怀凯洪刚正确规范使用各 种现场平安工器 具、电开工具和个 人劳保用品，做好 定期试验、保管工 作2019.01. 012019. 12. 30石岩、薛永海 /各班组、刘赵马 昆平江、 业海振超泰军凯 李王董刘孟敦怀按有关规定要求 认真组织开展防 汛、二十五项反 措、春季、秋冬季 平安大检查等活 动，重在及时落实 整改。同时加强不2019.01.012019. 12. 30石岩、薛永海、刘赵马 昆平江- 业海振超泰军凯 李王董刘孟敦怀第20页共24页第21页共24页定期检查或抽查 工作，及时对平安 工作提出指导意 见加强设

21、备缺陷管 理，严格设备缺陷 发现、登记、处理、 验收管理，保证设 备缺陷的及时处 理和闭环控制2019.01. 012019. 12. 30赵松/石岩、刘赵马 昆平江益皋、 业海振超泰军凯 李王董刘孟敦怀重点突出重大设 备缺陷的整治工 作，按照重大缺 陷管理方法做好 跟踪工作，实现重 大设备缺陷的可 控、在控2019.01.012019. 12. 30赵松/石岩、刘赵马 昆平江- 业海振超泰军凯 李王董刘孟敦怀加强专业检查，严 格落实反事故措 施。并将相关内容 列入“两措”计划2019.01.012019. 12. 30赵松/石岩李业昆、 王海平、 董振江、 刘超、刘 孟泰、赵 敦军、马 怀凯

22、严格设备的检修 和定期试验工作。 加强对设备的全 过程跟踪管理，确 实保证设备平安 稳定运行2019.01.012019. 12. 30赵松/石岩/ 各班组李业昆、 王海平、 董振江、 刘超、刘 孟泰、赵 敦军、马 怀凯认真执行三级验 收和到位制度。坚 持重大试验和操 作领导和有关技 术人员要到场，并2019.01.012019. 12. 30各班组李业昆、 王海平、 董振江、 刘超、刘 孟泰、赵形成书面记录敦军、马 怀凯加强特种设备的 平安管理2019.01.012019. 12. 30各班组石岩坚持“平安第一， 常备不懈，以防为 主，全力抢险”的 防汛工作方针，严 格按照防汛制度 要求，认

23、真开展防 汛平安检查活动2019.01.012019. 12. 30各班组九人L刘赵马 昆平江、 业海振超泰军凯 李王董刘孟敦怀强化汛前准备工 作，认真开展汛前 检查和整改2019.01.012019. 12. 30各班组曲不仄刘赵马 业海振超泰军凯 李王董刘孟敦怀进一步完善修订 应急预案。在全面 修订和演练的基 础上，针对存在问 题，对预案进行修 订和完善2019.01.012019. 06. 30各班组装区刘赵马 业海振超泰军凯 李王董刘孟敦怀加强应急救援物 资管理和应急救 援队伍建设。应急 预案要对应急物 资的名称和数量 进行明确，并按要 求配备到位，明确 管理责任人，保持 随时可用状态

24、2019.01.012019. 12. 30各班组、刘赵马 昆平江- 业海振超泰军凯 李王董刘孟敦怀第22页共24页第23页共24页严格执行“派车单 制度”和“准驾证” 等制度2019.01.012019. 12. 30李业昆、王海 平、董振江、 刘超、刘孟 泰、赵敦军、 马怀凯洪刚加强部门机动车 辆管理.，保证部门 机动车辆平安2019.01.012019. 12. 30李业昆、王海 平、董振江、 刘超、刘孟 泰、赵敦军、 马怀凯洪刚完善消防管理制 度，完善各类火灾 应急预案2019.01.012019. 12. 30各班组、刘赵马 昆平江- 业海振超泰军凯 李王董刘孟敦怀重点防火部位的 平

25、安措施责任到 人、措施到位2019.01.012019. 12. 30各班组李业昆、 王海平、 董振江、 刘超、刘 孟泰、赵 敦军、马 怀凯加强动火作业的 监督，严格执行动 火工作票制度2019.01. 012019. 12. 30各班组昆平江广理、 业海振超泰军凯 李王董刘孟敦怀重点做好电缆防 火工作，检查电缆 孔洞封堵情况2019.01.012019. 12. 30各班组李业昆、 王海平、 董振江、 刘超、刘 孟泰、赵 敦军、马怀凯加强工程部全体 人员平安知识和 业务技能的培训2019.01. 012019. 12. 30各班组石岩、薛 永海加强新员工的培 训工作，合理安排 培训内容，探索

26、培 训模式，提高培训 效果2019.01. 012019. 05. 30各班组石岩、薛 永海开展形式多样安 全宣传教育活动2019.01.012019. 12. 30各班组石岩、薛 永海第24页共24页目录1目的和范围2依据文件3术语和定义4管理职责5管理内容6流程控制文档6.1 流程说明6.2 流程图6. 3流程描述6. 4风险控制矩阵6.5权限指引7记录安环目标管理制度（2019 第一版）安环目标管理制度（2019 第一版）第3页共24页8附件1目的和范E1.1 目的：为规范工程部安环目标管理，提升工程部职业健康平安与环境管理 水平，特制定本制度。1.2 范围：本制度适用于黄陵维护工程部。

27、2依据文件中国能源建设集团天津电力建设公司安环目标管理规定。3术语和定义无4管理职责4. 1工程安生部负责组织由公司年度安环目标的分解及其实施措施制定工程部 年度安环目标的分解；负责组织实施措施的落实及目标完成情况的检查和考 核；监督工程部相关部门、各专业安环目标及其实施措施的制定、分解、检查和考核。5. 2各专业班组负责本专业班组安环目标及其实施措施的制定，负责组织本专 业班组实施措施的落实及目标完成情况的检查和考核，负责监督本专业系统安环目标及其实施措施的制定、分解、检查和考核。第4页共24页5管理内容第5页共24页序号主要工作内容工作标准工作方法工作发生 频度（时 间点）主要负 责部门1

28、工程部 安环目 标及实 施措施 制定、 分解、发 布工程部年度安环 目标制定及发布满足公司战略要求，符合 工程部职业健康平安与环 境管理方针及相关方要 求，包括人身伤亡、火灾、 机械、交通、环境污染、 治安刑事案件、职业伤害 目标；全工程部范围发布筹划、制定、 发布每年年初工程部工程部年度重点 平安工作规划制 定及发布细化年度安环目标，明确 具体工作内容、责任部门、 单位；全工程部范围发布筹划、制定、 发布每年年初工程部工程部年度安环 目标及重点平安 工作规划分解有效支撑工程部年度安环 目标、可测量；措施应具 体、量化、可检查，明确 完成时间、责任人，各项 措施完成后能支撑目标实 现启开工程部

29、年 度安环目标及 重点平安工作 规划分解流 程，发送至各 责任部门、专 业及责任人年度平安 工作会后 15日安生部2各专业 班组安 环目标 及其实 施措施 制定、发 布年度安环目标及 平安工作举措制 定有效支撑工程部安环目 标、可测量，明确本单位 年度安环风险，措施应具 体、量化、可检查，明确 完成时间、责任人，各项 措施完成后风险能得到有 效控制、支撑目标实现根据工程部年 度安环目标及 重点平安工作 规划，结合本 专业实际策 划、制定工程部年 度平安工 作会后18 内各专业年度安环目标及 平安工作举措制 审批有效支撑工程部安环目 标、可测量，明确本专业 班组年度安环风险，措施 应具体、量化、

30、可检查， 明确完成时间、责任人， 各项措施完成后风险能得 到有效控制、支撑目标实 现各专业相应负 责人审核、批 准工程部年 度平安工 作会后20 日内各专业年度安环目标及 平安工作举措发 布本专业班组范围全员发布发布，报工程 部备案工程部年 度平安工 作会后25各专业日内3工程部 安环目 标完成 情况及 年度重 点平安 工作规 划落实 情况检 查检查筹划明确检查范围、内容、方 式、人员、时间，检查范 围应包括工程部各部门、 各专业班组编制检查表， 确定检查人 员、方案每半年安生部检查实施检查内容全面，问题分类 记录、统计，记录可追溯， 形成报告，下发整改通知 单，明确责任专业及整改 要求通过各

31、种检查 方式验证目标 完成情况及规 划落实情况每半年安生部问题整改责任专业制定纠正措施， 实施记录真实、清楚，影 像资料便于验证，存在问 题得到有效纠正并合格制定纠正措施 并组织落实， 上报整改情况按要求责任专 业整改验证验证整改结果是否满足要 求，确认整改结果验证、签字确 认随时安生部检查结果应用根据相关制度、平安责任 合同正确使用对照制度、安 全责任合同合 理应用每半年安生部4各单位 安环目 标完成 情况及 年度安 全工作 举措落 实情况 检查检查筹划明确检查范围、内容、方 式、人员、时间，检查范 围应包括工程部各部门、 所属专业编制检查表， 确定检查人 员、方案季度各专业 班组检查实施检

32、查内容全面，问题分类 记录、统计，记录可追溯， 形成报告，下发整改通知 单，明确责任专业及整改 要求通过各种检查 方式验证目标 完成情况及规 划落实情况季度各专业 班组问题整改责任专业制定纠正措施， 实施记录真实、清楚，影 像资料便于验证，存在问 题得到有效纠正并合格制定纠正措施 并组织落实， 上报整改情况按要求各专业 班组整改验证验证整改结果是否满足要 求，确认整改结果验证、签字确 认随时各专业 班组检查结果应用根据相关要求正确使用对照管理要求 合理应用季度各专业 班组第6页共24页6. 1管理内容说明检查及验证方式可采用远方检查、现场检查、日常检查、专项检查，也 可以合并使用。5. 1.2

33、整改反应可采用电子文件、纸质文件，验证资料可采用影像记录、文字 记录，也可以合并使用。第7页共24页6流程控制文档6.1流程说明第8页共24页单位名称天津蓝巢电力检修内蒙古 克旗工程部单位编码LEPM流程编码SQE. 02. 01一级流程平安质量环保二级流程安环管理本级流程安环目标筹划与实施管理流程主责部门安生部协同部门工程部各部门、各专业主责岗位安环部副部长适用范围本规定适用于工程部各部门、各专业班组关联制度安环目标管理制度流程简介规范工程部各级安环目标管理，明确管理标准与职责。控制目标提升工程部安环管理水平，促进各级安环目标实现。输出文档01工程部年度安环目标及工作举措【02】年度安环目标及工作举措分解【03】检查筹划【04】问题整改通知单05问题整改反应单编制石岩审核于成鸿批准洪刚版本制定（修订）原因发布时间编制部门编制人2014年第一版规范工程部各级安环目标管理，明确管理流程。2014-10-30安生部七山 右右6. 2流程图第9页共24页