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1、文件燮更内容：1.版本由B/1-B2版. 5. 6. 4. 2增加常月W平比悬D等之摩商，采瞒揩降低采瞒量，it要求提出改善封策.2 .文件中所有采瞒部F1或采麟罩位全面更改卷资材罩位，研樊部F1更改卷研樊罩位；品 保部力更改卷品保草位.文件分樊罩位幺息幺受理室资材罩位制造罩位管理军位蕖矜单位时矜罩位品保罩位稽核罩位研装罩位工程罩位制 定 Es-ab=sh主管核 Review管理代表 Managemen- represen-a-iveApprove附件二：癌力施1商管理流程圈NG一目的：Objective:建立封供鹰商的言平稽核制度，以先箭逗在品，璟境，技彳标，财矜等能力可以符合 本集81所要
2、求之家，碓保瘦品能依畤，依，依量交货。it且提升供鹿商裂造及品，琪境 械,棠健康平安管理能力，藉由逢到之期望及要求，而建立互利之n肥系。二轮圉：Scope:凡向本公司提供舆；4品有的材料之供愿商皆逾用之。三陵：Responsibility:3.1 资材军位3.1.1 1.1依本程序主簿新、着供鹰商，Ji建立舆雉持合格供鹰商名册。3.1.2 指骞典愤助各罩位皆能以本程序作棠。3.1.3 本公司琪境相I葡物及健康平安的资宝礼及畤的傅逢给供愿商。3.1.4 主季供朦商的搜葬、查；琳助品保罩位每季度服才务品，琪境状况的 典供鹰商的品。3.2 研樊罩位3. 2.1主拳封零件的打檬承熬作棠及技衙支援。癌助
3、探瞒供鹰商的搜等，参典癌力度1商品，璟境及健康平安飕系的言平4整。3.3品保军位3. 3.1负i供鹰商;4品的接收检瞬典封供鹰商交货品，琪境管理的持的签督及封供 鹰商品系统迤行稽核和三平考核；Ji提供相居3品信息及资料给探瞧.负i封供鹰商谨行琪境相踹物及健康平安管理飕系的辅醇和稽核。3 .3.3负1每季度服牙务品，璟境状况的，参舆供鹰商的品，璞境及健康 平安it系的言平。四定羲：Glossary:4.1 供鹰商：指能提供原材料予本公司之摩商，包含装造商和代理商。4.2 裂造商：指提供予本公司的材料卷言亥供朦商所生羟的摩商。4.3 代理商：只提供予本公司的材料非3亥供鹰商直接生崖的摩商，而是代理
4、原裂造商揩 材料受予本公司的靡商或是本公司的裂造商。五作棠内容：Content of Operation:5. 1作棠流程:5.1 . 1愤力摩商檬品承熬作棠流程图（附件一）5.2 .2愤力廉:商管理流程圈（附件二）5.2资格限制5.2. 1凡可以供鹰本公司所生4零件的新供朦商，由申位填嘉QE-TAM-0025供朦商 申言青表，呈送名息乡里理室核准彳灸，再幺空管建中心缠部主管核型后.方可迤行新增供鹰商相作 棠程序舆歌作渠.5.2. 1. 1押/吉果卷直接通谩的供愿商，方可列入QVL or GPQVL谨行探瞒作渠。言平名言果卷不通谩的供愿商，必要畴由资材单位，品保单位，研考蒙阜位幺且成稽 核小名
5、且最多辛甫厚言平2次，通谩的供鹰商列入QVL or GP-QVL可暹行探瞒作棠，如仍不通谩， 即由稽核小名且提出辍告呈名献畿理室裁:夬。未幺受及之程序言平估的供愿商，均不得迤行探晴作棠。5.2. 1.4如果3亥（1也or GP-QVL的供愿商是代理商，由代理商提供其公司的代理之正明， 相居居平可免除.5.2. 1.5供鹰商假设是有特殊原因（距雕谩速，脱争封手.等），小名且熊法貌自辞4歌， M必需由供愿商的QA，PE，棠才务的一级主管，津倩资料，来我司典小名旦暹行害面如熟客户指定之供愿商或直接向客户探隔之物料由探瞒填瘾QE-TAM-0025供鹰商申睛表幺受幺意幺里理室及幺献幺受理室（WY集图）核
6、型后，要求供鹰商提 供QE-TAM-0011供鹰商时才务咨前表及QE-TAM-0012靡商辨理结斡资料碓熬害（如 悬大陛直送it需辍嗣穗席:部份填瘾），相A代平修暨资料可免除.（采瞒自行留一份，各COPY 一 份嗣矜及时矜）后方可增加谨QVL or GP-QVL中，方可正式下单探晴.5. 2. 1.7供鹰商如更改公司名耦或同子公司交易可免重新集图内任何一家子公司所3平的QVL供鹰商，都可以资源共享，供集凰内的其 他子公司共同使用，不需要重新。5. 2. 1.9集81内所有的QVL& GP-QVL供鹰商皆须CC给管建中心部主管知悉。5.3供鹰商的调查舆邃定5. 3. 1原裂造商悬泱定裂造商是否能
7、裂造符合本公司要求品，璟境，健康平安水型的 座品，稳定用料品，碓保料源，在探瞒前，资材罩位朦采聘的物料，调查或宣地查其寡 棠裂造商的基本资料，言殳借规模及裂造能力等情形，填嘉於rQE-TAM-0031供感摩商状，兄查 表内。5.2.1.2 供鹰商於的调查由探瞧座出QE-TAM-0011供鹰商同矜言旬表供愿 商填妥彳发由探瞒保存Copy件，正本交由财矜部保存。5.2.1.3 於新供愿商尊入典新羟品等人之畤，如此靡商舆我司交易模式卷免税斡席;，必 须先碓之忍曼方IM矜H度1资料.由资材单位噌出QE-TAM-0012席1商辨理、结辅资料碓言忍善，幺更由 供鹰商填妥彳发回傅至本公司，再由探麟及,正本由
8、矜保存，副本由!采麟保存.5.2.1.4 原料制造供廛商，需要名坐谩言平4歌小幺且正式押方可列入QVL or GPQVL（代理商及 客户指定席1商或直接向客户采瞒之物料鹿:商除外）。供愿商逗择原和J5. 2. 2.1具有公司（工靡）曾利事案登言已3登。5. 2. 2.2品，琪境，月霞棠健康平安飕系，慎格，交货，服矜等脩件良好者。5. 2. 2. 3品管，4.能，时矜健全者。5. 2. 2. 4商誉良好者。5. 2. 2. 5 Sony供愿商的邃撵需符合以下之规定：符合Sony SS00259最新版本规定的琪境物管理襟型的供愿商。5. 2. 2. 6 RoHS供鹰商的逗撵需符合以下之规定：符合R
9、oHS最新版本规定的璟境物管理檄型的供愿商。供鹰商的品3平估原和J5. 2. 3. 1依供鹰商3平4篮作棠幺里由供鹰商资格查，押估或檄品承宜愁彳交合格者可 做卷僵先的探瞒封象。5. 2. 3. 2提供供鹿商的檬品及相的烧格资料交由资材草位汛子式承3忍，棣品承熬彳灸碓立箜 方交易品的要求事项。5. 2. 3. 3品保军位签督供鹰商的品系统，施定期品，琪境押分，必要畤由资材罩位负i 安排，舍同相人具，共同前往地金平估或稽核，以持稽核交S品，璟境,麟棠健康平安 艘系以作悬供鹰商资格雉持或取消的参考。5. 2. 3. 4鹰供鹰商或相位提出需求琳助的，由品保罩位主辨可以提供必要的串甫除。5. 2. 3.
10、 5封封Sony的4品，需依虞SS-00259最新版的规定揉月善符合的材料舆逗择供朦 商。5.3合格供鹰商资格的逗定5. 3.1 QVL & GPQVL所登的供鹰商根虞以下任何一程情况的言愁可资格：5. 3. 1.1出示有效的瞪明其品系幺充已有或承熬之檄情或同等的因除襟津之要求谨行害 核，iO型言狷登合格。其品K系统典璟保健康平安谭系以幺受由本公司之代表或是言平小名且言平OK。5. 3.2资材罩位负责建立QVL & GPQVL T采瞒人员依名册内的合格供鹰商谨行探瞒於谨料。（如需向非合格供鹰商探瞒暗，必需由名息理室核准后方可作渠）5. 3.3猿保合格供鹰商的言忍定方式卷合格供雁摩商有筵署Roh
11、s or Sony等限用物及相 HP袁保资料，才可考芯定袁保合格供鹰商（GPQVL） o5. 3. 4剑封it非是璟保合格的供鹰商，有交货8寺，需有相的璟保检测0IU登明，才可3金收 入货，但是供鹰商仍然不可列入璟保合格供鹰商内。5.4供鹰商的5 . 4.1凡本公司因生羟所需之材料，除接材料及檄器鼓彳蓿和有些非本公司言殳言十的襟 津品以檬品承言总方式外，其馀先必须合格彳发，方可谨行!采麟。6 .4.2言平人由资材军位主辨，曾同品保，研彝人共同幺且成押4酷小名且成中需至少有一名房或主管 陪同，由等最高者悬1平小名且Leader，共同轨行言平工作T型各罩位主管塞核符合要求者送 名息理室核准彳兔列入
12、QVL or GP-QVL，不符合者限期（雨他月）改善彳父再押圆监。5. 4.3供鹰商言平4酷内容探瞒人具先停真或是Mail揩瓷料QE-TAM-0038供鹰商璞境艘系稽核表给供朦商填 嘉和自言平，填好彳发回僖给探瞒人M,言平人M依填好之QE-TAM-0038供鹰商琪境u系稽核表 &QE-TAM-0008供鹰商言平表上之工程，封供鹰商的品，琪境，殿棠健康平安飕系，技彳后 水型,裂造能力，及管管理作查，加月多。平的最结果填入表内，一般 3平估暗，以下面状沆4平估：5. 4. 3. 1品保罩位：依品保部考平工程。5. 4. 3. 2资材罩位：依探瞒部3平修或工程。5. 4. 3. 3研赞罩位：依研考
13、菱部目。5. 4.4各罩位依押核工程的押核结果IX，息於QE-TAM-0033供鹰商言平:平核献幺吉表，三 他单位名息分平均於合格平均檄型之上，才能成卷本公司的合格供鹰商，否即不得列入合格供愿 商名册内。如果辗法通遇此一辞，提出申靖罩位可以要求探聪再召集三值）覃位研者寸，3亥供鹰 商是否需要先谨一步情蜂彼再做。5. 4. 5封於押名监中所樊说的不良工程，由小名且亵出QE-TAM-0010 t茄力摩商缺失漳艮告， 要求供愿商在猊定期限（一遇）内回覆改善封策，Ji由坪小幺且追雕硅熬改善效果，理然:效果 期限最晨悬雨他1月。5.5璟保合格供朦商名册的建立舆管制5. 5.1探晴主管鹰翼i彝行舆修旬幺受
14、害核合格的供愿商名册，其中包括以下各项：5. 5.1. 1供魔商的名耦或代虢的褊嘉。名坐寄定的筐品或是服矜的工程。授耀人的筵署。每月更新彝行一次。（辗燮更畤可延遽）5. 5.2新引迤的供座商按程序要求必乡兔2里遇调查者平估合格彳灸需罩位主管筵核彳灸在呈送穗 理室核准，才可列入合格供鹰商名册或琪保合格供鹰商名册内。假设供鹰商品或交期维法配合本公司要求畤，申罩位可提出rQE-TAM-0034 QVL 失效申请表由相罩位主管踵正jt由理室窈核之后再i!中心缠部主管核型方可 取消合格供鹰商或琪保合格供鹰商的资格.5. 5.4 （琪保）合格供朦商名册的新增典删除，资材罩位鹰根狼申铸军位所提供之 rQE-
15、TAM-0034 QVL失效申睛表T型其主管单位筵核，交缠幺坐理室寄核再交管建中心部主管 核举后，再交探瞒人员轨行燮更，（璟保）合格供鹰商名册愿重新分亵。5.6供鹰商持稽核5. 6. 1供愿商押比资格要求5. 常供鹰商合格供廛商彳灸，其按t丁罩所交入之物料即被纳入供愿商押比 脩件之内。由品保罩位提供QE-TAM-0004愤力藏商品考者平表之迤料品言平比成殖：，於月 底由品保草位畲同探瞒押比,由品保主掌咨十封每月品比不佳之前五名供愿商要求供鹿商 谨行品检封曾3表。5. 6. 1.2每月入料的批敦需大於5批（含）以上，假设不及於5批，可累稹畿言十数至5事先通知的特探者,不列入（不合格&合格）的批中
16、嚏攵1（算。6. 6. 1.4就做材料谨料巽常亦可不列入言平估内。考核内容5. 6. 2.1供愿商品筲，璟境考言平由品保主拳T采瞒愤助孰行，考辞的工程依照 rQE-TAM-0004琳力摩商品考言平表之要求，结果登其中，考者平的幺吉果由品保保存，ji且 需做成QE-TAM-0032供愿商品考押一霓表聘考押幺吉果隆名息，5. 6. 2. 2供鹰商考核言平分耀重如下：交期：20%交期押分言十算方式（1-延批数/交货批数）*20分谨料品:30%（1-不合格批数/脓收批数）*30分昇常改善的回覆：10%除回彳复份数/昊常单彝出份敷）*10分特探状况:10%（1-特探瞒批数/谨料批数）知0分配合度：10%
17、（侵：810分中：57分差：04）琪保资料的提供：20%（完成肇敷/遇期比数=完成率）*20分5. 6.3考核等级供壅商考核的分等依所得分分等级及3平金吾,等级如下：A 等：90分以上B等：8089. 9分以上C等：7079. 9分以上D 等：69.9分以下侵（新零名且件，委裂侵先考）良（成熟4品雉持定量及值1案聿甫睁） 可（要求假设未改善，即调低依赖度） 差（要求降低探瞒量,睛探麟提出封策）等级要求及奖懋措施AM:6次的言平比卷A等，而或未造本钱公司的客户抱怨日寺聘纳入免验供鹿商，假设此供廛 商交货又有任何的昊常畤，符列入正常的供鹰商,如速 10批都允收即I恢彳复免瞬，自荆采瞒列入主要Sou
18、rce。B M :速、旗3次的言平比卷A等，而it未造本钱公司的客户抱怨畤减少其检,瞬次数50%，及榆一次，下一次悬免瞬，假设此供鹰商交货又有任何的昊常畤，符列入正常检瞬的供 鹰商，it重新押比。5. 6. 4. 1 ： 14 3次的言平比卷C等，如果此供鹰商卷主要Source 睛探瑜再搜尊，符此 供鹰商列悬次要Source。5. 6.4.2 ：常月辞比卷D等之摩商，采瞒符降低采瞒量，要求提出改善封策；速 3次的 言平比悬D等，探麟通知供愿商改善，否即可做延遽货款支付等虑理，品管罩位可以赞出物料 停用通知罩，要求麻；商停止供货，或者提出QE-TAM-0034 QVL失效申表，取消3亥供愿商 的
19、资格，直至完全改善悬止，在依正常程序重新。5.7供愿商品，曦境，健康平安的韩拳典稽核5.7. 1供魔商品稽核的目的在於再次察供廛商之作棠是否邃到本公司的要求。稽核方式：不定畤制及供鹰商年度大稽核。5. 7.3稽核人员：品保主季T采晴典研彝(工程)。品保草位品稽核主要工程如下：5. 7. 4. 1有供鹰商官平估工程之孰行再次考察。5. 7. 4. 2近期樊生的不良冏题之改善舆虑理肽：兄。5. 7. 4. 3羟品裂程中作棠品管制情形。5. 7. 4. 4交品2寸。5. 7. 4. 5品，可靠度施状况考察。5. 7. 4. 6品意徽舆璟境瞭解。5. 7. 4. 7其他品相事项o稽核前由稽核人员符QE
20、-TAM-0039供愿商品系稽核表&QE-TAM-0040供鹰 商月废缴健康平安艘系稽核表分装给供鹰商填瘾和自押，填好彳灸由稽核人依獴供鹰商所填好 的表罩，封供廛商之品鼠璟境.殿棠健康平安艘系暹行稽核，稽核结果符登於相愿的系稽 核表内，常结果卷供朦商稽核辅醇不合格暗，由品保具QE-TAM-0010癌力靡商缺失辍告需 要求供鹰商提出整11改善言十重，品保需追雕碓改善之结果，有必要畴通知探瞒部力，可探取 暂停与丁罩或要求资材里位移樽斜罩之方式。5. 7. 6供朦商品稽核畤彝现可能造本钱公司品典可靠度不良影喜，必要8寺由研彝，品 保，探瞒共同言我命，由品保提出rQE-TAM-0034 QVL失效申靖
21、表呈理核准，即可取消其 供鹰商的资格。5.8供鹰商资格取消(QVL & GP-QVL)5. 8. 1号有以下状况畤，本公司得取消丰亥供愿商合格供愿商的资格：5. 8. 1. 1供朦商考押建三次卷D等，簸殖椀改善成效者。5.8. 1.2各项可靠度3式瞬资料示已有材料或裂程燮昊可能危及本公司筐品的可靠 度。供鹰商品稽核赞现可能上述品典可靠度影辔的状况。供鹿商封於批退品或不良品的分析舆改善行勤，不多勺稹趣典通切。5. 8. 1.5供鹰商不允任或不能符合本公司品方案。未本公司研凌工程白币或重新送檄研彝军位承言愁，供鹰商K意燮更十，材 1，材料来源，裂造等。5. 8. 1.7性指定交期辗法配合。5. 8
22、. 1.8封猿保的供鹰商谨料/裂程/出7客户抽测畤樊现含有琪境禁用物或相 月月管理物超檄B寺不能及畤改善者.璟保供鹰商重大遑背本公司所规定之相物要求事项。5. 8.2凡被取消合格供鹰商资格的供鹰商，假设辗明重大改谨，本公司符不在考虑重新引 谨熟合格供鹰商资格。5. 8.3欲重新引造卷合格供鹰商，鹰依供魔商言平作棠重新辞估。六支持性文件：Aegis documents:七相Bfl表覃Relevant Table/ register:7. 1 QE-TAM-0025供愿商申表QE-TAM-0020 GPQVLj7.2 QE-TAM-0031供鹰康;商状况查表QE-TAM-0004愤力靡商品考押表7
23、.3 QE-TAM-0032供愿商品考押一霓表QE-TAM-0010愤力摩商缺失辍告7.4 QE-TAM-0033供鹰商核帖吉表QE-TAM-0012商辨理、结斡资料硅7.5 QE-TAM-0011供鹰商财矜咨3旬表r QE-TAM-0039供朦商品系稽核表7.6 r QE-TAM-0034 QVL 失效申靖表7. 12 r QE-TAM-0008供愿商表7. 13 r QE-TAM-0038供愿商琪境艘系稽核表7. 14QE-TAM-0040供鹰商月成棠健康平安艘系稽核表八附件：Appendages:8.1附件一：癌力康1商棣品承W赵作棠流程圈8. 2附件二：癌力摩商管理流程圈附件一：t筋力麻:两栋品承熬作棠流程圈