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1、内部审核记录审核部门：生产运行事业部（生产包括仓库）1表单编号：QJ8. 2. 2-03序号检查工程审核记录判定结 果不符合 报告编号Q/E/S: 5.2目标指标是否具有可测量性，测量方法是否明确规定并理解目标、指标是否按方针的框架来建立？目标、指标是否进行统计、分析?有异常是否采取相关措施？公司的总目标是在结合环境方 针的基础上来制定，目标都已具 体和量化，有可测量性，保证了 目标能够监测和实施考核。有质 量和环境平安目标分解文件，并 以受控文件的形式来发布和管 理，针对各部门的实际，分解情 况基本合理、适宜。合格Q/E/S： 7. 1.3通过查看产品接收标准等资料并现场结合服务过程来评价提
2、 供的设施是否能确保产品能符合要求到相关部门查阅设施维护记录及执行情况公司设备完全能够满足顾客需 求，设备维护保养工作正常进 行。查设备维护记录3份均按计 划要求实施。合格Q/E/S ：7. 1.3品质：检查组织的工作环境中有没有影响品质的因素，如有此因素是否满足要求平安：工作条件是否平安，如建筑工地平安合法：如有无消防设施人性因素：员工有无消极/旷工等不良情况产品质量检测手段符合要求。合格Q8. 1组织以何种方式识别产品实现过程产品流程图配方及工艺要求相关产品标准、作业指示查相关文件并结合现场审核，了解组织是否规定了相应的验证 和确认活动，验收准那么，必要的质量记录，实施效果如何？产品实现完
3、成记录/产品合格记录查产品流程图，符合生产要求合格Q8. 5. 1向负责生产和服务部门负责人索要有关控制过程的文件及 数份作业指导书（包括监控点关键过程和特殊过程），并向其了 解实施情况。检查运作过程的控制文件上是否符合标准要求，重点检查 文件是否涉及了所有运作过程，是否对人员、设备、执行文件、 监控要求等作了规定，是否对主要设备、生产和关键、特殊岗位 的人员作了认可规定。在生产现场抽查数名操作者，观察其操作过程，对照相应 的作业指导书，核实其是否按规定进行操作。抽查数个监控点，索阅相关的控制文件，了解是否对监 控点的设定的控制提出了具体要求，通过查看记录，评定其是 否对关键参数进行监控，环境
4、条件是否符合规定要求。抽查数个关键过程和特殊过程，索阅相关的控制规定，观察操作人员是否按规定进行操作，查问操作人员的资格。查现场有相关作业指导书或图 纸，操作员工能按相关要求实施 操作。合格Q8. 5. 4考察生产和服务运作的全过程，了解具有哪些特殊过程。查有关文件，对这些特殊过程确实认是如何规定的，查确 认时过程参数的鉴定记录，设备能力和人员资格以及其他记录， 评定是否符合规定要求。 了解在什么情况下需进行再确认，在规定的时间间隔、发 生问题时或过程发生更改时，是否进行了再确认？公司对关键过程参数进行确认 并实施监控。合格Q8. 5. 2向负责标识和可追溯性要求部门的负责人索要相关文件，并了
5、 解其实施情况。是否规定了在接收、生产、安装、交付等各阶段对产品进行标 识，并且对标识的移植作了规定，以保证每一产品具有唯一性标 识，有可溯性要求时，能否实现。抽取数份伴随产品的标识记录检查是否有标识记录。抽取数个有可追溯性要求的产品进行追溯，评定是否能到达目 的。查生产现场的使用的各种物料、过程中产品、成品是否有明确 的检验状态标识以及对状态标识的保护情况。8. 5.2不符合，未明确分区域标 识和检验状态标识o现场查看车间和仓库等位置标 识情况符合要求。查物料管理规范符合要求。8. 5. 2 不符合Q8. 5. 3向主管顾客财产部门的负责人/解对顾客财产的管理状况，并 到现场核实具体实施情况
6、。查看如何对顾客财产时行标识、验证及维护，是否有适当的记 录，当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告。对于顾客的硬件财产经检验后 入库，软件顾客财产存档管理。合格Q8. 5. 5 了解标识、搬运、储存、包装、的保护等防护规定，并到 现场了解实施情况。 了解产品是否有防虫、防潮、防倒置、防压和恒温等要求， 有否到达要求。到仓库了解产品的储存和保护情况，帐目是否正确？帐目 不准会否影响交期。现场根据产品的具体特点进行 防护，仓库帐目清楚，做到帐卡 物一致。合格Q9. 1.3检查组织是否收集了有关的数据，通过分析数据得到顾客满意 程度、产品符合性、产品特性及其趋势以及过程和体系信息。组织是否能及时利用
7、这些信息来评价体系的有效性和适宜性， 寻找对体系改进的机会。检查组织对数据收集作出的规定，包括数据来源、数据内容、 人员职责、渠道和方法；检查组织数据分析的有关规定，是否明 确可获得产品、过程、体系和顾客满意程度等方面的信息；检查 在收集和分析数据的规定中，是否确定正确使用统计技术；检查 组织利用数据分析的信息进行质理管理体系评价和寻找改进机 会结果。数据分析最少能提供以下方面信息：顾客满意程度。产品要求的符合程度。过程和产品特性和趋势，包括可能采取预防措施的机会。 供应商的品质情况。每月公司形成质量统计报表，对 使用水电等财务部实施统计，顾 客满意度实施调查后统计合格QES10.3询问最高管
8、理者是如何考虑实施持续改进的，是如何筹划的。通过贸询问和查阅文件，检查持续改进的范围是否涉及质量管 理体系、过程和产品，持续改时的内容是否涉及质量特性、特征 和组织长远的、日常的改进，持续改进结果是否到达了提高效率 和有效性的目的。检查对持续改进机会的识别方法和对持续改进的文件规定。检查在组织的相关职能和层次上展开的质量目标是否包括持续查阅相关持续改进的措施，如 管理评审的改进措施已经实施 并进行了验证。合格改进的的内容，不求在某一段时间内全部的质量目标都在改进， 但至少应有进行日常活动改进证据。E/S:6. 1.2是否从活动、产品和服务中去识别本部门的环境因素，并考虑 其环境影响？是否清楚本
9、部门的重要环境因素及其控制方法？本部门的活动、产品和服务有变化时，是否考虑过环境因素及 重要环境因素的重新识别、评价和更新？本部门噪声是重要的环境因素， 经检测是达标。合格E/S： 8.1企业有无对达成环境目标、指标建立各项有关的作业管制程 序？如：三废、固废、水、电等资源能源、化学品管理作业管制程序中，有无提供适当管制方法及既定条件的作业标 准？作业管制过程中，有无偏离环境方针，目标和指标之管制方 式？二废管理符合要求，无偏离情况合格E/S:8.2有无建立紧急事件鉴定与处理程序？（含常态与非常态的操作 状态下）有无定期确认、演练紧急事件鉴定与处理程序之所有相关人 同的作业，是否作业无误？有无
10、指定紧急事件处理后补人员？是否有依管制作业处理以 降低灾害，紧急事件之作业计划，可否适用全天侯侍命处理？ 当紧急事件鉴定与准备及应变处理程序，有所缺失时，有无立 即修正？公司有相关程序，一旦问题发生 及时起动应急预案。合格E/S： 9. 1企业有无针对绩效追踪资料及长短期目标、指标的符合情况之 记录，建立监督与测量作业程序？监督与测量作业程序，是否有定期执行的规定？三级监控计划与测量作业程序实施后，是否有执行记录保存？有无针对环境品质的监督及测量设施？建立校正及维护管理 程序？校正及维护管理程序，是否有定期执行的规定？校正及维护之执行，是否有记录保存的规定？公司针对管理方案更加强调环 境管理的要求，并不断的改进。合格内审员：杨俊被审核部门：生产运行事业部日期2021.04. 12