不合格项报告(1).docx

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不合格报告编号：文件编号：BJB/CX-017-004受审核部门制造部审核时间2010年3月27日受审核人 （签名）内审员（签名）审核依据：TSGZ0004-2007 ”特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求”质量保证手册程序文件国家相关法律法规其他:不符合事实描述制造部使用的“总装配工艺过程流程卡”和“机加工工艺过程流程卡”没有 受控标识，不能说明是否是有效版本。不符合TSG Z0004-2007标准3.1条款 不符合性质 口一般 口严重原因分析部门责任人：年 月 日纠正/预防措施部门责任人：年 月 日纠正/预防措施验证内审员：年 月 日质保工程师意见年 月 日