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1、不合格项统计一、市场部订单上交货期没写具体，太模糊，不明确。（观察）原因。客户对订单的填写不够规，销售部未能及时发现问题并予以纠正。整改措施。加强对销售人员进行订单规范化填写方面的培训，通过会议强调销售人员对订单规范化填写要把好关，发现不规范的订单要及时提醒、指导客户修正。二、供应部1、个别电缆从本地采购，采购前未对供方进行“合格供应商”方面的评估。（次要）2、来料验收报告单未分类，未按顺序整理。（观察）3、有整机计划，但无零部件分类采购计划。（次要）原因：1、采购员未能提前做好电缆供应商的开发、评估工作，导致在生产任务紧急的情况下，为完成采购任务而选择了临时供应商。2、采购员对文件的规范化管
2、理意识不够强。3、采购员对采购计划的理解有偏差。整改措施。补充对电缆供应商进行“合格供应商”方面的评估工作；加强对采购员文件规范化管理意识的培养，对来料验收报告单重新分类，按顺序整理；补充零部件分类采购计划。三、仓库1、发现记帐过程有一项物品名称与实际不符（手动液压泵）。（观察）2、一项物品数量不准。（次要）3、个别工具未涂油防锈。（观察）原因。仓管员粗心大意记帐有误、工作疏忽。整改措施。修正帐本中错误的物品名称与数量，对个别工具重新涂油后再存入仓库。四、研发中心1、开发计划书缺时间节点。（次要）2、设计和试制过程缺资源配置书。（次要）3、对设计任务书的评审不充分。原因。1、开发计划的时间通常
3、通过会议讨论后再确定，因开发计划书在会议讨论之前完成，会议讨论后未进行补充、修改。2、技术部对资源配置书的理解不够充分，认为设计和试制过程对各负责人员进行了详细的分工后就不需再编写源配置书。3、设计任务书的评审要求不完善。整改措施。重新修改开发计划书，补充时间节点；补充编写资源配置书；对设计任务书的评审要求进行明确，需市场、供应、生产等部门参与评审。五、质量部成品出仓、入库的质量记录欠缺。（主要）原因。质量管理员只对质量不合格的产品进行记录，对质量合格产品不形成记录。本公司产品目前无质量不合格情况出现。整改措施。对质量合格产品要形成记录。六、人力资源部培训按计划实施，但缺考核评价。原因。考核评
4、价贯穿于培训过程，采取现场问答、现场评价的方式，故未形成记录。整改措施。对培训的考核评价采用书面考试、评分形式。七、生产部测量或监控过程对质量异常所采取的纠正措施无相关记录。（次要）原因。生产技术人员习惯于发现质量异常后马上处理，疏忽了对纠正措施过程的记录。整改措施。对纠正措施过程的记录纳入生产技术人员的工作考核范围。第二篇：不合格项控制程序1.控制目的a）确保不合格项得到标识和控制，以防非预期的使用和交付；b）为纠正和预防措施的制订提供信息2.职责2.1工程科是施工不合格项控制的归口管理部门；2.2物资部负责不合格原材料的控制；2.3工程科负责工程交付后不合格的控制。3.控制活动的内容包括不
5、合格品（项）的判定、标识、记录、评审和处置。4.控制的程序4.1不合格原材料的控制a）原材料无论是在检验过程或是施工使用中发现不合格，均应由发现人做好记录并通知供应科做好标识，防止误用；b）不合格的原材料由材料及理化责任工程师填写不合格项处置记录，由物资部负责做好标识和退货。4.2施工过程不合格项的控制a）工程科施工过程自检或专检或其他部门发现的不合格项，由检出人填写不合格处置记录并做好标识，报项目经理进行评审和制定整改措施，并协调处置直至合格。b）技术监督部门或用户、专业监理提出的不合格，项目经理根据不合格通知书（或其他形式的通知事实），填写质量分析记录并协调整改处置，直至经提出部门认可合格
6、。c）工程竣工交付使用后的不合格，根据用户的各种形式的反馈信息，由工程科填写质量分析记录，并协调整改处置，直至用户认1可合格。5.记录第三篇：不合格项整改报告关于2021年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告2021年8月1819日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查，发生一般不合格8项，严重不合格项0项。针对不合格项，我公司在审查组走后立即组织整改，特将整改情况汇报如下。一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与
7、执行，对8项不合格进行整改。二、事实分析及原因查找。审查发现，4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项3.3条款，检验人员对检验标准理解不足。经过调查，文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项4.2.1条款，成品检验规程不符合标准要求。分析原因，规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够，现场调研做得不够。不合格项5.1.3条款，未制定采购文件。经调查，公司原采购文件内容不完善，对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料，另外起草人员考虑也不周全。不合格项5.1.4条款，主要原材料未进行检验和验证。经调查，公司
8、对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记录也没有妥善保管，属于管理漏洞。不合格项5.2.1条款，工艺监督考核办法不-1-完善，无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相关条款理解不够，具体工作落实不好。不合格项5.3.1条款，未设置质量控制点。据调查，公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚，但是没有定义质量控制点，警示宣传做得不好。不合格项5.4条款，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查，公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能及时记录确认过程，属管理漏洞。不合格项6.2条款，半成品检验项目不齐全。经调查，车
9、间对半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。三、整改措施。针对不合格项，责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员，由质检科、企划部组织培训学习，根据检验标准、检测设备说明书，完善检验规程，并将检验规程存档，同时在检测室装裱挂墙。针对不合格项，由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家标准，学习掌握后改写检验规程，重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。针对不合格项，由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则5.1.3、5.1.4条款，完善采购管理文件，增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。针对不合格项，责令采购人员对主辅原料进行验收并保
10、存验收记录一年，另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保存一年。针对不合格项，责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法，监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标了解情况。另外检查小组要提前做好记录格式，对监督检查情况做好记录，整理后报送生产副总处。针对不合格项，由企划部及生产车间根据工艺流程，把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。各项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。针对不合格项，由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分，制定记录表格格式，
11、在生产管理条例中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。针对不合格项，由企划部、生产车间共同研究，修改生产记录格式，在生产管理条例中做出规定，由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测，并填写生产记录单和检验合格单，记录保存一年。以上是我公司不合格项的整改报告，整改时间8月20日31日。经过本次许可证换证审查及不合格项整改工作，公司管理更加细化，质量保证能力增强。辽宁永壮铝塑（集团）有限公司二零零七年九月一日第四篇：不合格项处理管理制度華潤電力（盤錦）有限公司企業標準q/crppj-202.023-2021不合格项处理管理制度（试行）2021-02-15發佈2021-0
12、2-15實施華潤電力（盤錦）有限公司發佈q/crppj-202.023-2021目次前言.ii1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14职责.15管理内容与方法.16附则.2附录a不合格项处理流程.4附录b不合格项通知单.5附录c不合格项处理报告单.6iq/crppj-202.023-2021前言为了规范华润电力（盘锦）有限公司工程建设中不合格项处理的管理，特制定本制度。本制度的附录a、b、c是制度的规范性附录。本制度由华润电力（盘锦）有限公司工程部提出并归口。本制度的主要起草人：冷雪石雷本制度的审核人：孙宁本制度的审定人：张德全本制度的批准人：史青玉本制度由华润电力（盘锦）有限公司工程
13、部负责解释。iiq/crppj-202.023-2021不合格项处理管理制度1范围本制度规定了工程不合格项处理管理的基本职责、制度和内容。本制度适用于工程建设的全过程，参建各单位（建设、监理、设计、施工、调试、设备供应、材料供应）均应按本制度的规定执行。2规范性引用文件无3术语和定义下列术语和定义适用于本制度：不合格项：-安装设备、原材料等，不符合技术规范要求或试运行中没有按技术规程使用的项目。-施工过程（包括调试）中，不符合技术操作规程、工艺要求；不符合设计文件要求的项目。-设计文件不符合国家设计规范、施工规范以及国内外设备资料要求的项目。-根据施工验评标准评为不合格项目。4职责建设单位、监
14、理单位、设计单位、施工单位、制造商等工程参建各方对工程建设中的不合格项均有责任及时发现并指出，项目监理部为不合格项的归口管理部门。5管理内容与方法5.1不合格项处理，一般分口头通知和文件通知两级。口头通知属一般缺陷处理项目，由建设单位、监理单位提出，通知施工单位、设计单位或供货商代表处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，进行文件处理（见附录a不合格项通知单）。5.2属文件处理的不合格项分以下几个类别：a类，土建、水工、安装接口供审查的不合格项，处理意见和措施需提交监理单位审核，相关单位会签，监理单位组织参加处理后的试验与验收，处理结果需交监理单位核查和建设单位审批存档备案；b类，供审查的不合格项
15、：影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能。处理意见和处理措施需交监理单位核查和建设单位审批并存档备案；c类，记录备案的不合格项：不影响主要性能或寿命，处理后可以正常运行。处理意见和1q/crppj-202.023-2021处理措施交施工单位审查备案，处理结果交监理单位核查后送建设单位备案；d类，一般不用呈报的不合格项：处理后不影响建筑物、构筑物和设备寿命，且不影响接口性能。处理意见和处理措施交施工单位审查备案，处理结果送监理单位备案。5.3对不合格的处理分为。处理、停工处理、紧急处理三种。5.4不合格项文件处理，可分提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理，其要求如下：5.4.1提出5.4.
16、1.1施工单位发现不合格项目，向监理单位、建设单位提交不合格项通知单，说明不合格项发生的部位、原因与标准偏差，并提出修复方案的建议。由监理单位核查、建设单位审批后转责任单位处理。5.4.1.2如不合格项为监理单位和建设单位发现，由监理单位向责任单位发出不合格项通知单，提出对不合格项的整改要求和应达到的标准，责成责任单位提出整改措施并及时处理。5.4.1.3如不合格项为供货单位或设计单位发现，供货单位或设计单位应向建设单位提出不合格项详细内容、原因及建议处理意见等。由监理单位向责任单位发出不合格项通知单，责成责任单位提出整改措施并及时处理。5.4.2受理5.4.2.1受理单位在接到不合格项通知单
17、后，应立即提出处理意见，送监理单位核查和建设单位审批后再由施工单位组织进行处理。5.4.2.2施工单位在收到不合格项通知单后，属停工处理类别时不得进行下道工序。若继续施工，建设单位、监理单位有权令其停工。5.4.3处理及验收处理工作完成后，应填写处理报告（包括自检结果）并附不合格项处理报告单（附录c），上报监理单位，经现场验收合格，施工单位方可安排下道工序施工。5.5其他事项5.5.1不合格项一般指缺陷处理。当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。5.5.2不合格项处理不能代替设计变更通知单。不合格项属设计问题时，按设计变更管理制度执行。5.5.3不合格项处理的费用，按合同的规定已包括在合同价
18、款之内。5.5.4处理项目涉及第三方时，在受理栏中必须有第三方的会签意见。5.5.5各有关单位应按月对已发生的不合格项进行统计、分析，报监理单位核查后送建设单位。6附则6.1本制度由工程部负责解释。6.2本制度自发布之日起执行。2q/crppj-202.023-2021附录a不合格项处理流程附录b不合格项通知单附录c不合格项处理报告单3q/crppj-202.023-2021附录a不合格项处理流程不合格项处理流程图承包商（责任单位）监理单位建设单位发现不合格项不合格项目通知单发现不合格项发现不合格项一般缺陷口头通知处理不合格项验收处理结果noyes结束严重缺陷发出不合格项目通知单制订处理方案审
19、核处理方案核批处理方案下发处理方案处理不合格项no验收处理结果yes报送处理结果确认处理结果备案4q/crppj-202.023-2021附录b不合格项通知单编号：工程名称合同编号致（承包商）：项目部位，经检查发现质量安全环境不合格，现通知你单位必须按下列办法处理。处理停工处理紧急处理你单位需提出处理方案报监理单位确认、抄报建设单位核批后实施。附件。项目监理部（章）总（副总）监理师年月日监理工程师年月日本表一式三份，由监理单位填写，送交施工单位单位一份，建设单位一份。5q/crppj-202.023-2021附录c不合格项处理报告单编号：工程名称合同编号致项目监理部：项目部位的不合格项目，我单
20、位已按你部审批的处理方案处理完毕，请予查验。附件：自查记录和结果。施工单位（章）负责人：年月日项目监理部查验意见：监理部（章）：总监理师：年月日监理工程师：年月日建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表：年月日本表一式四份，由施工单位填写，查验后，监理、建设单位各一份，施工单位二份。6第五篇：质检不合格项整改流程质检不合格项整改流程一、目的为了全面提高公司环境卫生质量，积极响应公司的管理模式，在接到卫生不合格报告单后，以“快速响应，立即整改，一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度，让不合格项得到及时处理，针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施，创造一个良好的环境。二、范围公司
21、质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。三、职责本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。四、程序1、现场落实不合格项并查找原因，落实整改工作：（1）立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因；（2）组织员工立即进行整改（如问题复杂可先制定整改方案后落实整改）；（3）整改时限一般为一日，如问题严重应列出具体的整改时限，说明原因以文件的形式报给质检部；（4）跟进整改措施的落实情况，验证整改效果；（5）召开员工会议，通报不合格项及整改措施，提高员工的清洁质量意识；（6）对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、
22、工作程序的培训。2、提交整改报告和复检申请：（1）整改报告：本部门完成不合格项整改后，向质检部提交整改报告，内容包括：不合格原因分析；整改时间及整改结果；所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施，对员工进行的培训等；整改后的情况，如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件；（2）复检申请：在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请，申请对不合格项进行复查检验，以证明整改措施的有效性；说明。所提交的整改报告及复检申请应注明日期。3、异议申诉：本部门对质检部的检查结果有异议的，应在两日内以书面的形式向质检部说明情况；4、不合格项流程的封闭：在本部门内部复检合格后，以书面的形式提交整改报告及复检申请，待质检部检验合格后不合格项流程由质检部封闭。五、附件：不合格项报告单部门内部复检记录