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1、河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第1页共14页相关方管理程序受27控编 号：XGGLC-QG-II-12版次/修订号：1/0主责部门：企业管理处1目的为加强相关方的监督管理，对其施加影响，以满足公司管理要求， 特制定本程序。2适用范围适用于在公司生产经营场所进行作业、提供服务、参观、培训、监 督检查等相关方的管理。3术语和定义3.1 相关方是指与组织绩效有关的或可受到组织影响的个人或群 体。相关方包括：原燃辅料、资材备件供应商；设备的大、中修、检修、 维护保养、安装调试等承包方；外雇机具等生产主业务承包方；生产性 保洁、地沟清理、炉窑砌筑、污泥回收、废旧物资收购及废弃物处置等 辅助业务相关
2、方；餐饮等后勤业务承包方；技术咨询、设计、施工、监 理等工程工程专项业务相关方；运输业务承包方、职业病检测承揽方、 科技工程合作方、外来参观人员、外来学习（实习）人员等；其他商务性 外委外协承包方。3.2 劳务派遣制用工：是指劳动者和劳务派遣单位签署劳动合同， 劳务派遣单位通过和用工单位签署劳务派遣协议，向用工单位输送劳动 者的一种用工方式。4引用文件4. 1 GB/T19001-2008质量管理体系 要求4.2 GB/T19022-2003测量管理体系测量过程和测量设备的要求4.3 GB/T23331-2012能源管理体系 要求河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布河北钢铁集团宣钢公司管
3、理文件（程序）第10页共14页对已经上岗的要从岗位上撤下来，重新组织培训、考核、评价，合格后 方准上岗。6. 2. 8. 4用工单位应当根据国家有关平安生产、劳动保护、职业卫 生健康等规定，为劳务派遣制用工提供必需的平安生产条件。按照正式 员工劳动防护用品发放标准，为劳务派遣制用工提供必要的劳动保护用 品，并催促其按规定穿戴上岗。7. 2. 8. 5劳务派遣制用工必须严格遵守用工单位各项规章制度和操 作规程，按要求参加厂、车间、班组组织的培训教育，不断提高自身履 行岗位职责、事故防范和应急处理的能力。7支舱文件7.1大中修、零修外委工程管理实施细那么7. 2平安与职业卫生教育制度7. 3职工外
4、培管理方法7. 4大气污染防治管理方法7. 5水污染防治管理方法7. 6固体废弃物防治管理方法7. 7动火作业票管理方法8. 8外协单位驻厂管理方法8记录9. 1来宾告知书 XGGLJL-QG-21 （附件1）9流程10. 管理流程（附件2）11. 那么10.1 本程序自下发之日起执行。10.2 本程序传到达公司基础级。10.3 本程序由企业管理处负责跟踪、完善。河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布王永平10.4起草人：企业管理处黄建光10.5会签人:公司办公室高林人力资源部庞建忠生产计划处王宏斌平安处尹振奎财务处白永健规划开展处陈志奇机械动力处（能源环保处）马跃强保卫处翟朝平物资供应处
5、马祥瑞行政处林成杉技术中心姜碧涛计检中心（自动化公司）韩勇综合利用厂孙占星采购分公司李润森销售分公司焦根鹏国贸分公司尤立坤法律事务处张文物流公司魏志江10.6初审人：孙风江10.7会签人：李付俊河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第11页共14页魏小珍 马立明 底根顺 王耀彬10.8 审核人：张丙生 10.9批准人：迟桂友河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第12页共14页附件L来宾告知书编号:XGGLJL-QG-21 各位来宾：您好！欢迎您到 参观考察（指导工作、业务洽谈、提供服务）！为了您的健康和平安、为了保护我
6、们共同的环境及有效的控制提供服务人员 的规范作业，请您注意以下几点：1、我公司贯彻执行 IS09001. IS010012. IS050001. IS014001 和 0HSAS18001 标准，管理方针是：科学开展追求卓越关爱员工造福社会秉承科学开展观的思想，遵守国家法律法规，把企业做精做强；一不断追求卓越，制造卓越的产品，为顾客提供卓越的服务坚持以人为本，高度关注、关爱员工生命健康平安，实现企业与员工共同发 展；一推进节能减排，开展循环经济,保护生态环境，共建和谐社会。2、您参观考察的路线和场地是平安的，进入现场前请戴好平安帽，并按引导员 指引的路线行进参观。3、进入高炉出铁区、炼钢区、轧
7、钢区等生产作业区域请不要随意走动，请不要 触摸电器、机械运转设备，请保持现场警示的平安距离，以免发生灼伤、触电、机 械伤害等事故。4、进入煤气设施附近区域、加油站、配变电室，请不要携带易燃、易爆物品， 请不要吸烟、接打 。5、过道口请遵守“一停、二慢、三通过”原那么。6、如您自带车辆，在厂区内请谨慎驾驶，必须限速在30公里/小时内且不要占 用平安通道。7、如有废弃物，请放到附近的指定地点。8、在招投标过程中，请您出示贵单位有关质量、测量、能源、环保、职业健康 平安方面的相关资质和守法证明。9、在施工过程中，您要严格按照国家相关法律法规文明施工并须自觉接受我单 位检查人员的监督，不符合要求的请按
8、照相关规定进行整改。10、请您积极配合我们的工作！感谢您对我们工作的支持！阅读了解后请在来 宾签名处签字确认。谢谢！祝愿各位领导及来宾行程愉快！来宾签名：年 月曰宣钢公司河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第13页共14页附件2：相关方管理流程相关方不合格按管理要求书面 告知不合格上岗前培训、评 价用工单位纳入日 常管理工终止合作 r河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第14页共14页附件3：更改状态一览表序号版本更 改号更改 章节 号更改 内容修改人日期审核人日期批准人日期生效日期110公布黄建光2014.
9、2.27张丙生2014.3.15迟桂友2014.3 .16下发 之日河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第2页共14页4.4 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南4.5 GB/T28001-2011职业健康平安管理体系 要求5职责1.1 相关方管理责任执行归口负责制和区域负责制，即：谁代表公 司与相关方签署合同谁负责归口管理，在哪个单位工作哪个单位区域负 责。1.2 相关方工程归口部门每年组织对相关方进行评价，企业管理处 进行监督。1.3 技术中心负责对新技术应用、新产品开发、工艺设计、科技项 目合作中的相关方进行监督管理。1.4 计
10、检中心（自动化公司）负责对测量设备外委检定/校准，自动 化设备外委修理、试样外委检测的相关方进行监督管理5. 5平安处6. 5. 1负责相关方职业健康平安的监督管理。5. 5.2负责催促相关单位对相关方的平安资质进行审查、复审、资 质备案，并要求各单位与相关方签订平安管理协议。5. 5.3负责按事故调查权限，配合政府事故调查组对相关方发生的 一般以上伤亡事故进行调查；协助相关方调查轻伤事故。负责对各部门、单位相关方的职业健康平安管理情况进行监 督、考核。5.6机械动力处（能源环保处）5. 6. 1负责相关方能源、环保的监督管理。5. 6.2负责相关方动力能源水、电、气、汽的使用审批以及相关方
11、能源使用的监察管理。5. 6. 3负责要求各单位对相关方的环保资质进行审核，并签订环保管理协议。河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第3页共14页5. 6.4负责公司设备设施维护检修、备件修理等相关方的管理。5.7 公司办公室负责外来视察、调研、参观、考察人员等相关方的管理。5.8 人力资源部5. 8.1负责与相关方签订实习、培训协议，并对各承接单位的实习、 培训过程进行监督管理。6. 8.2负责与劳务输出单位签订劳务派遣协议，并对各用工单位的 劳务派遣制用工进行监督管理。5.9 生产计划处负责外雇机具、生产辅助业务
12、、现场治理及铁路运 输等职责范围内相关方的管理。5. 10规划开展处负责基建技改工程承揽、施工相关方的管理。5.11行政处负责浴池、洗衣房、办公楼保洁、职工配餐、家属区 物业、职工住宿、家属供暖等相关方的管理。5. 12保卫处负责消防、交通、保卫等职责范围内相关方的管理。5.13物资供应处、采购分公司、销售分公司、国贸分公司、综合 利用厂和物流公司分别负责物资采购、销售、仓储、配送等与本部门有 关的相关方的管理。1.1 14财务处负责相关方平安风险抵押金的管理，协助处理有关费 用事项；负责相关方工程的结算控制。5.15 法律事务处负责相关方工程合同签约部门的授权办理，对合 同文本进行审核。5.
13、16 各部门、单位对进入本部门、单位区域的相关方的环保、能 源、职业健康平安管理具体负责，签订相关管理协议，按协议对相关方 人员进行告知，对其平安生产情况、环境影响和能源浪费的控制情况进 行监督检查和考核。6管理内容及要求河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第4页共14页6.1 基本要求6.1.1 相关方的资质必须符合国家相关法律、法规和公司管理要求。6.1.2 2相关方在进行施工、运输等服务活动时应遵守国家法律法规、 公司管理要求及相关操作规定，对在公司内的各项活动采取有效措施控 制废水、废气、废渣、噪声等对环境的影响，确保污染物达标排放、资 源节约
14、利用，保障员工及周围居民平安。6.1.3 1.3相关方归口管理部门每年组织对相关方进行评价，特别是对 其有资质要求的，归口部门要对其资质定期进行评审。6.1.4 各部门、单位根据需要与相关方签订平安、能源、环保管理 协议或口头告知公司相关平安、能源、环保管理规定。6.1.5 1.5公司所有部门、单位应做好企业的技术、商业秘密管理工作; 在接待需要进入生产区域的外来人员时，接待部门、单位应与所去单位 联系；所去单位应该负责告知平安考前须知，其活动区域范围内的重大 风险、重要环境因素，在现场能产生严重危害的区域设置警示标志，以 提醒所有进入该区域的人员主动进行防护，配发必需的劳动防护用品， 责成专
15、人做好监护工作。外来人员必须服从监护人员的管理。6.1.6 凡进入公司生产作业现场的相关方人员，必须佩戴平安帽； 从事施工作业的相关方人员，劳动防护用品必须穿戴齐全。6.1.7 相关方活动必须在指定区域，并遵守公司和所在单位的相关 管理规定，接受公司主管部门、所在单位的监督与检查。6. 2相关方管理6. 2.1设备安装、维检相关方的管理设备的年修、定修等外委安装、维检工程由机动处（能源 环保处）和工程组织单位按公司有关规定进行管理，实现“六保”目标。 按大中修、零修外委工程管理实施细那么执行。6. 2.1. 2发包单位要选择有资质的承包方和人员进行设备安装与维河北钢铁集团宣钢公司2014-3-
16、16公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第5页共14页检并建立其资质档案，档案内容应包括相关方基本信息、相关资质、服 务质量评价、年度评审资料等。特种设备的维修要选择有特种设备制造、 维修、安装资质的承包方和人员进行维修，其特种作业人员要持特种作 业证上岗，按特种（设备）作业人员管理方法执行。发包单位、设备所属单位要将设备安装、维检相关方纳入 日常管理，要求其严格遵守公司的管理制度并不定期对相关方进行检查。a.发包单位对设备外委安装、维检单位的承揽业务的能力进行评价 并与其签订合同，在合同中明确双方职责和设备管理目标。b.发包单位与承包方签订合同时，要求工程单位应同时组织签订安 全管理协议
17、、环保协议、能源管理协议，协议内容除明确规定双方的责 任、义务外，应告知在公司区域作业必须遵守的职业健康平安、环境、 能源管理方面的有关规定。c.发包单位和工程单位要向承包方传达公司平安、环境和能源管理 方面的要求，需传达的主要内容有废气管理、废水管理、固废管理、噪 声管理、能源使用管理等，并要求承包方依照相应规定作业。d.发包单位和设备所属单位应与相关方进行沟通，并对其工作质量 进行监督、验收。6. 2.2施工相关方的管理6. 2. 2. 1所有建设工程施工类相关方必须具有“平安生产许可证” 及其他相关资质，特种设备施工类相关方必须具有相应的专业资质。6. 2. 2. 2工程组织单位在组织工
18、程评标时，要从降低平安事故风险 的角度，充分考虑工程承包单位的经济实力和企业信誉等因素，防范其 逃避事故责任给公司带来不应有的经济损失。6. 2. 2. 3工程组织单位在工程发包之前，要对承包方提供的营业执 照、平安资质证明、环保守法证明、经营范围、施工方案等进行审查， 符合公司有关要求的，方可与其签订工程承包合同。河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第6页共14页6. 2. 2. 4工程承包单位中标后，工程发包单位应当在与承包方签订 合同的同时要求工程单位组织签订平安管理协议、环保协议、能源管理 协议，向其宣传本公
19、司方针，并对其施加影响。a.与相关方签订平安管理协议，协议内容除明确规定双方的权利、 责任、义务外，应根据现场实际情况提出具体要求。b.与相关方签订环保管理协议，协议内容除明确规定双方的权利、 责任、义务外，还应包括对识别、评价的环境因素的具体控制措施。c.相关方在使用公司的动力能源时，须经过机动处（能源环保处） 审批（水、电、气、汽使用的审批），并在使用过程中接受能源管理部门 的监督，杜绝无故浪费能源。6. 2. 2. 5承包方入厂施工前，工程单位向其传达公司平安、环境、 能源管理等方面的要求，需传达的主要内容有：废气管理、废水管理、 固废管理、化学品管理、噪声管理、用电管理、用水管理、用气
20、（汽） 管理、消防管理和施工过程平安管理等。6. 2. 2. 6承包方入厂施工前，工程承包单位结合承包工程工程进行 危险源、环境因素、能源变量辨识，制定相应的措施并落实。6. 2. 2. 7工程承包单位应当加强施工建设现场平安管理，严格按规 定完善平安防护设施，催促员工按要求穿戴平安防护用品，加强现场安 全检查，及时消除施工现场的各类平安隐患，实现施工作业平安、文明、 有序。6. 2. 2. 8施工现场要有明显的警示标志；高处作业时要设置防坠物 设施；施工设备要定置管理；施工人员要按主管部门指定的路线行走， 禁止进入危险区域。施工现场要洒水抑尘、禁止燃烧；建筑垃圾要及时 清理，防止环境污染，具
21、体按大气污染防治管理方法、水污染防治 管理方法、固体废弃物防治管理方法执行。6. 2. 2. 9承包方入厂进行特种作业时，特种作业人员要持特种作业河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第7页共14页证上岗，具体按特种作业管理控制程序执行。6. 2. 2.10在公司禁火区动火施工前必须办理动火票，经批准后方可 施工，具体按动火作业票管理方法执行。6. 2. 2.11从事煤气设施检修等危险作业的承包方，工程单位和煤气 设施所属单位应派专人在检修作业现场确认作业条件、作业时间、作业 区域、检修部位，做好作业全过程的平安监控。6. 2. 2. 12工程组织单位及
22、工程单位在承包方施工过程中，如发现承 包方施工过程中不符合公司有关要求，催促其整改或解除合同。6. 2. 3运输相关方的管理6. 2. 3. 1运输承包方在公司厂区活动应遵守公司有关规定，责任单 位对其有关平安资质进行审核，并对其遵章守纪进行监督管理。6. 2. 3. 2发包单位与运输承包方签订合同时;应同时组织签订平安 管理协议、环保、能源管理协议，协议内容除明确规定双方的责任、义 务外，应告知在公司区域作业必须遵守的职业健康平安、环境、能源管 理方面的有关规定。6. 2. 3. 3承包方在厂区内要按规定的道路行驶，遵守交通运输法律、 法规及公司相关规定。6. 2. 3. 4运输承包方进入厂
23、区内，运输车辆尾气要到达国家标准要 求，运输货物时车高、车宽和载重要符合国家相关标准要求。6. 2. 3. 5运输承包方在运输危险化学品时必须有相应的资质，运输 危险化学品的车辆、槽罐以及其它容器，必须由专业生产企业定点生产, 并经检测、检验合格。运输危险化学品的驾驶员、装卸管理员、押运人 员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害、包装容器的使用特性和 发生意外时的应急措施，如不符合以上要求，可与其解除合同。6. 2. 4固废处置承包方的管理6. 2. 4.1发包单位对固废处置承包方在公司厂区活动应遵守的有关河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第8页共
24、14页规定进行告知，对其有关资质进行审核，并对其遵章守纪进行监督管理。6. 2. 4. 2发包单位与固废处置承包方签订合同时，应同时组织签订 平安管理协议、环保、能源管理协议，协议内容除明确规定双方的责任、 义务外，应告知在公司区域作业必须遵守的职业健康平安、环境、能源 管理方面的有关规定。7. 2. 4. 3固废处置场所必须由环保部门批准，必须远离水源地和居 住区，防止污染地下，转入固体废弃物防治管理方法、水污染防治 管理方法进行管理。6.2.5 顾客、供应商等相关方的管理6. 2. 5. 1对于进厂联系采购业务人员和购买产品的顾客，由采购、 销售部门、单位负责向其提出公司关于环境、职业健康
25、平安方面的要求。7. 2. 5. 2购买产品的顾客，由销售部门负责以适当的方式向其提出 公司关于环境、职业健康平安方面的管理要求。需要时，在合同中或以 书面的形式提出，并监督其遵守执行。8. 2. 5. 3供应商资质由采购部门初审、企业管理处终审，审核通过 后确认合格供应商，以适当的方式向其提出公司关于环境、职业健康安 全方面的管理要求。需要时，在合同中或以书面的形式提出，并监督其 遵守执行。9. 2. 5.4供应商应提供所供物资的质量、平安性能指标，提供运输、 包装、贮存条件说明及能源相关信息等，对于危险化学品，供应商还应 提供其说明书。6.2.6 测量设备外委检定/校准、自动化设备外委修理
26、、试样外委检 测的管理6. 2. 6.1提供检定/校准服务的技术机构单位，必须是法定计量检定 /校准机构、具有政府计量行政部门颁发“修理计量器具许可证”的修理 机构、授权或认可的实验室，对公司的测量设备进行维护的单位应具备 相应的技术、设备、人员能力。河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第9页共14页6. 2. 6. 2设备主体单位负责计量检定/校准、维修外来服务机构及检 定/校准、维修人员资格的评定，主要是审查外来服务机构的资质证书或 授权证书及服务范围，对外来服务机构提供的服务质量进行监视和评价; 计检中心（自动
27、化公司）进行监督管理。6. 2. 6. 3对检定/校准外来服务机构及检定/校准人员资格应进行记 录并留存必要的相关证据。6. 2. 6. 4目前公司暂不具备分析条件需外委检测的物料由计检中心 （自动化公司）组织外委检测并对检测机构及其检测人员的资质进行评 审，必须送有国家认可资质的检测机构进行分析。6. 2. 7外来参观人员的管理6. 2. 7. 1参观者主要包括外来技术交流人员；培训、实习人员；政 府公务人员、外来参访者和其他与公司有业务关系的人员。6. 2. 7. 2各部门、单位应对参观者的资格、身份进行审查，确认后 给予接洽安排。接待单位负责向外来人员介绍公司有关管理要求，内容 应包括：
28、工作现场的危险因素和环境因素；个人劳动防护用品的佩戴和 使用；本公司相关规章制度等。6. 2. 7. 3接待单位应安排熟悉现场的人员陪同和监护参观者，确保 进入现场的外来人员的平安，直至参观结束。6. 2. 7. 4对于外来实习人员的实习、培训相关事宜，按平安与职 业卫生教育制度、职工外培管理方法执行。6. 2. 8劳务派遣制用工的管理6. 2. 8. 1用工单位在劳务派遣制用工进厂前，应催促劳务派遣单位 对其进行综合培训，使其具有基本的操作技能及平安意识和防护技能。6. 2. 8. 2用工单位应加强劳务派遣制用工的培训管理工作，确保其 具备用工岗位所必需的资质、能力和操作技能。6. 2. 8. 3用工单位应当建立和完善科学的劳务派遣制用工岗前考核 评价体系，严格实施岗前培训评价。不具备独立操作技能的不允许上岗,河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布