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1、河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第1页共17页物资供应商管理程序受27控编 号：XGGLC-QG- II -04版次/修订号：1/0 主责部门：企业管理处1目的为了明确供应商管理职责，建立优进劣汰的动态管理机制，培育和 建设长期、稳定的供应网络，特制定本程序。2适用范围本程序适用于宣钢公司的供应商管理。2. 2本程序采购物资包括但不限于：宣钢公司有权采购的局部原燃 料、全部炉料、耐火材料，宣钢公司采购的全部金属建材、机电材料、 辅助材料、油脂化工材料、办公用品、低值易耗品、机械设备、备品备 件、医疗器械、医用药品、检化验仪器药品、计量器具、自动化设备及 备件等物资和计算机软件。3术语和定义
2、3.1预备供应商是指有意愿向宣钢公司提供物资且通过宣钢供应商 准入注册的单位或个体。3. 2合格供应商是指符合宣钢公司供应商标准规范要求且实际提供 物资的供应商。3. 3采购业务主管部门是指负责宣钢公司物资采购的物资供应处、 采购分公司、国贸分公司。3. 4专业部门是指负责专业技术及管理的平安处、机动处、能源环 保处、计检中心（自动化公司）、保卫处、技术中心、生产计划处等。4引用文件综合管理手册5职责河北钢铁集团宣钢公司2013T2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第10页共17页3采购分公司炉料、耐材供应商管理实施细那么7. 4物资供应处物资供应商管理实施细那么5国贸分公司进口矿供
3、应商管理实施细那么8. 6国贸分公司设备、备件供应商管理实施细那么8记录8.1 应商评审结果XGGLJL-QG-19 （附件1）2新增供应商准入（审批）表XGGLJL-QG-20 （附件2）9流程1新注册阳光采购电子平台供应商准入审批流程（附件3）1.1 2供应商投标入围审批流程（附件4）3供应商考核评价管理流程（附件5）10附那么1.2 1本文件自下达之日起执行。宣钢企发2008225号宣化钢铁 集团有限责任公司物资供应商管理方法（试行）作废，以本程序为准执 行。1.3 2本文件传到达公司基础级。1.4 3本文件由企业管理处负责跟踪、完善。1.5 4起草人：企业管理处卢文宣5会签人：物资供应
4、处马祥瑞采购分公司李润森 国贸分公司尤立坤 机动处马跃强平安处尹振奎能源环保处王永平 技术中心姜碧涛财务处白永健河北钢铁集团宣钢公司2013T2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第11页共17页计检中心（自动化公司）韩勇 生产计划处王宏斌保卫处（武装部）翟朝平 监察处（纪委）庞建忠10. 6初审人：孙风江7会签人：李付俊魏小珍马立明 底根顺王耀彬8审核人：张丙生11. 9批准人：迟桂友河北钢铁集团宣钢公司2013T2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第12页共17页附件L供应商评审结果编号：XGGLJL-QG-19备注：按照投标单位、技术要求数量自行扩展技术报告表格（）厂（
5、工程内容：）技术报告时间：投标单位技术要求技术逐一响应情况使用单位专业科室结论使用单位专业科室结论使用单位专业科室结论使用单位主管厂长签字公司专业主管部门意见河北钢铁集团宣钢公司20137 2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第13页共17页附件2：新增供应商准入（审批）表编号：XGGLJL-QG-20供应商全称法定代表人注册资金年产值联系人企业类型企业性质联系人 申请准入物资类别经营范围资信情况生产能力及技术能力业绩情况（集团内或 行业内业绩，带证明 材料）推荐理由推荐单位推荐人推荐单位主管科长 意见推荐单位主管厂、处 长意见采购部门采购科长 意见采购部门经营管理 科意见采购部门主
6、管处长、 处长意见企管处招投标管理 科长意见企管处主管处长、处 长意见备注：1、按照阳光采购电子平台中的物资类别填写申请准入物资类别。2、此推荐表填 写不得出现空项，如有个别工程确实无法填写时，由推荐人写明理由。3、各级领导审批 签署日期。4、推荐单位要盖厂级或处级公章。河北钢铁集团宣钢公司20137 2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第14页共17页附件3:新注册阳光采购电子平台供应商准入审批流程企管处招投标管理用接到经批准的宣钢公司新增供应商准入（审始“批）表后，扇动供应商网上准入审批程序企业普理处专业部 j设备安首，她剂张件全节能坏 保设 备、备 件（能 环处）制 备机种设、
7、1处特造备件动量备中动计设检自工佥十(Z-3、V)电检 心化消防设 备（保 卫处）采购业 务E管 部门审批人员依据各自职贡审批的认 通过经营管理科申批采购科审批 主管处长（处长）审批河北钢铁集团宣钢公司20137 2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第15页共17页附件4 ：供应商投标入围审批流程字盖章确认。字盖章确认。推荐供应商。直接影响宜钢公司产品质量:的设备、备件及 材料的新的或首次在宣钢使用的投标供应商必须经过使用 单位同意,进行试用或技术交流后出具经专业部门批准的 试用报告或技术报告书后方可推荐。认可,程序执行纸质签使用单位专业部n推荐供应商业务主管部门推荐供应商，汇总推荐
8、供应商并进行初申：试用报告或技术报告书作为附件,加载到招标申请中加载到招标申请中企业管 理处公司认为投标竞争性不强时，推荐供应商审核推荐供应商和招标申请公HJ领审批河北钢铁集团宣钢公司20137 2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第16页共17页附件5：供应商考核评价管理流程开 始提供供应商考核评价基础数据1根据提供的供应商考核评价基础数据， 进行收集、汇总，提出评审建设，组织 物资供应商评审委员会，形成周期和年 度评价结果、淘汰结果、黑名单结果维护ERP供应商数据*藁-X-X 审核企业管 理处采购9 务上笆部门公，J L首领导公，J L首领导批准河北钢铁集团宣钢公司201372-
9、4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第17页共17页附件6：更改状态一览表序号版本号更改号更改早下号更改内容修改人日期审核人日期批准人日期生效日期110公布卢文宣2013. 11.7张丙生2013. 12.4迟桂友2013.12.4下达之日河北钢铁集团宣钢公司20137 2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第2页共17页1企业管理处企业管理处是供应商管理的综合协调、监督部门，其职责为：5.1.1 负责组织制定、修订本程序；5.1.2 负责按采购业务主管部门和专业部门职责分派新注册供应商 网上审批流程；5. 1. 3负责必要时推荐供应商；1.1
10、.4 负责对供应商的注册准入、入围投标单位推荐结果审核、报 批，并负责对采购业务主管部门的供应商考核评价结果进行审核、报批;1.1.5 负责根据采购业务主管部门的供应商考核评价结果和批准的 宣钢公司新增供应商准入（审批）表修改宣钢阳光采购平台上宣 钢公司预备供应商目录、宣钢公司合格供应商目录，负责对各采购业 务主管部门供应商管理工作进行监督、检查、指导。5. 2采购业务主管部门采购业务主管部门是供应商的具体管理部门，其职责为：6. 2. 1负责制定供应商管理实施细那么，对供应商准入、淘汰和考核 评价制定详细管理规那么，并组织实施；负责推荐供应商和供应商注册初审；5.2.2 负责供应商准入审核；
11、负责供应商档案管理和资质信息资料的更新、维护；5. 2.5负责提供供应商考核评价基础数据，并进行收集、整理，提 出评价建议，提交物资供应商评审委员会；负责组织召开物资供应商评审委员会，形成不良供应商淘汰 名单评价结果、黑名单评价结果，供应商周期评价结果和年度评价结果, 报企业管理处审核、报批；5. 2. 7负责依据宣钢主管领导批准的不良供应商淘汰名单评价结 果、黑名单评价结果，供应商周期评价结果和年度评价结果在ERP系统中河北钢铁集团宣钢公司2013T2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第3页共17页进行供应商主数据维护。5.3 专业部门3. 1负责对供应商进行专业审核；5. 3.2
12、负责推荐供应商和特种物料供应商注册初审；6. 3.3负责向采购业务主管部门提供供应商考核评价基础数据，参 加供应商考核评价会议。7. 3. 4负责处置使用单位和采购业务主管部门因推荐投标供应商产 生的难以协调问题和技术上难以协调问题。5.4 使用单位负责推荐供应商和供应商注册初审；5.4.1 负责提供供应商考核评价基础数据，参加供应商考核评价会 议。6管理内容及要求供应商引进原那么6.1.1 积极开展生产制造类供应商，采购业务主管部门、专业部门 和使用单位要积极开发供应商，引入在国内知名钢铁企业有业绩的合格 供应商，以实现充分竞争；除去垫资的贸易类供应商外严格控制贸易类 供应商，确保生产制造类
13、供应商数量占供应商总数量逐年提高。6.1. 2坚持与国内外有实力的供应商建立长期稳定的战略合作关 系，培育宣钢公司战略供应商。6. 1.3依据合理的供应商准入条件，营造良性竞争环境。6.1. 4法人具有关联关系的多家公司及同一集团公司的多个关联公 司，在同一标的或同一招标工程下只能准入一家公司作为该采购类别的 合格供应商。6. 2供应商准入条件6. 2.1具有法人资格且具有独立承当民事责任的行为能力；河北钢铁集团宣钢公司2013T2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第4页共17页6. 2.2能够提供有效资质，一般包括：通过年检的法人营业执照、 组织
14、机构代码证、税务登记证、银行开户许可证、管理体系认证证书、 国家强制认证的生产许可证、法人授权委托书及相关经营许可证等；6. 2.3具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录，遵守国家有 关法律、法规。近两年内，未发现有违法违规行为；6. 2.4具有良好的资金财务状况，能够满足公司采购方式要求；6. 2. 5 一般性注册资金准入条件为宣钢外部新生产制造类供应商注 册资金需到达200万元以上，宣钢外部贸易类供应商注册资金需到达50 万元以上；具体物资类型的供应商注册资金准入条件由采购业务主管部 门在本部门实施细那么中予以明确；6. 2.6生产单位有规定的生产规模和相应的技术力量、先进齐全的 检测设
15、备，产品性能优良；具有同类产品的供货业绩，具有完善的售后服务和质量跟踪 服务体系。对在全国先进钢铁公司中有同品种、同型号物资的业绩证明 材料、合同的供应商，做为优先准入条件；6. 2. 8经生产厂家及一级代理商授权的经销商有固定的经营场所， 经营产品质量可靠、性能稳定，有相应产品的质量检测报告或质量体系 认证证明文件，进口产品的代理商应有国外公司或其驻国内公司的授权 书，国内产品的代理商应有相应生产单位的委托书，并具备相应资质；6. 2.9具体的供应商准入条件，特别是经销商和代理商的准入条件、 必须代理物资范围，由各采购业务主管部门根据宣钢公司要求和工作实 际情况进行制定和修改，在实施细那么中
16、予以明确。6. 3供应商注册6. 3.1供应商注册实行推荐制：推荐供应商遵守“谁推荐，谁负责” 的原那么，由新供应商在宣钢阳光采购电子平台（以下简称采购平台）进 行网上注册。河北钢铁集团宣钢公司2013T2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第5页共17页6. 3.2新供应商填写宣钢公司新增供应商准入（审批）表，报推 荐单位、采购业务主管部门初审资质和准入条件，明确推荐单位、推荐 人、推荐理由后履行逐级审批手续，并上传至采购平台。注册供应商在 填写宣钢公司新增供应商准入（审批）表和网上注册时必须明确提 供的产品（主供类别）和服务范围，并与宣钢公司采购
17、类别目录相 对应，方可进入准入审批流程。6. 3.3新供应商的推荐单位可为使用单位、专业部门、采购业务主 管部门或企业管理处。6.4供应商网上准入审批6.4.1 企业管理处招投标管理员接到新增供应商审批完成的宣钢 公司新增供应商准入（审批）表后，分派新注册供应商网上审批流程, 根据供应商注册的物资“主供类别”确定“采购组织”，即采购业务主管 部门，并把特种物料供应商分派到相关的专业部门进行审批。6.4.2 专业部门对供应商特种资质及年审情况，特种资质与申报注 册入围物资的匹配情况，供应商技术水平及加工生产能力等是否满足宣 钢公司要求进行审核。6.4.3 4.3采购业务主管部门经营管理科审核供应
18、商法人营业执照、组 织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证、管理体系认证证书，审 查营业执照及组织机构代码证等的年检情况及注册资本是否满足宣钢物 资采购供应商引进原那么和准入条件。6.4.4 4. 4采购业务主管部门采购科审核供应商的经营业绩及资信信誉 情况，重点审核供应商在其他单位的经营业绩等内容，并审核供应商的 “主供类别”。6.4.5 采购业务主管部门主管处长（处长）进行综合审核。6. 4.6企业管理处招投标管理科审核采购业务主管部门、专业部门审核是否符合要求。河北钢铁集团宣钢公司2013T2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第6页共17页
19、6. 4.7企业管理处主管处长（处长）进行最终审核并通过。6. 5投标入围推荐 在提报招标申请时，通用类物料推荐入围投标单位由采购业务主管部门和使用单位共同负责依据宣钢公司采购类别目录、宣钢 公司预备供应商目录和宣钢公司合格供应商目录择优推荐入围投 标单位。采购业务主管部门和使用单位中任何一方否认对方推荐入围投 标单位时必须书面写明理由，如无正常理由不得拒绝推荐。特殊技术要 求物料，由企管处牵头使用单位、采购业务主管部门、专业部门共同审 核技术要求及入围单位并书面签字确认，不得出现互相推诿和扯皮现象; 专业部门负有协调处置权。6. 5.2公司认为投标竞争性不强时，由企业管理处依据宣钢公司 预备
20、供应商目录和宣钢公司合格供应商目录追加推荐投标供应商, 或由专业部门引进新的供应商，追加推荐投标供应商。6. 5.3直接影响宣钢公司产品质量的设备、备件及材料的新的或首 次在宣钢使用的投标供应商必须经过使用单位同意，进行试用或技术交 流后出具经专业部门批准的试用报告或技术报告书后方可推荐。认可程 序执行纸质签字盖章确认，并以附件形式扫描上传至采购平台。6. 6供应商考核评价6. 6. 1物资供应商评审委员会及其分工：物资供应商评审委员会由采购业务主管部门、使用单位、 专业部门、企业管理处、财务处、纪委监察处、工会、河北钢铁集团驻 宣钢法律事务处和审计处作为成员组成，由采购业务主管部门负责召集
21、成员，组织召开物资供应商评审会议，对供应商进行考核评价，考核评 价分为对不良供应商的评价和供应商周期（年度）考核评价两局部进行 评审。6. 6.1. 2物资供应商评审委员会成员由采购业务主管部门在其供应河北钢铁集团宣钢公司2013T2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第7页共17页商管理实施细那么中予以明确，负责依据各自职责和专业对采购业务主管 部门提供的供应商考核评价汇总结果进行评审，形成供应商周期评价结 果和年度评价结果，对列入淘汰名单或黑名单的供应商的符合条件进行 认定，形成最终评价结果，报企业管理处审核，宣钢公司主管领导批准 后执行。6. 6.1. 3采购业务主管部门依据宣钢
22、公司主管领导批准的评价结果 维护ERP系统供应商主数据。6. 6.2对不良供应商的管理6. 6. 2. 1对不良供应商的管理采取列入淘汰名单或列入黑名单。6. 6. 2. 2列入淘汰名单或黑名单的考核评价条件供应商列入淘汰名单应符合以下条件之一：条件1：年度考评不合格且整改期内不整改或整改不合格的供应商； 条件2：发生围标、串标和陪标的供应商；条件3：发生行贿行为的供应商；条件4： 一年内连续三次被邀请投标，在开标前不参加投标的供应商。条件5：中标后无不可抗力原因弃标的或签订合同后不按合同供货的 供应商；条件6：采购业务主管部门结合本部门实际情况制定的其它列入淘汰 名单条件。供应商列入黑名单应
23、符合以下条件之一：条件1：起诉宣钢的供应商；条件2：由于质量问题给宣钢造成重大损失、平安事故、产品质量事 故等情形的供应商；条件3：中标并签订合同后不按约定交货期交货，对宣钢工程工期或 生产经营造成严重影响和经济损失的供应商；条件4：不遵守宣钢招投标管理制度，情节严重的供应商。河北钢铁集团宣钢公司2013T2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第8页共17页条件5:有其它恶劣行为情形或者法律法规规定的其它情形。条件6：采购业务主管部门结合本部门实际情况制定的其它列入黑名 单条件。6. 6. 2. 3对列入淘汰名单或黑名单的供应商的处理列入淘汰名单的供
24、应商处理：无论供应商名称还是法定代表人变更, 三年内均不得参与宣钢公司经营活动，不得进入宣钢公司合格供应商 目录。列入黑名单的供应商处理：无论供应商名称还是法定代表人变更， 终身不得参与宣钢公司经营活动，不得进入宣钢公司合格供应商目录。6. 6.3供应商的周期考核评价：除列入淘汰名单或黑名单的供应商外的列入宣钢阳光采购电子平台 宣钢公司合格供应商目录的供应商（当期未发生业务的供应商不予 评价），由采购业务主管部门根据采购业务情况自行制定供应商管理实施 细那么，确定考核评价周期（按月度、季度或半年进行考核评价），百分制 考核评价标准，评价标准应包括所供产品或服务的价格水平（价格水平 以当期市场价
25、或上年度采购平均价等为基准定量记分）、质量状况、供货 周期、售后服务等；评价结果分为优秀、良好、合格和不合格，即A、B、 C、D四级，详细评级如下：6. 6. 3. 1周期考核评价在95分及以上为优秀供应商（A级）荣获A级供应商，在宣钢物资评标过程中，在同等价格、质量、交货 期等条件要求下，可优先中标供应物资，并在资金付款方面给予适当倾 斜。6. 6. 3. 2周期评价在85分及以上95分以下为良好供应商（B级）荣获B级供应商，在宣钢物资供应过程中，在同等价格、质量、交货 期等条件要求下与C级、D级供应商竞标时，可优先中标供应物资。6. 6. 3. 3周期评价在75分及以上85分以下为合格供应
26、商（C级）河北钢铁集团宣钢公司2013T2-4公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第9页共17页被评定为C级供应商，在宣钢物资供应过程中对资质、业绩等按照招 标文件要求进行严格审查；对存在的差距和缺乏，限期1个月或1个采购 周期整改；整改期内予以监管，整改不彻底不得参加供应工作。6. 6. 3. 4周期评价在75分以下的为不合格供应商（D级）对被评定为D级供应商予以警告，并自动转为宣钢物资采购供应商提 示，责令整改限期2-6个月或1-2个采购周期；整改期内重点监管，逾期 不改者，列入淘汰名单。6. 6.4供应商的年度考核评价：年度评价实行百分制，以供应商周期评价得分的平均得分为准，详 细评
27、级如下：6. 6. 4. 1年度评价在95分及以上为优秀供应商（A级）荣获A级供应商，在宣钢物资评标过程中，在同等价格、质量、交货 期等条件要求下，可优先中标供应物资，并在资金付款方面给予适当倾 斜。6. 6. 4. 2年度评价在85分及以上95分以下为良好供应商（B级）荣获B级供应商，在宣钢物资供应过程中，在同等价格、质量、交货 期等条件要求下与C级、D级供应商竞标时，可优先中标供应物资。6. 6. 4. 3年度评价在75分及以上85分以下为合格供应商（C级）被评定为C级供应商，在宣钢物资招标过程中对资质、业绩等按照招 标文件要求进行严格审查；供应物资过程中，由采购业务主管部门、专 业部门和使用单位等进行重点监管。6. 6. 4. 4年度评价在75分以下的为不合格供应商（D级）对被评定为D级供应商列入淘汰名单。7支持性文件7.1采购分公司铁精粉供应商管理实施细那么7. 2采购分公司燃料供应商管理实施细那么河北钢铁集团宣钢公司2013T2-4公布