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1、财政绩效评价整改报告（9篇）报告1一、项目基本情况（一）项目概况.项目立项背景根据xx市妇女儿童发展规划（xx20xx年），xx市妇女儿童活动 中心将以xx女子书院为阵地，通过开展系列活动及课程，弘扬中华 优秀文化，丰富妇女业余文化生活，提升艺术修养，弘扬匠人精神, 增强居家幸福感，提升现代女性的综合素质。1 .项目实施情况xx年全年，“xx女子书院”累计举办20场手工制作花馍、香囊、 刺绣、油画、酒鉴等内容多样的活动，服务全市妇女700多人次。2 .经费来源和使用情况本项目年度预算6万元，全部为财政拨款,本年实际支出6万元。展环境，提高人民健康水平。项目的建设可以有效提升开发区的基础设施水平
2、，进一步改善投 资环境，打通开发区交通的“肠梗阻”，同时提高开发区供地条件及 土地利用价值。项目建设对整个开发区的建设有着积极的推动作用， 将为县区经济产业的发展提供有利的条件。项目具有一定的经济效益及较好的社会效益。财政绩效评价整改报告3根据工作要求，现将20xx年度财政支出绩效自评报告如下：一、老旧小区改造补助资金（一）绩效目标分解下达情况根据保山市财政局保山市住房和城乡建设局关于下达20xx年 中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（保财综l20xx） 11号）、施甸县财政局施甸县住房和城乡建设局关于下达20xx年中 央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知施财综20xx） 5
3、号文件下达县住建局老旧小区改造资金81.00万元，并同时分解下达 了绩效指标，资金已全部拨付完毕。（二）绩效指标完成情况分析。1 .产出指标：（1）数量指标。改造面积1.8万平方米、改造户数300户、改 造楼栋数56栋、改造小区数19个；（2）质量指标。工程质量符合标准；（3）时效指标。开工项目完成率100%o.效益指标：社会效益指标。群众居住条件得到改善；.满意度指标：老旧小区满意度三80%。二、保障性住房租赁补贴（一）绩效目标分解下达情况根据保山市财政局提前下达20xx年中央保障性安居工程资金的通知（保财综20xx） 48号）、施甸县财政局关于下达20xx年部 分中央财政城镇保障性安居工程
4、补助资金的通知（施财综20xx） 2 号）下达县住建局租赁补贴补助资金96万元。共发放租赁补贴400 户，资金已全部支付完毕。（二）绩效指标完成情况分析.产出指标：（1）数量指标。共发放租赁补贴400户；（2）质量指标。验收合格率100%；（3）时效指标。补贴发放目标完成率I。；.效益指标：已保家庭户数占应保家庭户数比率I。；.满意度指标：城镇低收入住房困难家庭满意度与80%。三、乡村少年宫运转补助资金（一）绩效目标分解下达情况根据保山市财政局关于下达20xx年省级专项彩票公益金第一 批项目资金的通知（保财综20xx） 12号）、施甸县财政局关于下 达20xx年省级专项彩票公益金第一批项目资金
5、（乡村学校少年宫运 转补助资金）通知施财综20xx） 6号，下达施甸县20xx年省级专 项彩票公益金资助乡村学校少年宫项目12万元，其中：摆榔民族小 学3万元、木老元乡中心学校3万元、旧城乡中心学校3万元、姚关 镇中心学校3万元，并同时分解下达了绩效指标，资金已全部拨付完 毕。（二）绩效指标完成情况分析.产出指标：（1）质量指标。项目进度100%；（2）时效指标。年度开展计划活动100%。1 .效益指标：（1）社会效益指标。受益于该项目的青少年人数100%； （2）可持续影响指标。项目建成后可持续使用时间23年.满意度指标：受益服务对象（家长和学生）对该项目的满意度达 98% o自评结果将作为
6、下一步申报项目及申请各级资金的依据。自评结 果将在门户网站进行公开。1 政绩效评价整改报告4为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置, 根据永修县财政局关于开展20xx年度县级部门预算项目支出单位 绩效自评及财政绩效评价的通知（永财绩字20xx2号）要求，我局 成立了项目支出绩效评价小组，对我局的城乡一体化住户调查经费、 一套表平台直报企业人员补助和第四次全国经济普查经费，进行了绩 效支出评价，具体评价情况如下：一、城乡一体化住户调查经费.项目概况城乡一体化住户调查是国家统计工作的重大改革举措之一。是为 了整合住户调查资源，建立统计指标规范、抽样科学严谨、手段高效 便捷、调查扎
7、实可靠、发布公开透明的住户调查新体系，准确完整地 反映全体居民收入、支出以及家庭就业、消费、住房等情况，客观揭 示城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化，为促进 城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠科学依据。2 .项目资金使用及管理情况20xx年永修县财政局在部门预算中，安排我局参与城乡一体化住 户调查项目经费12万元，该项目安排的资金支出，全部用于全县抽 中的100户调查户记账补贴。项目预算是根据国家统计局关于对住 户调查记账户补贴发放有关问题的答复（财【20xx】58号）文件要 求，记账户补贴最低标准是每户每月100元；根据关于认真做好全 市住户调查样本轮换工作的通知要求由地
8、方财政承担。在项目实施 过程中，均由永修县财政集中支付核算中心审核，同时我局还根据相 关财务规定，对项目资金实行专款专用，在报账时，经我局财务负责 人、财务分管领导按职权审批后，交由县国库集中支付核算中心审核 支付到抽中乡镇统一发放，较好地保护了该项目资金的合理使用，为 完成项目任务提供了经费保障。3 .项目组织实施情况我县城乡一体化住户调查由我局调查员通过使用ihpps程序对全县抽中的100户产生的基础数据处理统计，这100户调查户是国家统 计局按照统一的人口普查抽样框，采用分层次、分阶段随机抽样的方 法抽选调查住宅，确定调查户。调查户选定后，要求每户调查户按每 天实际发生的收入和支出逐笔记
9、录，做到日清月结，不重不漏。每季 度乡村两辅助调查员采用问卷的方式，完成每户的家庭住户成员及劳 动力从业、住房、耐用消费品拥有情况及生产经营投资情况表填报， 然后由县统计局通过加权汇总得出全县季度人均可支配收入，最后上 级部门根据我们的基层数据对其进行评估认定。4 .项目绩效自评情况20xx年我局部门预算经费12万元，实际开展绩效自评项目支出 总金额12万元的.支出，项目完成情况很好，绩效自评得分：100分。5 .问题及建议工作中存在的主要问题：由于抽中的调查户对调查的认知度不同, 加上乡村辅助调查员没有工作补贴，所以部分人工作积极性不高，严 重影响基础数据质量，给统计调查带来困难。建议：为了
10、全面、准确、及时反映我县城乡居民收入、消费及其 他生活状况，我们要充分认识新形势下住户调查工作的重要性，加强 组织领导，充实人员力量，及时解决工作中存在的困难和问题，希望 在20xx年工作中，我县增设村级调查员工作项目经费。我局将继续 做好预算项目绩效管理工作，按上级部门要求认真做好新的预算，保 证预算经费合理、高效使用。二、一套表平台直报企业人员补助.项目概况企业一套表调查，是通过对企业调查的统一设计和统一布置，对 企业数据的统一采集、统一处理，实现统计数据高度共享的一种统计 方法。在调查内容上，涵盖了政府统计调查的全部内容。包括单位基 本情况、生产经营情况、财务状况、劳动工资、能源和水消费
11、、固定 资产投资、科技统计等方面。企业一套表是指以统计调查对象为核心，整合现行报表制度, 消除不同统计调查制度对同一调查单位的重复布置和重复统计，充分 运用现代信息技术，实现数据采集方式的统一组织管理和统计资源共 享的一种新的统计调查制度。其主要特点是：统一设计调查内容、规 范设置统计指标、统一管理单位信息和统一布置网上填报。”企业一 套表”是一项重大的统计调查，是提高数据质量、提高统计服务水平、 提高统计工作效率和减轻调查对象和基层统计机构负担的迫切需要, 对当前和今后的统计工作都具有十分重要的影响和深远的意义。1 .项目资金使用及管理情况20xx年我局参与一套表平台直报企业人员补助经费为4
12、2.72万兀, 该项目安排的资金支出，全部用于全县企业一套表平台直报人员补助。2 .项目组织实施情况该项目根据“企业一套表”平台企业年报数据，分别由永修县商 务局、永修县发改委、永修县工信局、永修县住建局对所有相关企业 进行核实认定，再给确认后的企业填报人员发放工作补助，项目主要 由以上四家单位具体实施。3 .项目绩效自评情况20xx年我局部门预算经费42.72万元，实际开展绩效自评项目支 出总金额42.72万元的支出，项目完成情况很好，绩效自评得分：10。 分。4 .总结基层统计力量相对还是比较薄弱，企业数量多、统计专业性强、 工作量大，这些都是事实，利用互联网进行网上直报，这对我们的统 计
13、人员就提出了更高的要求，要不断的提高自身的业务操作水平，熟 练掌握现代化的操作工具，作为县统计局还应该再进一步进行业务技 能的培训。三、第四次全国经济普查经赛.项目概况第四次全国经济普查是一项重大的国情国力调查。我局全面贯彻 落实党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹 推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固 树立和贯彻落实新发展理念，按照“全国统一领导、部门分工协作、 地方分级负责、各方共同参与”的原则，统筹协调，优化方式，突出 重点，创新手段，认真做好普查的宣传动员和组织实施工作。我局设 立了相应的普查领导小组及其办公室，加强领导，认真组织我县的普 查
14、实施工作，及时采取措施解决普查工作中遇到的困难和问题。1 .项目资金使用及管理情况20xx年我局该项目财政预算经费30万元，全部用于普查相关支出。开支范围主要为：培训过程中所需的专用耗材及培训老师劳务费、资 料费、培训设备租赁等。（二）项目绩效目标二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程XX女子书院培训项目由市妇女儿童活动中心组织实施，根据年初 财政批复的预算指标测算培训的班次人数和时间，通过前期广泛征求 意见确定培训内容等，提高考评可行性、客观性、全面性。（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效 标准和评价方法等根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计 关键
15、指标。L绩效评价原则绩效评价结合培训工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合.项目组织实施情况20xx年永修县第四次全国经济普查工作主是数据质量抽查、资料 印刷及开发和利用。2 .项目绩效自评情况，数量指标方面，全县调查单位及个体户数 16579个，参与率完成100%。时效指标方面，20xx年全面高效完成 指标使用，资金用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、设 备购置费、劳务费和省市检查接待费。项目完情况良好，自评得96 分。3 .总结通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门 共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经 济核算改革，推动加快构建现代统计调
16、查体系，为加强和改善宏观调 控，深化供给侧结构性改革，科学制定中长期发展规划，推进国家治 理体系和治理能力现代化，提供科学准确的统计信息支持。财政绩效评价整改报告5一、项目基本情况为了构建国家公共文化服务体系，建设我县图书馆总分馆模式, 根据省文化主管部门及岳市文体改20xx2号关于20xx年度文化体 制改革任务落实和动态监测的通知文件的要求，我县须建设以县图 书馆为总馆，北景港镇、三封寺镇、梅田湖镇、禹山镇、东山镇等5 个单位为分馆的总分馆服务平台。二、项目资金使用及管理情况此项目由评审中心依照国家的有关法律、法规及相关文件，经工 程量计算、核实，控制价为XX9.69万元，由采购办按程序办理
17、，县 财政列支179万元列入20xx年预算。三、项目组织实施情况此项目先在县纪委备案，由湖南省湘咨工程咨询有限责任公司代 理，分成四个包，在岳阳市公共资源交易中心公开招标。四、综合评价情况及评价结论通过建立县级图书馆总分馆制，发挥县级总馆在县域公共文化建 设中的中枢作用，把优质公共文化服务延伸到基层农村，增加公共文化产品和服务供给，更好地满足了广大人民群众基本文化需求。根据 目前县图书馆总分馆建设工作取得的成效和专项资金使用情况，自评 绩效等级为“优”，分数为97分。五、项目主要绩效情况分析经实地考核，各分馆积极探索，均成立了工作领导小组，出台了 具体后续工作方案，制定了各项管理制度，以“三个
18、统筹、五个统一” 为抓手，推进基层公共文化服务设施集约管理，提升基层文化服务效 能，取得了初步成效。六、建议持续实施图书馆评估定级和“基层文化馆站效能提升计划”，扶 持引导各乡镇推动建立健全基层公共文化服务设施的管理和使用制 度，切实提升基层公共文化设施服务效能。财政绩效评价整改报告6为深入贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的 实施意见，进一步规范预算支出绩效管理，增强预算支出绩效评价 的，科学性、规范性，强化支出责任提高财政资金使用效益，根据德 江县财政局关于印发德江县预算部门预算绩效运行监控管理实施办 法的通知（德财绩2
19、0xx） 7号）精神，我局组织对20xx年部门预 算支出绩效管理工作进行了全面综合评价，总体评价是：财政资金预 算配置合理合规，预算执行严格有序、预算管理规范可控，资金效益 合乎预期。一、部门概况（一）部门基本情况1、单位职能职责德江县财政局是主管全县财政收支、财税政策、实施财政监督、 参与国民经济进行宏观调控的职能部门，其主要职责是：（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全县财政政 策、改革方案，指导全县财政工作。（2）起草财政、财务、会计管理的规范性文件，制定和执行财 政、财务、会计管理的制度及方法。（3）编制本县年度预（决）算草案并组织执行，管理本县各项财政收入和预算外资金、财政
20、专户，管理有关政府性基金，确定本县 财政税收收入计划。（4）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、 财务、会计的管理和监督工作等。2、机构设置、人员情况20xx年机构改革后，本单位由办公室、预算股、国库股、行政财 务管理股、事业财务管理股、社会绩效管理股、综合计划股、工资管 理股、国有资产管理股、政府采购股、经济建设管理股、等11个机 构，以及事业机构6个，包括德江县国库支付中心、德江县社会保障 资金管理中心、德江县基层财政服务中心、德江县财政信息中心、德 江县金融和债务统计中心、德江县投资评审中心组成。核定编制87名（其中工勤4名），实有在职干部职工73人，离 退休人员18人。
21、二、20xx年预算绩效执行情况（）德江县财政局20xx度收入支出总体情况德江县财政局20xx年度收支总计861.13万元，与20xx年相比, 减少491.15万元，降低36.32%。主要原因是：支持农村金融发展项 目专项资金本年未安排支出。（二）德江县财政局20xx年度收入情况本年收入合计861.13万元，其中：财政拨款收入855.50万元， 占99.35%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元, 占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元, 占0.00%；其他收入5.63万元，占0.65%。上年结转资金12万元。（三）德江县财政局20x
22、x年度支出情况本年支出合计873.13万元，其中：基本支出761.81万元，占 87.25%；项目支出111.32万元，占12.75%；上缴上级支出0.00万元， 占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00%。（四）德江县财政局20XX年度财政拨款收入支出总体情况德江县财政局20xx年度财政拨款收支决算总计873.13万元。与20xx年相比，减少513.49万元。减少37.03%。主要原因：一是支持 农村金融发展项目专项资金本年未安排支出；二是20xx年度受疫情 影响，经济继续下行，一般公共预算财政拨款支出相关费用减少。以 上两点综合后总体减
23、少513.49万元，减少37.03%。1. 20xx年财政拨款基本支出756.18万元其中：人员经费709.60万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励 金、住房公积金等）；公用经费46.58万元，主要包括：（办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。我局严格控制公务接待,20xx年“三公”经费8.1万元，同比下降 6.9%。其中：公务接待费0.23万元、增加0.03万元，下降63.7
24、5%； 公务用车购置及运行费用7.87万元，比上年减少0.63万元，下降7.41%； 因公出国（境）费0万元。2. 20xx项目支出116.95万元，是德江县财政局为完成特定财政 财务管理工作任务而发生的支出，包括：（1）财政网络维护，主要用于保障财政专网网络通畅，包括财政专网租赁、短信平台信息费、全县网络区间租赁。（2）县级金财工程，主要用于确保全县“金财工程”平台的正 常运行，包括平台软件维护、机房设备维护、机房到期设备替换。（3）国库集中支付电子化改革建设，主要用于实现预算单位、 财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理，逐步 形成安全高效的电子化支付体系。（4）上级特定项
25、目专项支出及专项工作经费。（5）国有资产使用管理经费，主要用于对行政事业单位国有资 产使用管理工作。三、资产管理情况20xx年度德江县财政局新增及报废处置资产已录入到行政事业 资产动态管理系统，编报了 20xx年行政事业单位资产报表。德江县 财政局的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理，确定专 人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、 保管等，固定资产管理人员相对稳定。四、部门整体支出绩效情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对20xx年度一般公共预算 项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉 及资金116.95万元，自评覆盖率达到100%。财政绩
26、效评价整改报告7根据关于开展20xx年度项目和部门整体支出预算执行情况绩 效自评工作的通知（徐财绩20xx2号）要求，我单位及时布置自评， 由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经 查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价 报告。现将20xx年度徐闻县财政局整体支出自我绩效评价报告如下：一、单位基本情况（一）单位情况。徐闻县财政局成立时间为xx58年1月，属行政单位；本单位共 有23个内设机构，分别是：（1）办公室（2）法规税政股（3）预算股（4）国库股（5）综合规划股（6）行政政法股（7）教科文股（8）农业股（9）工贸发展股（10）经济建设股（11）金
27、融与政府债务管理股（12）社会保障股 理的评价方法、对照标准，进行客观、公正地评价。2 .评价指标体系指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职 能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、 灵活，具有可操作性，贴近实际。其中：产出（一级指标）60分，分为4个分指标（二级指标）。效果（一级指标）20分，分为1个分指标（二级指标）。服务对象满意度指标20分，分为1个分指标（二级指标）.绩效标准坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。3 .评价方法采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价(13)会计股(14)监督检查办公室(15)绩
28、效评价股(16)政府采购监管股(17)人事股(18)预算外资金管理中心(19)工程预决算审核中心(20)国库支付中心(21)农村财务管理办公室(22)资产管理中心(23)镇财县管中心。（二）人员情况。截止20xx年12月31日，本单位人员编制231人,实有在职人员 181人，离退休人117人，外聘临时工人数41人。（三）工作职能。（一）贯彻执行国家和上级财政部门有关财政、税收的法律、法 规、规章和方针政策。组织拟定财政行政事业单位资产管理、资产评 估、财务会计等方面规范文件并监督实施。（二）执行中央地方、国家与企业的分配政策，运用财税政策实 施宏观调控，综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化
29、。（三）编制年度县级预算草案并组织执行，受县人民政府委托, 向县人民代表大会报告县级和全县预算执行情况，向县人大常委会报 告决算。制定全县财政和预算收入计划。负责各项财政收支的管理。（四）指导、监督农村财务管理工作。对企业财务制度进行监督 和管理。对代理记账机构及其从事代理记账业务情况的监督检查。（五）负责县级非税收入专户及各项政府性基金及财务票据、财 政预算内行政机构的管理，参与监督住房保障和住房公积金的管理。 对财政票据领用资格审核核准。财政票据的领用审核、核销等。（六）监督、执行、统一规定行政事业单位开支标准，负责建立 和实施国库集中收付制度。负责县级财政资金调度和财政总预算会计 工作。
30、管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的 财政监督。执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度，设计企 业财务制度和农村财务制度。（七）拟订行政事业单位资产的产权管理制度，负责行政事业单 位资产的监管。制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准。组织实 施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价。组织开展企业、行 政事业单位等会计决算报表汇总和分析。（A）参与财政性资金项目安排总量研究。组织调度财政性基本 建设资金。参与财政性资金投资项目的工程概算审核。承担财政性资 金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作。参与制定对县 级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理制度。负责
31、制定 代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，制定政府采购政策制度 并监督管理。（九）贯彻执行会计法规和制度。依法指导和监管注册会计师考试的有关业务。（十）监督财税方针，政策、法规和财会制度的执行情况，检查、 处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建 议。（十一）负责拟定全县政府性债务管理制度并组织实施。负责全 县政府性债务管理工作。承担涉外、地方金融财政政策措施的拟订和 执行工作。拟订PPP模式的相关制度。负责地方金融机构财务监管核 金融企业国有资产管理工作。负责国债兑付和地方政府债券转贷，还 本付息相关工作。（十二）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和评估师的业 务，
32、办理监管范围内设计国有产权权益的资产评估项目立项确认。（十三）根据县政府授权，依照中华人民共和国公司法、中 华人民共和国企业国有资产法和企业国有资产监督管理暂行条例 等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。（十五）完成县委、县政府和上级财政部门交办的其他任务。二、自评工作情况（-）评价小组情况。根据徐闻县财政局关于徐闻县推进全面实施预算绩效管理工作 的通知（徐财教20xx6号）要求，为更好地开展财政支出绩效评价 工作，我局成立了财政支出绩效评价工作领导小组。绩效评价工作小 组负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促和检查工作。相
33、 关业务股室及下属单位负责年度部门预算整体支出及项目资金支出 绩效评价工作，绩效评价工作小组负责复核部门预算整体支出和项目 资金绩效评价工作。（二）自评工作情况。为切实做好部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，进 一步明确职责，规范程序。本局遵循“统一组织、分工协作、相互配 合”的原则，合理划分业务股室和下属单位工作职责，组织指导协调 全局绩效自评工作，相关业务股室和下属单位根据工作总体安排和要 求，负责落实工作。依据部门整体支出绩效评价评分表，本单位 自评得分82.5分，绩效评价等级为“良二（三）自评材料报送时间及质量。本单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。（四）自
34、评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报 告、数据表、评分表一致。三、预算编制情况（一）目标设置1 .绩效目标申报情况。当年绩效目标申报部门整体支出项目1个, 金额XX96.09万元，实际到位金额xx96.09万元。2 .整体支出绩效目标。（1）绩效总目标。保障全局230人正常办公、生活秩序、保障 各股室各项目的基本运转需求、确保全局各部门能正常开展工作（2）阶段性（当年）绩效目标。保障全局230人正常办公、生活秩序、保障各股室各项目的基本运转需求、确保全局各部门能正常 开展工作。（二）预算编制合理性。本单位根据人员基数、部门业务量、往年预算数和预算编
35、制要求 和标准，合理测算基本支出预算和项目支出预算，形成20xx年度部 门整体支出预算。（三）预算编制规范性。本单位预算编制符合财政当年度有关预算编制的原则，符合专项 资金预算编制和项目库管理要求。（-）支出管理情况。1 .整体支出完成率。本单位上年结余结转数7.09,本年实际收入 数15539.41万元（含全县性公积金收入），实际支出15318.05万元（含 全县性公积金支出），整体支出完成率98.53%。本年度结余228.45万 元。结余主要原因：人员基本工资和津贴补贴预算结余，年末国库收回。2 .财务合规性。本单位部门整体支出绩效自评报告依据本单位登 记完整、核对无误的账簿记录和其他有关
36、会计核算资料形成，本单位 部门整体预算的执行符合政府会计准则、相关会计制度的要求，如实 反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。(二)信息公开。1 .自评信息公开。单位已按绩效自评规定的时间和内容在门户网 站。2 .预决算信息公开。我局按照预算法和政府信息公开有关规 定在本单位门户网站已公开20xx预算信息；公开的文件标题是：20xx 年徐闻县财政局部门预算。20xx年决算信息未公开，未公开原因：待 财政部门批复20xx年决算后再作公开。3 .绩效目标公开。本单位按照绩效目标批复的有关规定在门户网 站公开批复后的.绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。四、预算管理情况(-)项目管理。1
37、 .项目实施程序。2 .项目实施程序。年度实施项目5个，其中属于政府采购项目xx 个、国库集中支付项目xx个，合同管理制项目xx个。项目实施程序 规范，验收手续完整。（二）资产管理。1 .资产管理安全性。本单位严格遵守国家法律法规及内部制定的 财务规章制度，资产管理制度健全，账务处理规范，资产的购置、调 拨、验收、领用、登记手续完备，资产的使用状况和国有资产收益安 全完整。2 .固定资产利用率。（三）经费管理。1 . “三公经费”控制率。徐闻县财政局20xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.88 万元，完成预算30.7万元的35.44%。其中：因公出国（境）费支出 决算为0万元，完成预算
38、0万元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元，完成预算25.2万元的26.63% （其中：公务用车 购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%;公务用车运行费 支出决算为6.71万元，完成预算25.2万元的26.63%）；公务接待费 支出决算为4.17万元，完成预算5.5万元的75.82%。20xx年度“三 公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规 定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支 出比预算有所节约。2 .“公用经费”控制率。20xx年本部门机关运行经费支出207.23万元，比上年决算数减 少294.71万元，下降58.71%
39、。主要增减变动情况是：认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用 车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等经费开支。（四）在职人员控制率。本单位人员编制共231名，当年年末单位实际在职人数181人、在职人员控制率78.35%,在人员编制控制上未有超编现象。（三）证据收集方法1 .着重资料的搜集，包括开展培训的.方案、培训材料，培训过 程、成果展等照片；.学员回访情况材料（四）绩效评价实施过程评价工作由活动宣传部、财务部负责。据项目绩效目
40、标进行，一 是前期了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息资料，三是数据 分析、评价，形成报告。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1.投入项目资金共6万元，全部按时足额拨付到位,五、整体绩效1、产出指标-成本指标：不超预算。2、产出指标-质量指标：100%足额发放人员经费。3、效益指标-社会效益：保障各项工作顺利开展。4、效益指标-可持续影响：持续提升公共服务效能。六、存在问题预期目标设置与实际执行有偏差。预算编制前根据年度内单位可 预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是 实际支付过程中，受各方面因素影响，未能严格按照预算指标执行。七、今后改进措施加强对财政预算资金管理
41、方面制度的学习，严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，不断提高各业务股室和下属单位的业务工作能力, 进一步强化各股室和下属单位对财政预算支出绩效目标申报管理意 识。财政绩效评价整改报告8一、项目基本情况岳阳市老干部活动中心大楼位于岳阳大道西222号，20xx年下半 年建筑峻工，共五层，建筑面积约7640平方米，有保龄球、乒乓球、 台球、门球、健身房、棋牌室、电子阅览室、报告厅等XX个功能项。 建造峻工后，通过公开招投标形式，于20xx年4月至20xx年10月 进行了装饰装修和设备设施添置。二、项目资金使用及管理情况岳阳市老干部活动中心大楼装饰装修工程项目全部完工，工程项 目已送财政局评审办正
42、中审计中，建设资金为市财政资金，20xx年度 财政拨款95万元。三、项目组织实施情况岳阳市老干部活动中心大楼装饰装修工程项目由岳阳市发展和 改革委员会批准建设（岳发改社20xx） 481号），通过公开招投标, 湖南中技项目管理有限公司为招标代理机构，湖南建工集团装饰有限 公司进行室内装饰装修，湖南佳通工程有限公司进行空调设备采购及安装工程。四、综合评价情况及评价结论20xx年3月局机关项目绩效评价领导小组、项目绩效评价工作组 进行了现场绩效评价，评价的主要内容有：（一）核实数据。对20xx年1月至20xx年12月的岳阳市老干 部活动中心大楼装饰装修工程项目支出数据的准确性、真实性进行核 实。（
43、二）查阅资料。查阅20xx年装饰装修工程项目资金预算安排、 实际到位、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况 进行综合分析、归纳汇总。（五）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（六）形成项目绩效评价报告。（七）评价结论为XXXO五、项目主要绩效情况分析在局党组的正确领导下，按照国家财务管理规定及机关财务管理 制度，严格使用资金，成效明显,主要体现在以下几个方面：（一）项目绩效预期目标明确。通过对岳阳市老干部活动中心大楼的装饰装修工程项目建设，实 现了为老干部学习掌握党的路线、方针、政策搭建平台，为老
44、干部开 展娱乐、休闲、健身等老年人活动提供安全、舒适、宽松、优美的场 所，不断满足老干部精神文化生活需要，使老干部老有所乐、老有所 学、老有所为，始终保持“政治坚定、思想常新、理想永存”，在新 形势下发挥独特优势、展示时代风采。（二）项目资金使用效益好。通过对项目资金的严格管理与定期督查，确保了项目资金对工程 建设的有力支撑与资金安全；虽然20XX年度市财政预算安排了项目 资金100万元，因工程正在审计决算中，所以20xx年该项目没有支出数。（目前，工程项目总体资金只支付了 67%,还有33%没有支付）。六、主要经验及做法、存在问题和建议我们对工程项目的投标签约、施工准备、施工作业、竣工验收等
45、 阶段，在精准施策、科学管理、督查指导，实施过程控制的同时，进 行了归纳总结。（一）主要经验及做法。一是加强组织领导。成立了由局长任组长、分管局领导任副组长、 相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对工程项目的组织领导、 统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控。通过用心编制方案，稳步推进落实，查漏补 缺拾遗，确保工程平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保 工程质量提升；通过纪检监察室、财务审计的监督检查，确保项目操 作规范。三是注重安全为上。通过签订安全责任状，营造安全氛围， 筑牢安全防线，强化安全纪律，狠抓安全责任落实。（二）存在问题。（三）建议。无财政绩效评价整改报告9为做
46、好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提 高财政资金使用效益，根据南江县财政局关于开展20xx年政策和 项目支出绩效评价工作的通知（南财绩20xx） 5号）文件要求，我 单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：一、项目概况（一）项目基本情况1 .基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法，指导全县 贫困对象精准识别工作；负责建立扶贫对象动态管理机制，指导全县 扶贫对象动态管理工作；负责建立贫困对象退出机制，指导全县贫困 对象退出工作；负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作；负责国家、 省、市扶贫信息系统管理维护工作；负责各级对脱贫攻坚监督、检查、 巡查等发现问题整改
47、工作；负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作；负责精准扶贫督查督办工作；负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。2 .项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全 县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障，经县财政局编制的20xx年部门 预算草案报县委、县政府研究后，已经县十八届人民代表大会第四次 会议审议通过。3 .资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项 费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。（二）项目绩效目标1 .项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，以减 贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理 为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工
48、作经费主要用于脱贫攻 坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻 坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻 坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学习脱 贫攻坚接待费用开支等。2 .项目具体实施情况。为了规范项目实施，有效、安全的使用和 管理脱贫攻坚牵头工作经费，确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本 退出，做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖，做到群众满意度100%, 将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我 单位制定了财务管理制度，加强对该笔牵头工作经费的实施、使 用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经 费的行为。3 .项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体 实施内容相符、申报目标合理可行。二、项目资金申报及批复情况（一）项目资金申报及批复情况南江县财政局关于20xx年部