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1、财政支出绩效评价整改报告（5篇）在现实生活中，越来越多人会去使用报告，通常情况下，报告的 内容含量大、篇幅较长。那么你真正懂得怎么写好报告吗？以下是小 编为大家整理的财政支出绩效评价整改报告（通用5篇），欢迎大家 分享。财政支出绩效评价整改报告（通用5篇）财政支出绩效评价整改报告1为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根 据湖南省财政厅关于开展20xx年度部门整体支出绩效自评工作的 通知（湘财绩20xx1号）相关要求，我中心成立绩效评价工作小 组，自20xx年4月15日起对部门整体支出情况开展了绩效自评。现 将有关情况报告如下：一、基本情况我中心是参照公务员法管理的副厅级事业单
2、位，归属省水利厅管 理。（一）职能职责八、下步改进措施（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩 效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财 务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管 理业务培训。（二）督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。（三）加强绩效评价结果应用。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我中心 将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价 结果作为各市州年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财 政资金使用效益。本报告在我中心门户网进行公示。财
3、政支出绩效评价整改报告2根据泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作 的通知文件要求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告 如下。、部门（单位）概况（一）机构组成泸定县经济信息和商务合作局属县政府工作部门，加挂泸定县外 事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位1个即泸定县经济合作和电 商物流服务中心。（二）基本职能及主要工作根据三定方案，经济信息和商务合作局的职能和工作主要有以下 几项：1 .全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸 易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易 发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提 升开放合
4、作水平，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施 外商投资体系改革，提高投资便利化水平。提升与发达地区商务和经 济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引 进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、 服务业、贸易促进的快速发展。2 .实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业 化进程中的重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县 工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源， 下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业 质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。3 .监测、分析经济
5、运行杰势和质量，建立全县工业经济运行预警 机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行 中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调 控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各 类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。4 .统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、 电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互 联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和 管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息 安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作, 维
6、护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。（三）人员概况经济信息和商务合作局行政9人，事业3人,政府聘用人员8人， 单位共在职20人，退休14人，二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，其中：财政拨 款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，其中：基本支 出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（其中506.86万为 上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%o（二）收入支出结构分析5 .20XX年本年收入合计964.1
7、8万元，其中：一般公共预算财政 拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%； 20xx年本年支出合计1463.3万元，其中：基本支出303.04万元，占 20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%；.20XX年收入支出与上年度对比20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元，减少44.44%,主要 今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年对比减少1655.55万 元，减少53.08%,减少原因是20xx年支出项目减少1652.25万元。3 . 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54
8、万元，占本年支出合 计的90.85%o与20xx年3100.75万元相比，一般公共预算财政拨款 减少1771.21万元，减少57.12%。主要变动原因是项目资金减少。4 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。其中：(1)医疗卫生与计划生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元， 完成预算100% o(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。（3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）：20xx年决算数为 370.09万元，完成预算99.79%,决算数小
9、于预算数的主要原因装修 办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工 业与信息产业监管（款）：20xx年决算数为225.48万元，完成预算 99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出 （款）：20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。（4）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：20xx年决 算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业服务等支出（类）其 他商业服务等支出（款）:20xx年决算数为400万元，完成预算100%；（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：20xx年决算数为 18.18万元，完成预算100%。（6）粮油物
10、资储备支出（类）重要物质储备（款）：20xx年决算 数为350万元，完成预算100%。（7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算数为112.14 万元，完成预算100%。5 . 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元，其中：人 员经费248.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其 他对个人和家庭的补助支出等。公用经费40.12万元，主
11、要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网 络及软件购置更新、其他资本性支出等。6 .“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元，完成预算 93.96%,决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少 1.52万元，严格按照三公经费开支规定执行。（2） “三
12、公”经费财政拨款支出决算具体情况说明20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支 出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占 52.76%；公务接待费支出决算11.17万元，占47.24%。具体情况如下:因公出国（境）经费支出0万元，完成预算。全年安排因公 出国（境）团组。次，出国（境）0人。20xx年无出国人员。公务用车购置及运行维护费支出12.48万元，完成预算89.14%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元，上升 161%o主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购
13、置公务用车 0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客 汽车0辆、金额0万元，截至20XX年12月底，单位共有公务用车2 辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费支出11.17万元，完成预算100%。公务接待费支 出决算比20xx年增加9.67万元，主要原因今年将招商引资接待纳入 统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展 业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次， 268人次（不包括陪同人员），共计支出11.1
14、7万元，迎接省、州经信 和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项 检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。年末结转和结余20xx年末结转7.73万元，一般共预算拨款结转1.73万元，占总 结转 22.38%。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、 预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。20xx 年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局 下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内 开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算 动态调整，全
15、年无违规记录。（二）专项预算管理包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、 分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严 格执行四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法，按照省 级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情 况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预 算绩效目标，无违规记录。（三）结果应用情况1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段， 组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估， 对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩
16、效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理 填报。电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于: 电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中1 .为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、 移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水 库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性 工作。2 .承担移民系统信息化管理和综合统计工作。3 .承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。4 .协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方 案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；
17、承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库 移民资金管理提供服务保障。5 .协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大 中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。6 .协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综 合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。7 .协助协调三峡移民工作。心和乡村站电点设备的购置。2 .专项资金安排落实及到位情况（1） 20xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金400 万元，本年支出400万元。（2）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入28.85 万元，本年支出28.85万元。（3）商业流通事务专
18、项资金，年初结转结余资金100万元，本 年财政投,24.67万元，本年支出124.67万元。（4）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入5.77万元， 本年支出5.77万元。（5）工业和信息产业监管，本年财政投入114.7万元，本年支 出112.97万元，年末结转结余L73万元。（6）制造业：本年财政投入19万元，本年支出19万元。（7）重要物资储备，本年财政投入350万元，本年支出350万yG o3 .专项资金使用管理情况为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照 财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资 金拨付。4 .部门开展绩效评价结果随着市场经济体
19、制的完善，社会经济不断发展。近年来，财政资 金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高, 财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效 评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加 强财务管理，有利于政府管理，也有利于激发职工的工作积极性，同 时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分 析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。5 .存在的问题本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。6 .改进建议补充1名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员 的业务能力。财政支出绩效评价整改报告3一、部门基本情
20、况（一）部门职能。惠州市医疗保障局为政府工作部门，正处级单位，本部门无下属 单位。主要职能：1 .贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗 保障的方针政策、法律法规和规章，制定相关实施办法并组织实施和 监督检查。2 .组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立 健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案并组织 实施。3 .组织制定医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整平衡机制, 统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整 机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。4 .按国家、省有关规定组织实施城乡统一的.药品、医用耗材、医 疗服务项目
21、、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。5 .组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施 收费标准。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建 立价格信息监测和信息发布制度。6 .按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法 并监督实施。7 .制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展医疗 保障基金支付方式改革。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露 制度。监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依 法查处医疗保障领域违法违规行为。8 .负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异 地就医管理和费用结算。开展医疗保障关系转移接续。开展
22、医疗保障 领域合作交流。9 .完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。10 .职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立 健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障 水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层 次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康惠州建设。11 .与市卫生健康局的有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健 康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟 通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。（二）年度总体工作和重点工作任务。L年度总体工作：12 ）健全多层次医疗保障体系。13 ）继续攻坚医药
23、服务供给侧结构性改革。14 ）推进医疗保障法治化建设。（4）强化医疗保障公共管理服务。（5）营造风清气正的干事创业氛围。2.年度重点工作：（1）建立防止返贫监测中心，坚决守住不发生规模性返贫的底 线。继续实施“百企帮百村”，精准对接、精准帮扶。稳定现有帮扶 政策，保持相对薄弱村的驻村工作队，继续做好定点帮扶工作。（2）推进药品、医用耗材带量采购的常态化和制度化，落实省 关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见，落实国家组织的 第一批（延续25个品种）、第二批（32个品种）、第三批（55个品种）、 第四批药品集中采购挂网工作和第一批医用耗材（冠脉支架）集中采 购挂网工作。（3）探索基层医疗机构与
24、养老机构“两院一体”服务模式，推 进1-2个试点。（4）推动基本医保、商业健康保险融合发展，落实关于推进 基本医保一商业健康保险融合发展的实施方案，指导承办的商业保 险机构实施“惠医保”项目。（三）部门整体支出绩效目标。全面深化医疗保障制度改革，保持医保基金平稳高效运行，积极 发挥医保职能服务疫情防控和经济社会发展工作大局，努力推动我市 医疗保障事业高质量发展。（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。20xx年本年收入2854.75万元，其中财政拨款收入2851.75万元， 占99.89%；其他收入3万元，占0.11%。20xx年本年支出2850.02万元，其中：按资金来源，财政拨款支
25、出2849.72万元，占99.99%,其他支出0.3万元，占0.01%；按支出 性质，基本支出1155.19万元，占40.53%,项目支出1694.82万元， 占59.47%；按支出经费分类，工资福利支出924.6万元，占32.45%, 商品和服务支出1767.14万元，占62%,对个人和家庭的补助156.88 万元，占5.5%,资本性支出1.39万元，占0.05%二、绩效自评20xx年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理 流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价 指标体系，我局20xx年度评价得分
26、为99.79分。部门整体支出绩效 情况如下：1、预算编制情况得分23分。2、预算执行情况得分40.79分。3、预算使用效益得分36分。（1）部门整体绩效目标实现情况。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。主要成 效如下：截止20xx年底，全市基本医疗保险参保人数477.38万人, 参保率长期保持在95%以上，医保基金总体运行平稳。截止20xx年底，221种国谈药中我市公立医疗机构在用数 186个，占总品规数84%,在用数比20xx年增长151%,全年订单金额比20xx年总额翻了 一番以上。深入推进医药服务供给侧结构性改革，药品采购费用大幅降 低，群众用药负担进一步减轻，同时减轻了医
27、保基金支付压力，为调 整优化医疗服务价格结构，体现医护人员的劳务价值腾出了空间。20xx年全市医保系统行政处罚案件34宗，移交司法机关和 纪检监察机关案件5宗，行政约谈93家，解除医保协议1家，暂停 医保协议1家，曝光29宗我市查处的典型案例，追回医保基金8180 万元，守护了群众的“看病钱”“救命钱”安全。打好医保信息化建设基础。简化经办流程、优化服务方式。 推动全市通力、异地互力、，减少群众跑腿。推动医保经办服务数字化。 实现“码”上看病，“码”上拿药。树立医保特色宣传品牌。全年在中央、省、市主流媒体刊登 报道34篇，在网络媒体首发报道58篇并得到广泛转发传播。在惠州 新闻发布厅举办医疗保
28、障专场发布会，通过20多家中央、省、市级 新闻单位的报道，主动发布我市医疗保障改革发展成效和医保惠民政 策,开展了县区巡回宣传等线下活动，服务性强，接地气、得民心， 线上线下齐齐发力，营造医保宣传声浪。（2）重点工作完成情况。我局20xx年重点工作均已完成。完成情况如下：发挥已建立的医保扶贫长效机制作用，继续将符合政策规定 的“帮扶对象”（原“建档立卡对象”）纳入医疗救助范围，做好资助 参保，筑牢门诊、住院、特定门诊、医疗救助四重医疗保障，防止“因 病致贫” “因病返贫”。今年以来共资助9.2万名医疗救助对象参加基 本医疗保险，医疗救助基金资助参保支出共2620.86万元；全市共救 助33.2
29、1万人次，医疗救助基金支出8773.38万元。我市药品集中带量采购制度基本建立，按照“良性竞争、价 优者得”的原则，努力促成三个省级采购平台相互补充、有序良性竞 争的格局，着力破解药价虚高难题。药品集采方面：年内开始实施第 一批和第二批续约国家集采以及、第三批、第四批、第五批国家药品 集采，执行进度均远超计划进度。1-12月累计节省医药采购费用8.98 亿元，药价综合降幅40.32%。医用耗材方面：1月1日开始实施国家 高值耗材冠脉支架集采，与2019年相比，相同企业的相同产品平均 降价93%；已完成第二批骨科类品种报量；20xx年2月1日省级组织 冠状扩张球囊、人工晶体，以及新冠核酸快速检测
30、产品和人工晶状体 植入器械3682089个（套）也已落地实施。预计今年可节约医用耗材 采购费用1.10亿元。8 .承担大中型水库移民培训的事务性工作。9 .承担省水利厅交办的其他工作。（二）机构设置及人员情况中心设有6个正处级内设机构，即：综合部、搬迁安置部、规划 事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部。20xx年12月实有 在职人员62人，其中：参公管理人员48人，非参公管理人员14人 （事业管理人员10人，工勤人员4人），退休43人。二、一般公共预算支出情况20xx年度一般公共预算收入4,170.38万元（不含对市县转移支 付），其中：上年预算结余结转382.08万元，20xx年初批复
31、预算 3,698.05万元，年中追加预算90.25万元；20xx年度一般公共预算支 出4,170.38万元，其中：基本支出1,889.30万元、项目支出2,281.08 万元，具体情况如下：（一）基本支出情况将符合规定服务项目纳入医保支付范围。“惠医保”项目已完成20xx年投保工作，全市共64.7万参 保人投保，占基本医保参保人数的14.8%。20xx年4月起，已顺利开 展项目理赔业务，截至11月底“惠医保”已累计为1.5万人次报销 医疗费用，报销总金额达5000多万元。（3）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。“三公”经费支出情况：20xx年度“三公”经费总额1.65万元， 比上年决算
32、减少1.58万元。“三公”经费减少主要原因：遵照中央八 项规定，精简三公开支。会议费支出情况：20xx年会议费总额1.01万元，比上年决算减 少2.52万元。会议费减少主要原因：本年度会议开展较少，会议费 支出减少。培训费支出情况：20xx年度培训费总额33.26万元，全部为财政 拨款支出，比上年决算增加14.42万元。培训费增加主要是因为：由 于工作需要，开展医疗监管执法能力提升培训。我局20xx年度整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐 全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运 转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作 用，全面实现了部门预算绩效
33、目标，财政资金使用效果良好。（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见1 .要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善, 借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管 理的质量水平。2 .基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充 足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加 以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时 论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计 划，以提高预算编制的准确性和针对性。3 .对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向 及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠
34、正。三、其他自评情况（无）城乡居民基本医疗保险补助经费项目自评99分。市财政对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用补助-本级项目 自评99分。财政支出绩效评价整改报告4根据关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知（湛赤 财绩（20xx ）2号）要求，本单位及时布置自评，成立自评工作小组， 明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账 务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。 现将20xx年度湛江市赤坎区审计局整体绩效自我评价报告如下：一、单位基本情况（一）单位机构设置、部门职能情况。湛江市赤坎区审计局属政府机关，执行政府会计制度，截至 20xx年末本单位
35、财政核定编制人数12人，年末在职人员10人，离退 休人员5人，外聘临时人员7人。区审计局主要职能是:1 .主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于 审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共 资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全 覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对有关重大政策措施 和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查 和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审 计单位整改的责任。2 .起草有关规范性文件，拟订本区审计政策措施，制定审计指南 并监督执行。制定并组织实施本区审计工作发展规划、
36、专业领域审计 工作规划和审计项目计划，参与起草财政经济及其相关的规范性文件。 对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或 提出审计建议。3 .向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情 况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政 收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预 算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况 报告。向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计 调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府及有关 部门通报审计情况和审计结果。4 .直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权
37、范围内作出审 计决定：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况；区级预算 执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算执行情况、 决算草案和其他财政收支；使用区财政资金的事业单位和社会团体的 财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情 况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自 然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融 机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机 构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其 他基金、资金的财务收支；以及法律法规规定的其他事项。5 .按规定对区管党政主要领导干部及
38、其他单位主要负责人实施 经济责任审计和自然资源资产离任审计。6 .组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行 情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特 定事项进行专项审计调查。7 .依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中 的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。8 .指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会 审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计 报告。9 .推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障 制度。10 .组织开展审计领域的对
39、外交流与合作，指导和推广信息技术 在审计领域的应用。11 .贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。12 .完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。根据中共中央关于深化党和国家机构改革的决定和湛江市 赤坎区机构改革方案，设立赤坎区审计局，正科级，为区政府工作 部门。区审计局设8个内设机构，办公室、综合计划股、法规审理股、 整改监督股、经济责任审计股、财税金融审计股、社会保障审计股、 固定资产投资审计股；另外，区审计委办公室秘书股设在区审计局。（二）年度总体工作和重点工作任务1 .围绕促进高质量发展，加大对重大政策措施落实情况跟踪审计 力度。把政策跟踪审计作为重大任务，主动跟进审计
40、，揭露上有政策、 下有对策，有令不行、有禁不止等问题，推动重大政策措施落地见效。2 .围绕财政财务收支效益，加大对区本级预算执行和其他财政收 支情况审计力度，关注财政财务收支真实合法效益，落实财政资产管 好用好。3 .围绕促进规范权力运行，加大经济责任审计力度。继续扎实推 进领导干部经济责任审计，促进领导干部依法用权、秉公用权、规范 用权。4 .围绕保障和改善民生，加大对民生资金和公共投资项目资金的 审计监督力度，揭示民生资金在筹集、管理、分配和使用等环节存在 的问题，着力惠民富民政策落到实处，促进保障和改善民生。（三）部门整体支出绩效目标20xx年收入总预算353.17万元，为一般公共预算安
41、排拨款。20xx 年支出总预算353.17万元，其中：基本支出188.17万元、项目支出165万元（包括：审计业务经费22.40万元，审计购买服务经费134.60 万元，购买服务、防控工作等机动应急资金8万元）。项目经费主要 用于开展审计项目的费用支出。20xx年本单位确保审计项目按进度完 成，积极稳妥地推进年度计划，提高审计工作质量，逐步实现审计全 覆盖，及时完成区委、区政府交办的其它工作任务，发挥审计监督职 能，促进赤坎区行政工作依法进行。（四）部门整体支出情况20xx年收入总预算353.17万元，为一般公共预算安排拨款。20xx 年支出总预算353.17万元，其中：基本支出188.17万
42、元、项目支出 165万元。20xx年决算总收入275.46万元，为一般公共预算安排拨款。20xx 年决算支出272.45万元，其中：基本支出201.88万元、项目支出70.57 万元。二、自评工作开展情况（一）评价小组情况。已按要求成立自评小组，自评小组组长为梁城，小组成员为张宁、全志伟、谢君娜。（二）自评工作过程。成立绩效评价小组，结合部门职能在财政 部门设定的评价指标框架内对20xx年整体支出进行评价。将20xx年 部门预算和决算进行对比，对20xx年部门整体支出预决算管理进行 评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析， 量化分析部门资金使用绩效管理。（三）自评材料报送
43、时间及质量。自评材料报送时间为20xx年7 月22日，自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告全面详实， 自评分数客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一 致性、规范性负责。（四）自评材料报送及公开一致情况。自评材料报送与公开情况 一致。三、绩效自评情况（一）自评结果部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规 范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年度审计计划，合 理安排项目支出；三是依法全面履行审计监督职责，为全区经济建设 作出了积极贡献。自评分数为94分，等级为良好。(二)部门整体支出绩效指标分析1 .预算编制情况。本单位预算编制合理，根据本部门职责、年度
44、工作重点，以及项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间分配合 理。2 .预算执行情况。(1)支出管理方面。本单位20xx年按批复的预算文件履行当年 预算，在预算内、范围内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。 当年支出按照行政事业单位相关规定列支，严格按照先有预算，后有 支出原则，并制定赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定，加强 对财务、物资采购、资金使用等方面的管理，规范预算资金支出。支出完成率。20xx年度实际支出272.45万元，财政下达预算 数 353.17 万元，支出完成率为 79.40% (272.45/353.17)o结转结余率。20xx年末财政拨款结转结余决算数14.16万元,
45、20xx年初财政拨款结转结余决算数9.42万元，一般公共预算财政拨 款决算数275.46万元，结余结转率小于10%( 14.16/(9.42+275.46)。1 .基本支出概况20xx年初预算基本支出为1,784.05万元，年中追加90.25万元, 指标调剂增加5万元，上年结转结余10万元，全年预算为1,889.30 万元。20xx年决算基本支出为1,766.88万元，预算执行率为93.52%, 其中人员经费1,358.27万元、日常公用经费408.61万元，基本支出 年末结转和结余122.42万元。2 .“三公”经费支出情况20xx年“三公”经费实际支出共计33.49万元，比预算40万元 节
46、约6.51万元，节约比例为16.27%；比上年实际支出63.87万元减 少30.38万元，减少47.56%,主要原因为20xx年无公务用车购置费 用。其中：3 年因公出国（境）费实际支出0万元。全年公务接待费实际支出15.49万元，比上年实际支出17.88万 元减少2.39万元，下降13.36%；比年初预算22.00万元节约6.51万 元，节约比例为29.59%。国库集中支付结转结余存量资金效率性。国库集中支付结转结 余存量资金上年度为0元，本年度为0元，变动率为0。政府采购执行率。20XX年实际采购金额合计数5.5万元，采购 计划金额合计数9.4万元，政府采购执行率为53.51% (5.5/
47、9.4)。(2)项目管理方面。本单位20xx年项目支出按规定申请当年预 算和绩效目标，履行报批手续，项目支出严格按照行政事业单位相关 规定和赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定的规定列支。(3)项目监管方面。当年度对项目经费和市局下达的专项工作 经费的支出，开展有效的检查、监控、督促，并制定执行赤坎区审 计局财务、财产管理暂行规定，规范使用项目资金，发挥项目资金 使用效能。(4)资产管理情况。本单位资产管理职能主要由局办公室负责， 设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的 管理与监督，准确及时把握资产的增减变动及其结存情况，实现资产 的全生命周期管理。固定资产利用率。本单位实
48、际再用固定资产总额433181元，所 有固定资产总额433181元，固定资产利用率100%(433181/433181)。3 .预算监督情况。本单位20xx年预决算和绩效目标已按规定要求在政府的网站和单位门户网站公开。成立自评小组，在规定时间完成 自评工作并按时报送材料。4 .预算使用效益。（1）部门整体绩效目标实现情况。本单位20xx年整体绩效目标 实现情况较好。经济性方面，本单位对机构运转经费的实际控制程度 较好，公用经费控制率为100% （日常公用经费决算数5.23万元/日常 公用经费调整预算数5.23万元）；效率性方面，20xx年计划安排审计 （调查）项目13个，完成审计（调查）项目13个，针对重大政策措 施跟踪、区级预算执行和其他财政收支情况、领导干部任期经济责任、 民生保障等重点方面进行审计。（2）重点工作完成情况。今年本单位完成审计（调查）项目13 个，审计查出管理不规范金额5899万元，违规金额84万元，其中审 计期间整改金额72