《安全生产督导服务共性任务清单(生产经营单位)4-13-16.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产督导服务共性任务清单(生产经营单位)4-13-16.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、安全生产督导服务共性任务清单（生产经营单位）序项目检查内容依据检查方法工作落实情况问题登记号查资料问询人员查现场学 习 贯 彻 情 况1 .认真学习贯彻关于 安全生产重要论述和 重要指示精神。2 .及时获取安全生产 相关法律法规、“八 抓20条”创新举措文 件，适时评估修订本 企业规章制度，将法 律法规、标准规范适 用的最新要求及时转 化为本单位规章制度O安全生产委员会 关于印发全省安 全生产专项整治 三年行动计划的 通知（等文件核查今年以来 企业相关会 议记录、学习 记录和制定 的制度措施等 文件资料。1 .今年以来企业领导 班子成员学习贯彻 关于安全生产重要论 述和重要指示精神次 数（）。
2、具体时间、 内容请注明。2 .今年以来企业根据 安全生产相关法律法 规、“八抓20条”创 新举措文件（是、否） 评估修订本企业规章 制度，制定出台（） 项制度文件。十安 全 生 产 举 报 落 实 情 况18.要在作业场所醒 目位置张贴悬挂安 全生产有奖举报政 策，列明各级各有关 部门举 报受理渠道。 煤矿、非煤矿山、危 化品生产及储存经 营、烟花爆竹批发、 金属冶炼、民用爆 炸物品生产、建筑施 工、城镇燃气、交通 运输、消防安全重点 单位、特种设备生产 、油气管道等行业 （领域）企业，以及 所有行业（领域）规 模以上工业企业要做 到全覆盖。安委办关于实 行安全生产有奖 举报公告牌制度 的通知
3、现场查看 企业是否 在作业场 所醒目位 置张贴悬 挂安全生 产有奖举 报政策。17.企业（是、否）存 在举报查实违法行为。 若存在，责任追究、 执法措施（是、否） 落实。企业（是、否） 在作业场所醒目位置 张贴悬挂安全生产有 奖举报政策。十事 故 警 示 教情 况19.建立内部事故调 查和处理制度，建立 事故档案和管理台 账。根据相关行业、 地区发生的事故，及 时开展事故案例警 示教育活动。认真吸 取相关事故教训，落 实防范和整改措施， 开展隐患大排查、技 术改造、完善制度措 施等工作，防止类似 事故再次发生。安全生产委员会 办公室关于印发 生产安全事故 现场警示教育办 法（试行）的通知）查阅
4、企业内部 事故调查和 处理制度，事 故档案和管 理台账。对照 相关行业、地 区事故发生 情况，查阅企 业警示教育、 安全培训、” 晨会”记录、 隐患排查记录 等，核查是否 深刻吸取事故 教训，严格落 实事故防范措施。18.企业（是、否）建立 内部事故调查和处理 制度，（是、否）建 立事故档案和管理台 账。（是、否）认真汲 取相关行业事故教训， 举一反三，落实针对 性的安全防范措施。十四现 场 安 全 情 况20.应加强生产现场 安全生产管理，分析 和控制生产过程及 工艺、物料、设备设 施、器材、通道、作 业环境等存在的安全 风险。企业安全生产标 准化基本规范根据现场 督导检查 表，到企业 生产
5、现场 进行督导 检查。19.详见生产经营单 位现场督导检查表十五/平 安医 院建 设 情 况重点检查医疗卫生机 构安全防范系统建设 情况，人防、物防、技 防“三防合一”的安 全防范体系是否完善； 二级以上医院设立报 警装置并与当地公安 机关联网情况和安检 措施情况；对医务人员 的安全教育培训是否 落实到位；涉医违法犯 罪突发事件预案编制 及开展演练情况；安保 设备配备是否齐全；安 全保卫人员配备情况。责 任 制 落 实 情 况3.制定符合本单位实 际的全员安全生产责 任清单，明确主要负 责人、其他负责人、 职能部门负责人、生 产车间（区队）负 责人、生产班组负责 人、一般从业人员等 全体从业人
6、员的安全 生产责任。4.制定全员安全生产 责任制考核标准，建 立完善相应的监督考 核机制，确保责任清 单有效落实。安全生产委员会 办公室关于印发 生产经营单位全 员安全生产责任 清单的通知 （ 发）查阅年企业 安全生产主体 责任清单，是 否符合实际、 是否明确主 要负责人、其 他负责人、职 能部门负责人 、生产车间（ 区队）负责人 、生产班组负 责人、一般从 业人员等全体 从业人员的安 全生产责任。 检查全员安全 生产责任制考 核制度（办法 ）,以及考核奖惩记录O对照企业 安全生产 主体责任 清单，抽 查不少于 5个岗位的 从业人员， 问询本岗 位责任清 单的掌握 情况，了解 责任清单 是否有
7、效 落实。3.企业（是、否）制定 全员安全生产责任清 单；已制定清单（是、 否）有效落实；已制 定清单（是、否）覆盖 全体从业人员。培 iJII 教 育 情 况5.制定教育培训划并 建立培训档案，组织 全体从业人员开展安 全知识学习。未经安 全生产教育和培训合 格的从业人员，不得 上岗作业。6 .高危企业主要负责 人和安全生产管理人 员，应当由主管的负 有安全生产监督管 理职责的部门对其 安全生产知识和管 理能力考核合格。7 .特种作业人员按照 规定经专门的安全作 业培训并取得相应资 格，上岗作业。安全生产条例核查企业教育 培训计划、建 立培训档案， 检查从业人 员开展安全知识学习情况 ;核查
8、高危企 业主要负责 人和安全管 理人员证书， 查看是否由相 关部门考核合格，是否在 有效期限O对照企业 安全培训 档案，抽查 不少于5个 岗位的从 业人员， 问询岗位 从业人员 是否按照 培训计划、 培训档案 记录的情 况参加培 训，是否掌 握培训内容。现场核查 危险作业 和存在危 险作业场 所时，一 并核查相 关特种作 业人员是 否持证上 岗，证书 是否有效。4 .企业（是、否）存在 未经安全生产教育和 培训合格的从业人员 上岗作业的情况。5 .高危行业企业主要 负责人、安全管理人 员（是、否）存在未经 主管的负有安全生产 监督管理职责的部门 对其安全生产知识和 管理能力考核合格的 情况。6
9、 .特种作业人员（是、 否）存在未持证上岗 的情况。四晨 会 制 度 落 实 情 况8.每天早晨正式开工 前或每班交接时召开 “晨会”，常态化分 析查找、防范化解安 全隐患点，督促企业 职工绷紧安全弦，最 大限度消除“人的不 安全行为”。“晨会 ”应组织班组或车间 等一线生产经营单位 单元所有作业人员参 加，并由本人在会议 记录上签名。企业“ 晨会”资料应齐全并 存档备查。安全生产委员办 公室关于印发 企业安全生产“ 晨会”制度规范 （试行）的通知 0查阅“晨会” 制度文件颁布 以来，企业安 全生产“晨会 ”台账和记录 ,核实每天早 晨正式开工前 或每班交接时 是否召开“晨 会“ ，是否 覆盖
10、全友班组 或车间等一线 生产经营单位 单元。采取“四 不两直”方式参加 企业的 “ 晨会“， 核查制度 落实情况 和会议实效。7.请填报工作队以“ 四不两直”方式参加 企业“晨会”具体时 问、会议内容、参加人 员，所参加的“晨会” （是、否）符合规定要 求。五风 险 隐 管 控 情 况9 .企业每年至少开展 1次风险管控评审，修 订完善风险分级管控 清单。10 .对本单位重点装 置设施和关键环节等 重大风险要逐一明确 管控责任，落实管控 措。11 .对企业确定的重 大危险源，按照相关 规定向安全监管部门 和相关部门备案。企 业应明确每一处重大 危险源安全包保责任 O安全包保应建立履 职记录，做
11、到可查询、 可追溯。重大危险源 应设立公示牌，写明 重大危险源的主要负 责人、技术负责人、 操作负责人姓名、对 应的安全包保职责及 联系方式，接受员工 监督。安全生产风险 管控办法（令第331号）管理 部办公厅关于 印发危险化学品 企业重大危险源 安全包保责任制 办法（试行）的 通知（厅（）12号）查阅企业风险 管控制度、风 险分级管控 清单，近三年 来风险管控 评审、评估修 订情况。重大 危险源备案 情况，抽查重 大危险源公 示牌，查阅企 业安全包保 履职记录，对照企业 风险分级 管控清单 ，抽查不 少于5个岗 位的从业 人员，问 询岗位从 业人员是 否了解岗 位主要的 安全风险， 应采取的
12、 防范措施 和处置措施。对照企业 风险分级 管控清单 ,查看重 大危险源、重点装置 设施和关 键环节等 重大风险 管控责任、管控措 施落实情况。8 .近三年来，企业（是、 否）每年至少开展1次 风险管控评审，修订完 善风险分级管控清单。9 .现场抽查企业重点 装置设施和关键环节 等重大风险（）处， 对照管控清单，抽查管 控措施（）条，已 落实（）条，未落实（）条。10 .企业有（）处重 大危险源；其中按要求 向安全监管部门和相 关部门备案（）处， 落实安全包保责任（ ）处，公示牌符合规定 要求（）处O隐 患 排12.建立生产安全事 故隐患排查治理制度 ,对工艺系统、基础 设施、技术装备、作生产
13、安全事故 隐患排查治理办 法（第347号）查阅企业隐患 排查治理制 度，隐患排查从企业隐11.今年以来，企业隐 患台账共登记隐患（）项；工作队共抽查登 记隐患（）项，其中 已整改（）项，未整改（ ）项。现场检查企业还六查 治 理 情 况业环境、防控手段等 方面开展排查，排查 出的隐患采取相应的 技术和管理措施及时 予以消除，暂时无法 整改事故隐患制定治 理方案及防范措施。计划和各岗 位隐患排查记 录、隐患治理 台账、隐患举 报奖励落实情况等。患台账抽 查隐患， 现场验证 整改情况。存在其他安全隐患（ ）项。抽查（）个 岗位隐患排查记录，按 要求开展隐患排查（）个岗位，未按要求开 展隐患排查的（
14、）个 岗位。奖励职工排查报 告的隐患（）条，奖励（）元。七相 关 方 安 全 管 理 情 况13.建立外来施工队 伍、劳动派遣人员安 全管理制度，选择具 有相应资质的单位 和专业人员施工。将 被派遣劳动者纳入 本单位从业人员统 一管理，对被派遣劳 动者进行岗位安全 操作规程和安全操 作技能的教育和培 训。与外来施工队伍 签订安全生产管理 协议，明确各自的安 全生产管理职责和 应当采取的安全措施 ,并指定专职安全生 产管理人员进行安全 检查与协调。安全生产条例 查阅企业外来 施工、劳动派 遣人员安全 管理制度，劳 动派遣人员 台账、培训记 录；与外来施 工队伍签订 安全生产管 理协议，是否 存在
15、以签代管情况。对照企业 劳动派遣 人员台账 ，抽查不 少于5名人 员，问询 岗位从业 人员是否 按照培训 计划、培 训档案记 录的情况 参加培训 ,是否掌 握培训内容。现场检查 企业外来 施工队伍 、劳动派 遣人员作 业情况，专 职安全生 产管理人 员安全检 查与协调 记录。作 业现场是 否存在规 章行为和 安全隐患O12.今年以来，企业与 外来施工队伍（是、否 ）签订安全生产管理协 议，（是、否）存在 以签代管情况；（是、 否）对被派遣劳动者 进行岗位安全操作规 程和安全操作技能的 教育和培训。现场检 查企业外来施工队伍 、劳动派遣人员作业 情况（是、否）存在安 全隐患。八安 全 生 产 诊
16、 断 情 况14.聚焦安全生产薄 弱环节和生产安全 事故易发多发领域， 主动开展安全生产 诊断，及时排查发现 深层次问题隐患，全 面落实整改措施，实 现安全风险有效管 控和事故隐患治理 闭环管理。安全生产委员会 关于加强企业 安全生产诊断工 作的实施意见（）2号）核查企业安全 诊断检查方 案，技术服务 合同，工作开 展情况记录， 发现问题台账 及整改情况。九危 险 作 业 管 理 情 况15.制定危险作业管 理制度，加强票证审 批、资格审核、现场 管理、作业报告等规 定落实每年1月31 日前将本单位危险 作业种类、作业时间 、主要作业场所等情 况向所在地负有安 全生产监督管理职责的部门报告。省
17、管理厅等部门 关于印发省企 业危险作业报告 管理办法的通 知（字（）70号）查阅企业危险 作业管理制 度、作业票台 账，检查作业 票中审批、安 全措施确认等 内容填写齐全 O核查危险作 业类型、数量 和报告情况。从企业安 全诊断发 现的问题 隐患台账 进行抽查， 现场验证 整改情况。现场检查企业危险作业情况,核查作业票中载明的安全措施在作业现场是否落实，危险作业是否由具有相应资质的单位和专业人员施工，特种作业人员是否持证上岗，现场是否安排人员统一指挥和现场监督13.今年以来，企业（ 是、否）开展安全生 产诊断。通过诊断发现 问题隐患（）项， 已整改隙患（）项，未整改（）项。14.现场检查企业危
18、险作业（）处，作业安全措施在现场（是、否）落实，作业（是、否）由具有相应资质的单位和专业人员施工，现场（是、否）安排人员统一指挥和现场监督。现场检查发现安全隐患（）项。十预 案 建 设 情 况16.生产经营单位应 当建立健全本单位的 生产安全事故预案 体系，依法编制综合 预案、专项预案和现 场处置方案，并向本 单位从业人员公布。 高危和人员密集单位 的预案，应当自公布 之日起20个工作日内 ,按照所属行业、领 域报送有关部门备案 O高危和人员密集单 位应当每2年至少进 行1次预案评估；其他 生产经营单位应当每 3年至少进行1次预案 评估。生产安全事故 办法（第）核查企业综合 应急预案、专 项应
19、急预案 和现场处置 方案编制情况 和评估情况， 查阅高危行 业企业预案 备案情况。问询相关 岗位人员 是否了解 岗位现场 处置方案 相关内容。15.企业（是、否）依 法编制综合预案、专项 预案和现场处置方案。 高危和人员密集单位 的预案（是、否）自公 布之日起20个工作日 内，按照所属行业、领 域报送有关部门备案， （是、否）每2年进行1 次预案评估。其他生 产经营单位（是、否） 每3年至少进行1次预案评估。17.高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项预案至少组织1次演练，每演半年对所有现场处十练Lzfc置方案至少组织1次 演练。其他生产经营生产安全事故核查企业预 案演练计划、情单位应当每年至少组员、区1（第）记录文件等。况织1次综合或者专项 预案演练，每3年对 所有专项预案至少 组织1次演练，每年对所有现场处置方 案至少组织1次演练根据企业场处置案演练 况，现抽查部 岗位针现方情场分对现场处 置方案进 行演练。16.今年以来，高危和 人员密集单位（是、否 ）按规定开展综合或者 专项预案演练，（是 、否）按规定对所有现 场处置方案至少组织1 次演练。其他生产经 营单位（是、否）按 规定开展综合或者专 项预案演练，（是、否 ）按规定开展现场处 置方案演练。现场抽查 现场处置方案演练， 岗位从业人员（是、否 ）熟练掌握相关内容开展演练。