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1、安全生产督导服务共性任务清单 侄I生产经营单位验证政府及有关部门工作）序项目检查内容依据检查方法工作落实情况问题登记查资料问询人员查现场责任制落实情况1.各行业领域的安全 生产主管部门、安全 生产直接监管部门， 建立本部门主管和直 接监管对象清单，对 行业领域内企业（单 位）组织开展安全生 产监督检查等活动。安全生产委员会 关于印发山东 省安全生产工作 任务分工的通知 （）13号）对照相关 部门对企 业（单位） 安全生产 监督检查 情况，现 场抽查部 门监督检 查发现的 企业问题 隐患，核查 实际整改情况。L企业（是、否）明确 安全生产主管部门，（ 是、否）明确安全生产 直接监管部门。今年 以
2、来，相关部门（是、 否）到该企业进行安 全生产监督检查，部门 监督检查共发现企业 问题隐患（）项，已 整改（）项，未整改 （）o问题2.对“四进”工作队 发现的问题隐患，督 促整改落实，形成闭 环管理。对照“四 进”工作 队反馈问 题隐患，核 查问题隐 患整改情况。2.前期“四进”工作 队反馈问题隐患涉及 本企业（）项，已整 改（）项，未整改（） 项。=培训教育开展情况3.各行业主管部门或 安全生产直接监管部 门6月底前，应建立相 关行业领域统计规模 以上、规模以下企业 和企业主要负责人、 安全总监名单。各市 负责组织规模以上企 业主要负责人、安全 总监的考试，10月31 日前完成；各县（市、
3、 区）负责组织规模以 下企业主要负责人、 安全总监的考试，11 月15日前完成。安全生产委员会 办公室关于印发全省企业安全 生产“大学习、大 培训、大考试”专 项行动工作方案 的通知（发 U10号）到相关行 业领域企 业检查时 ,一并核 查企业主 要负责人、安全总监 考试情况O3.企业主要负责人（ 是、否）通过“大学习 、大培训、大考试”专 项行动组织的考试， 安全总监（是、否） 通过“大学习、大培 训、大考试”专项行动 组织的考试。四风 险 隐 患 排 查 整 治 情 况4.县级以上人民政府 及其负有安全生产监 督管理职责的部门应 建立重大事故隐患清 单，按规定对重大事 故隐患挂牌督办，及
4、时治理消除公共设施 等存在的重大事故隐 患。生产安全事故 隐患排查治理办 法（第347号）对照市、县 （市、区） 负有安全生产监督 管理职责 的部门重 大事故隐患台账，实 地查看整 改情况。4.企业（是、否）存在 登记督办的重大事故 隐患，若存在是（） 项，已整改（）项， 未整改（）项。（是、 否）按规定挂牌督办 重大事故隐患。五安 全 生 产 诊 断 情 况5.对高危行业（矿山 、金属冶炼、交通运 输、建筑施工、粉尘 涉爆、涉氨制冷单位 和危险物品的生产、 经营、储存、装卸单 位以及使用危险物品 从事生产且使用量达 到规定数量的单位） 企业负有安全生产监 督管理职责的部门要 制定本行业领域的
5、部 门诊断检查方案，明 确诊断对象、诊断内 容和诊断程序，合理 确定诊断范围，组织 专家团队、第三方服 务机构深入企业和生 产现场，开展企业安 全生产诊断。安全生产委员会 关于加强企业 安全生产诊断工 作的实施意见（）2号）到相关行 业领域企 业检查时 ,一并核查 安全生产 诊断开展情况。5.负有安全生产监督 管理职责的部门（是 、否）组织到本企业开 展安全诊断。若开展， 本企业通过诊断发现 问题隐患（）项， 已整改隐患（）项。六危 险 作 业 管 理 情 况6.制定危险作业管理 制度，加强票证审批 、资格审核、现场管 理、作业报告等规定 落实每年1月31日前 将本单位危险作业 种类、作业时间
6、、主 要作业场所等情况向 所在地负有安全生产 监督管理职责的部门 报告。省管理厅等部门 关于印发省企 业危险作业报告 管理办法的通知（字（）70号）到相关行 业领域企 业检查时 ,一并核查 企业危险 作业报告 和安全管 理情况。6.企业（是、否）向有关 部门报告危险作业。企 业正在进行的危险作 业（是、否）存在安全 隐患。（如存在，请注 明）七专 项 整 治 情 况7.组织开展矿山、道 路和水上交通、渔业 船舶、建筑施工等重 点行业领域专项整治 ;推进城镇燃气安全 排查整治、危险化学 品安全风险集中治理 、全国自建房安全整 治、工贸行业“百日 清零行动”，列出重 大风险隐患清单并限 期整改；对
7、高风险煤 矿、尾矿库“头顶库 “、危险化学品重大 危险源、大型油气储 备基地、群租房、客 车客船等存在可能造 成群死群伤重大风险 隐患进行挂牌督办并 跟踪整改采取执法措 施。安全生产委员会 关于印发全省安 全生产专项整治 三年行动计划的 通知(2020) 9 号)查看企业对相 关专项整治工 作安排部署文 件、方案等，自查自纠和整 改文件台账等O根据相关专项整治行动重大风险隐患清单，核查企业重大风险隐患整治情况和执法处罚情况。7.企业（是、否）存在纳 入清单的重大风险隐 患，若存在（是、否）整 治到位，（是、否）受 到相关部门执法措施。八打非治违情况8.县级以上人民政府 及有关部门组织开展 “打
8、非治违”专项行 动，及时发现并查处 矿山违法盗采和超层 越界开采、油气管道 乱挖乱钻、危险化学 品非法生产运输经营 、建筑无资质施工和 层层转包、客车客船 渔船非法营运等典型违法违规行为。国务院安全生产 委员会关于进一 步强化安全生产 责任落实坚决防 范遏制重特大事 故若干措施的通 知（安委（）6 号）省人民政府安 全生产委员会关 于开展安全生产 大检查工作的通 知（安明电（）1号）查看企业对相 关打非治违工 作安排部署文 件、方案等， 自查自纠和整 改文件台账等O现场检查 企业是否 存在矿山 违法盗采 和超层越 界开采、油 气管道乱 挖乱钻、 危险化学 品非法生 产运输经 营、建筑无 资质施
9、工 和层层转 包、客车客 船渔船非 法营运等 违法违规行为。8.企业（是、否）存在 典型违法违规行为，若 存在，（是、否）整治 到位，（是、否）受到 相关部门执法措施。9.有关部门派出相关 人员对管理对象进行 驻点监管，做到重点 企业应驻尽驻。驻点 人员与派出单位工作 脱钩，严格执行每周 工作报告、问题解决 直通车、季度研究会 商等“六项机制”， 做到动火作业、设备 检维修、高处作业“ 三个必到现场监督“，企业重大隐患直 报派出单位，提请启 动执法程序。安全生产委员会关于开展安全生产驻点监管工作的通知（）4号）核查驻点人员 工作记录、在 岗情况，“三 个必到现场 监督”、企业 重大隐患直报 等
10、执行情况。 对流动驻点 人员查看驻 点工作记录。9.驻点人员（是、否） 在岗，流动驻点人员今 年以来在岗（）天。驻点监管企业（） 家，（是、否）严格 执行每周工作报告、 问题解决直通车、季度 研究会商等“六项机 制”，（是、否）向派 出部门直报重大隐患。监 管 执 法 情 况10.负有安全生产监 督管理职责的部门按 照职责分工和监管权 限，负责制定安全生 产年度监督检查计划 ,严格按计划进行检 查、抽查；25.按照省市县三级 执法管理权限，确定国务院安全生产 委员会关于进 一步强化安全生 产责任落实坚决 防范遏制重特大 事故若干措施的到相关行 业领域企 业检查时，10.今年以来，负有安 全生产
11、监督管理职责 的部门（是、否）到企业十管辖企业名单，明确 重点检查企业和重点 执法事项。26.严格落实执法检 查相关制度文件，规 范执法程序，对存在 违法行为或逾期不整 改、整改不合格的严 格处罚。坚决整治执 法宽松软问题。通知（安委（）6 号）省人民政府安 全生产委员会关 于开展安全生产 大检查工作的通 知（安明电（）1号）一并核查 有关部门 执法检查 情况。进行监管执法，企业（ 是、否）存在违法行为， （是、否）接受行政处罚O十安 全 生 产 举 报 奖 励 情 况11.县级以上人民政 府及有关部门应不断 强化安全生产有奖举 报工作，拓宽举报奖 励宣传渠道，建立完 善安全生产“吹哨人 ”制度，严肃举报查 实违法企业责任追究 ,对被举报企业和相 关责任人员顶格处罚 O及时兑现举报奖励 特别是大额奖励，做 到依规重奖、快奖、 应奖尽奖。省厅、省高级人 民法院等12部门 关于强化安全 生产有奖举报工 作严肃违法企业 责任追究的意见 （发（）3号）核查安全生产 有奖举报制 度，核查举报 受理、处理和 奖励落实情况，根据相关 部门举报 查实违法 企业责任 追究台账， 到相关企 业核查责 任追究落 实情况。11.根据相关部门举报 查实违法企业责任追 究台账，今年以来，企 业（是、否）被相关部 门举报查实存在违法 行为，企业（是、否）被 责任追究。