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1、浙江鸿翔混凝土管桩仓库管理制度（版本第1.0版本）编 制:审 核:批 准:编 制:审 核:批 准:2014年7月23日2014年7月23日2014年7月23日发布日期：2014年7月23日 生效日期：2014年7月23日第一章总那么一、为进一步规范仓库保管员的工作行为及出入库手续，避开程 序混乱，提高工作效率，依据南方水泥相关管理方法和上海南方物 资选购管理实施细那么精神，特制订本制度。第二章选购管理一、除大件物品外，各部门、班组对所需选购材料需报生产部经 理，由生产部经理填写选购申请单，单件物品金额在1000元以内的 由生产副总审核签字，1000元以上的由生产副总审核签字再由常务 副审核签字
2、后，交选购主管进行选购。填写选购清单时必需填写清晰 名称、型号、数量。如填写错误而引起选购有误，由申请人负主要责 任。二、常用备品备件由仓库视库存状况填写申购单，交材料主管选 购。三、常用物品需提前3天申报，特殊物品需提前一星期申报，机 电设备临时抢修所需物品由机电组挺直联系供应商供货，事后通知材 料主管办理相关手续。第三章物资的验收入库一、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、 清点，确认正确后方可入库。二、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，需由材 料主管签字。签字后交和财务各持一联做帐。1 .库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。2 .未常常务副总经理或
3、生产副总批准的选购。3 .与合同方案或请购单不相符的选购物资。4 .与要求不符合的选购物资。5 .因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场 核对验收，并准时补填入库单。第四章物资保管一、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码 放，做到二齐、三清、四号定位。1 .二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。2 .三清：材料清、数量清、规格标识清。3 .四号定位：按区、按排、按架、按位定位。二、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设觉察误差 须准时找出缘由并更正第五章物资的领发一、库管员凭领料人的领料单照实领发，假设领料单上生产副总或 部门经理未签字、字据不清或被涂改的，
4、库管员有权拒绝发放物资。二、仓管人员对各班组领用物品进行登记，做为考核考评依据。三、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知用法者，用法 者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。四、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不 得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。五、以旧换新的物资一律交旧领新，并由领用人和部门经理签字。第六章物资退库一、由于生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办 理退库手续。二、废品物资退库，库管员依据废品损失报告单”进行查验后， 入库并做好记录和标识。第七章原材料入库一、原材料入库，必需通知试验室对原材料进行检验，检验合 一
5、后正确做好原材料的计量和清点工作，并在交接单上签字，检验不 合格的由试验室及材料主管负责处理，不行擅自处理。二、生产性帮助材料及机械五金配件入库必需依据选购单上的货 物名称、规格、数量、金额核对后方可入库，入觉察之旅不符合要求 或数量、价格不符合的状况准时向材料主管反响，由试验室及材料主 管负责处理，不行擅自处理。第八章原材料的出库与发放一、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清 单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生 产领料清单的规格、型号、数量等发放。二、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，那么需由生产 部开出补料单后方可发放。三、非生产所用的物资
6、发放，需严格审批手续、必要时需务副总 经理批准，凭领料单发放。四、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进 先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并准时登记 处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相全都，帐、帐相符。五、废品库内物资由生产部负责处理，并保存处理清单。并负责 组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并准时 登记入帐。第九章物资贮存与防护一、物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门， 并有财务部进行抽查。二、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止 混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对铺张，准时供应 相关信息。三、
7、仓库做到通风、干燥、清洁、平安，防尘和避完防止产品损 坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。四、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、 规格、型号存放，摆设合理。五、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识, 严防误用。六、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便准时发 觉变质苗头。对超期物资标记待处理标识准时开具送验单交品质部重 新验证，验证符合要求的标记合格品可连续用法，不符合要求的标记 “不合格品”识移交废品库。并作好记录。七、对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资） 在电脑帐及手工帐中做好标并准时及通知财务部。八、非工艺
8、损耗或其他缘由而产生的材料多余，仓库必需准时协 作车间做好退料工作，退料需查清余料缘由，核对材料的应余数，准 时办理退料手续及入帐。九、对于剩余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况，进 行封口或封箱处理。第十章库房管理规定一、选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当 面点清数目，检查包装是否完好，觉察短缺或损坏，应马上拆包核查, 如觉察实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交 货人提出并通知有关负责人。二、库房物品存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。三、严格管理账单资料，全部账册、账单要填写洁净、清晰、计 算精确，不得随便涂改。四、严格执行出入库手续，物
9、资出库必需填写出库单。五、库房物资未经允许不得外借，特殊状况须由总经理或副总经 理批准，并办理外借手续。六、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符准时上报，不得 隐瞒。七、严格依据公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。八、库房管理要做到清洁整齐、码放平安、防火防盗。九、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内 必需配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张 贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。十、因管理不善造成物品丧失、损坏，物品管理人员应担当不低 于物品价值20%的经济损失。第十一章应急状况处理一、遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应准时联络值班领导， 准时实行相应的措施。、灭火用法泡沫及干粉灭火器（易燃物品需用法泡沫灭火器）。