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1、隐患排查与治理制度1 .目的安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律法规、 规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在 可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷、环境因素等。为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进事故隐患排查治理工作，彻 底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。S3适用于各部门、车间各级事故隐患排查、整改治理、建档监控及公示挂牌的管理。3 .引用标准3.1 中华人民共和国安全生产法3 . 2安全生产事故隐患排查治理暂行规定4 .管理职责4. 1综合部负责事故隐患排
2、查的建档和监控，并监督各部门、车间事故隐患的整改治 理。4.2职能部门、车间按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查和整改治 理。5.内容及要求5. 1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。5. 1.1 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5. 1.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停运，并经 过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以 排除的隐患。5. 2隐患排查5. 2.1各部门每月至少一次自查自纠进行安全检查，认真填写检查记录，发现事故隐 患的，应及时报告安全部。5. 2. 2各部门和车间
3、接到事故隐患报告后，应及时组织处理;不能在短时间内消除的, 要制定预防措施和应急预案。5. 2. 3公司综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题，应 以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单的形式通知被检单位，严重威胁安全生产的 隐患项目，应下达隐患整改通知书，被检单位应签字确认。5. 2. 4公司应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容 包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改 负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个 人或组织。5. 2. 5当法律法规、标准规范发生变更或有新的
4、公布、操作条件或工艺改变，相关方 进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的， 安全管理部门积极组织相关部门进行事故隐患排查。5. 2. 6安全部和各车间应该制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和 要求等，并按照方案进行隐患排查工作。5.3隐患排查的范围与方式5. 3.1排查范围，包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。5. 3. 2排查方式，有综合检查、专业检查、季节性检查、节日检查和日常检查等形式。5. 4隐患治理5. 4. 1检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及 时拿出落实措施，落实整改措施。5. 4
5、. 2专业检查、综合检查及上级检查的一般安全隐患，由安全管理部门下达隐患整 改通知单，经主管领导签署意见后发出；隐患所在部门负责人签收，严格落实防范和制 定整改措施并组织整改，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关领导的 责任。5. 4. 3对于重大事故隐患，总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患 治理方案，并上报上级相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到 位”。重大事故隐患治理方案包括以下内容：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的期限和要求；6）安全措施和应急预案。5. 4. 4安全部和
6、各车间应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析,并向上级领导和有关部门报告。1）车间每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并报告部门领导。2）各职能部门每月、每年对本专业部门、本车间事故隐患排查治理情况进行统计分 析，并分别于下月初或次年初向厂领导、安全管理部门和有关职能部门报送书面统计分 析表。统计分析表由部门、车间主要负责人签字。3）安全管理部门每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并交 修理厂主要负责人签字，分别于下一季度15日前和下一年1月31日前报安全生产监管 监察部门备案。5. 4. 5公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理 方法等，实施科技创新与信息化建设，创建信息化安全管理。5.5奖惩5. 5.1对发现、排除和举报事故隐患的员工，应按规定给予物质奖励和表彰。5. 5. 2隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考核，具体指标及奖 励细则在年度安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。5. 5. 3安全隐患未按期整改的，查明原因，对责任人进行处罚。6.附录6. 1安全隐患排查工作方案6.2安全自查自纠记录6. 3隐患原因分析记表6.4隐患治理方案6. 5隐患治理台账6. 6重大隐患整改台账6. 7重大隐患排查治理档案6. 8隐患排查治理情况统计分析表6. 9重大隐患等级划分