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1、行政机关实施行政管理体系标准之质量体系运行监督员管理1目的规范质量体系运行监督员的管理，并对本局质量体 系运行过程进行监视，以督促质量管理体系保持有效运 行。范围适用于质量体系运行监督员的管理，以及对质量体系运行过程进行的日常检查、巡视、抽查等监视和测量。3术语 3.1日常检查质量体系运行监督员对科室行政服务过程能力的监 测过程。3.2抽查由总工办组织的对某科（室）完成的服务中，不定 期地随机抽查某一服务是否符合要求的过程只对某一 科（室）的检查。3.3巡查由总工办组织的不定期的对局办理的服务业务实施全过程否符合要求的检查涉及相关科（室）的检查。3职责 3.1总工办负责抽查、巡查计划的制定、组
2、织实施, 并采取纠正措施控制程序或预防措施控制程序处理抽查、巡查结果。3. 2各科（室）负责本科（室）质量体系运行监督员的管理，组织日常检查，并采取不符合服务控制程序 处理日常检查结果。3.3质量体系运行监督员负责本科（室）行政服务过 程能力的监测；在总工办的组织下，对局行政服务过程能力实施抽查或巡查。4工作程序1确定质量体系运行监督员各科（室）确定1名为科（室）质量体系运行监督 员，并报总工办备案。4. 2日常检查质量体系运行监督员对本科（室）办理的XX行政机关服务业务要边操作边复核，核对有关文书、票据，确 保XX行政机关服务业务符合要求。在日常检查活动结束 之前有关文书、票据不得放行和交付
3、下一环节或服务对象。对检查中发现的不符合按不符合服务控制程序 进行处理。4.3抽查3. 1制定抽查计划总工办根据工作需要，对有关部门工作不定期进行 现场抽查，检查工作状况。对抽查中发现的不符合项按纠正措施控制程序或预防措施控制程序进行处理。4.4巡查总工办根据工作需要，对有关部门工作不定期进行现场抽查，检查工作状况。对抽查中发现的不符合按纠 正措施控制程序或预防措施控制程序进行处理。5工作要求日常检查、抽查、巡查均应以相应工作规范为标 准，严格按规范监视和测量。4. 2日常检查、抽查、巡查结果应如实反馈局总工办。6相关文件1纠正措施控制程序。5. 2预防措施控制程序。6. 3不符合服务控制程序。编制：XXX审核：XXX批准：XXX本工作规范由总工办提出日期：20XX年7月1日日期：20XX年7月15日日期：20XX年7月18日修 改记 录更改次数更改单号更改标识更改处数更改人更改日期