676第七章、物资管理.docx

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1、第七章、物资管理.概述多年来，我公司在施工现场的物资管理方面，积累了丰富的经验, 建立了一整套完善的、行之有效的管理制度，尤其是贯彻IS09000标 准以来，进一步表达了以业主为中心的思想，在物资管理的每一个环 节，通过持续改进，以满足业主不断变化的需求，到达业主满意为宗 旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制，模拟市场化管理，建立材 料“超市”，通过招议标择优选择供应商进驻超市，做到材料的质 量、价格公开化，各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资 管理得到了进一步的规范和提高。同时，在物资管理过程中，我们依靠科技进步，不断地提高管理 水平和办公自动化，从1989年我们就开始探索计算机信息

2、技术在物 资管理中的运用，通过不断更新完善软硬件设施，强化对管理人员的 计算机培训，现在物资管理系统不但普及了计算机管理，还实现了计 算机由单机应用到网络应用的飞跃。针对本工程业主对材料、设备管理的要求，工程经理部在现场设 立供应科,按照IS09000标准要求，对自购材料、设备进行采购控制、 仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等（自购材料前 已按业主规定的本工程材料使用申请管理方法取得业主的批准），同 时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。1 .物资采购过程的控制供方评价1 .1.1建立评价组织评价组织以工程部有关专业人员为主，由以下人员构成：评价组组长：供应

3、科科长评价组成员：业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单 位技术负责人等组成。2 . 1.2评价范围对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。现问题能迅速查明原因，采取相应措施。可追溯性要求场合：(1)钢筋硅工程用物资 化学防腐工程用物资地下防水工程用物资(4)承压管道(P0. 1Mpa)(5)承重结构(6)承压阀门(P0. 1MPa)焊接材料(8)所有合金材料保温工程用物资(10)汽轮机(给水泵)油(11)绝缘油(12)电缆(13)合同规定场合3跟踪内容跟踪内容可以是以下全部或其组合，以满足追溯要求为目的材料设备跟踪，包括： 名称规格、型号、批号 数量出厂日期、有效期限 生产厂家3.

4、2文件跟踪，包括： 质量证明、材质性能出厂试验报告物资进厂验收签证、检验试验报告 材质跟踪单责任跟踪，包括：经手人、操作人、见证人。107. 4过程跟踪7. 4. 1物资出库领用物资出库时，保管员应将领用物资的有关质量文件（或跟踪单、 材质复检证）、技术说明等复印件随同领用物资发给领用单位。跟踪 单应有齐全的合格证号、名称、规格、型号、批号、数量、出厂日期、 有效日期、出厂试验报告、进厂复检试验报告编号及应用工程名称。 领用单位材料员在核对了物资标识与物资跟踪文件相符合后，方可签 字领取，并保存好跟踪文件。7. 4.2班组领用由施工班组长负责，在相应的施工记录上如实记录物资使用工程、 部位、领

5、用日期、名称、数量、规格、型号、批号以及材质跟踪单等；. 5追溯当发现材料不合格时，从供应科材料出入库单查起，追溯到领用 单位，再根据领用单位出入库单追查到施工班组，根据施工记录追溯 到工程工程、施工部位。7.6工程剩余物资的回收管理业主供应设备、材料用量按最终施工图进行决算。由于设计变更 原因造成工程竣工后的剩余局部，供应科全部无偿退还业主。设备的包装箱、拖架、垫木等包装物均由业主回收，附有押金的 包装箱、电缆盘等，专业分公司用后及时退还，如由于超期、损坏, 赔偿业主的经济损失。7 .信息管理11出库单_ in x初始化6）物资采购Q）物资入库也）物资出库W）汇总统讨QD 团体位）系 线QD

6、退 出口!系线初始化（）物资采购d）物资入摩）物资出库&）汇总妩计以）窗体。未 或矍）退 出G）条件查询|o田江力才;壬才从单位施工预苴中选界要领用的物资内篁编号|库房名称YS0602 1.20020900005 物材库YS0602. 1.20020900005 帆材XYS0602. 1.20021000001 钠材摩YS0602. 1.20021000001 钢材库YS0602 1.20021000001 物材库YS0602. 1.20021000001 木材座YS0602. 2.20020900002 电料库YS0602. 2.20020900002 五金库YS0602. 2. 20020

7、900002 五金库YS0602. 4.20020900001 配件。：YS0602. 4.20020900001 配件库I物资第号 01/01/00/0010 01/01/02/0014 01/01/00/0010 01/01/02/0014 01/01/02/0022 02/01/01/0002 07/01/02/0016 11/01/01/0010 11/03/56/0032 06/01/01/0600 06/01/02/0250LU工宇羽|%展：亍七，0困948 ，开始|您 61M 山西令电/三公司物WinABC:更耗用尸词库资料管理执行公司文件资料控制程序和物资文件资料管理规定， 对

8、物资管理过程实行文件化管理。随货接收的技术资料及时移交工程科，合格证、原材料质保书、 原材料检验证明、试验或化验报告单等由仓库建档管理，工程竣工后 移交顾客。8. 2微机管理基于大型数据库开发系统DELPHI4. 0的物资管理软件，将物资供 方评定、采购计划、合同管理、物资收支存的业务流程纳入计算机管 理，并定期备份，保障了业务管理的规范化和数据管理的准确程度。 我们预留软件接口，能够与甲方P3系统兼容，工程工程和主要设备 材料按业主要求的编码规那么统一编码。对凡用于本工程的设备、材料，明确其领用人、安装人、安装部 位，在工程竣工后提出用于本工程完整材料的实耗明细表、汇总资料 及微机管理软盘交

9、给业主。122.1.3 供方名单来源物资供方名单由各专业组负责，通过广告、用户推荐、分供方自 荐、历年采购情况等收集供方名单，并向评价组提供初选供方名单。 2. 1.4评价要点审核其营业执照 税务登记证、生产许可证了解其资金状况评价以往提供类似产品的交货质量情况调查其质量历史与信誉调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了 解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离连续满足施工需要的保证能力1.5评价方式根据评价要点、以会议形式，由参加评价会议人员逐项比拟、排 队，确定出合格供方名单，并做好评价记录。由专业组根据评价记录，填制合格供

10、方报告，一式两份。2.1.6 合格供方审批主要物资的合格供方，由公司分管经理审批；一般物资的合格供 方，由负责此工程的工程经理审批。2.1.7 合格供方业主确认审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。2.1.8 合格供方名单的增删 业主否认的供方要从合格供方名录中删除。 供方所提供的物资，如发现质量下降或屡次不符合要求，可由 使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录 中删除。 通过招标确定的供方，填制合格供方报告或中标确定表，经公 司分管经理审批，并报业主确认后可列入合格供方名录。2. 2供方控制2. 2.1对供方的控制程度，取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力，

11、应以满足质量要求为目的，可采取以下之一或其组合:派常驻代表定期、不定期到工厂进行监督检查设立质量监督点（见证点或停工待检点）对工序或特殊工序进行 监督检查质量体系审核成品联合检查（会检），可以是与业主共同到供方处实施联合检查要求供方及时报告生产条件的重大变化情况（转让别的企业加 工或与别的企业联合生产加工等）产品进厂验证对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资，在订货合 同中，应规定一定比例的质量保证金，以提高供方对物资质量的关心 程度。供方控制实施，由各物资采购部门负责，并形成记录，必要 时应将控制方式和手段写到采购文件中，同时工程供应科应保存对供 方的控制记录。2. 3采购资料采购资

12、料或采购文件，是指就采购事宜提出的书面文件，包括采 购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购 要求，除技术要求外，还应根据产品的类别及供方的质量历史等因素, 提出不同的质量保证要求。2. 3.1采购计划采购计划由供应科专业计划员，依据设计文件、图纸、材料设备 清册、变更以及施工计划等编制。如有以下要求时必须在其中明确规 定： 要求提供有关质量保证文件（产品检验记录、使用说明书、 设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划 会检通知）实施设计审查的规定 制造过程质量监督和成品会检的规定有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等2. 3. 2采购合同所有的用在工程上的材料

13、都要通过招议标，并邀请业主参加，确 定出供货单位和供货范围后，由专业计划员，依据物资的技术及商务 要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地 点以外，至少应包括： 产品类别、型式、等级、标识方法产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质 量要求等 当有质量保证要求时，要写明适用的质量保证模式标准的 版本、编号等采购资料审批* 采购计划由工程部供应科科长审批。* 采购合同填制“合同审查表”并按以下顺序办理：* 公司经营管理部审核其价格和数量公司法律事务室审核其合同条款* 主管经理审批公司经理办审核“三证”后加盖公司“合同专用章”生效 并备案。2. 4采购物资的验证采购产

14、品的验证包括验证依据、验证人员、验证内容、验证 方式2.4.1 验证应在采购合同中明确产品的睑证方式、验证时间和验证地点, 并就验证事项规定明确的联络人。业主或其授权人要求指定地点验证时，由计划员提前一定的时 间（考虑路途距离、验证条件准备）,以书面形式通知业主或其授权人, 并保存得到确认的书面通知单。 验证人员应在指定的时间准时到达预定地点，超过预定时间48 小时，可视为弃权。 业主或其授权人验证时，供应科应为业主提供必要条件，使业 主能在指定地点对供方产品是否符合要求实施验证，包括提供必需的 产品资料，如：与供方合同资料、产品验证依据。 验证签证验证结束后，应及时办理签证手续，由各方人员签

15、字认可，各执 一份。如验证中发生争议时，双方本着友好共同互利的原那么协商，必 要时申请社会仲裁机构裁决。2. 4. 3业主的验证不能认为是对供方产品质量进行了有效的控制依 据，也不能减轻我公司提供合格产品的责任，对此仍将保持对供方的 严格控制，并对以后出现的质量问题负责。3.进货检验过程控制对外采购的进厂物资，到货后由工程部供应科检验人员（以下简 称检验员）依据采购文件、送料单、发货明细核对到货实物，并检查 外包装是否完整，标识是否齐全、是否与应到产品相符，有无特殊防 护要求等。3. 2随行文件检验检验员应对照订货合同或装箱单核对供方所带的文件资料是否 齐全，是否有必要质量证明等，并做好记录。

16、检验结束后检验人员应及时将供方提供的文件资料交本部门资 料管理人员。3. 3数量检验根据物资来源、包装情况、规格及证件完备程度，对物资的数量 检验可采取以下几种方法。3.1.1 全检：在一般情况下，数量检验应全数检验，即：按重量供 应的，全部过磅称重按件数供应的，全部计件点数、按理论换算供应的，实际度量计 算换算均以实际计数结果为验收数量。3.1.2 抽检：对下述情况，可考虑采用抽检方式（国家、行业规程、 规范有规定的产品除外），一般为5%-15%,抽检中发现不合格时, 应加倍扩大抽检，再检仍不合格时应进行全检。 国内产品，协作关系稳定、证件齐全、包装完整者；包装严密，翻开后包装容易造成损坏，

17、或再不易包装者； 数量大且件数多，包装完整无疑者；按理论换算的物资，其规格整齐划一者。1.1.2 3. 3外观检验外观检验由检验员通过目测或使用一般检测器具进行的物资常 规检验，如：制作工艺检验，几何尺寸检验，组装的零部件是否有脱 落、短缺，常规功能检验、试验等。3.3.4 进货检验签证上述检验合格后，应立即办理进货检验收签证，一式三份，供方 一份，自留两份。3.3.5 特性检验试验物资宏观检验合格后，检验员应按照国家或行业规程规范规定, 对使用在隐蔽工程上的物资如：钢材、水泥、砂子、石子等，以及对 工程质量有重大影响的物资如：阀门、电缆、油类、焊条等，要进行 特性检验试验。特性检验试验，由检

18、验员填写委托试验单，送有资格的检验试验 部门进行检验试验，并做好委托登记台帐。3.3.6 3. 6标识物资进货检验后，应对检验试验状态做出明确恰当的标识，具体 的标识方法按公司制定的检验试验状态控制程序进行。3.3.7 不合格控制供应科应确保未经检验或经验证不合格的产品，不投入使用。如 因急需来不及验证而放行时，应对该产品作出明确标识，做好记录, 并经工程部总工批准。但用在隐蔽工程上的物资不得放行。检验试验中发现不合格品时的处置方法，按公司制定的不合格 品控制程序处理。4.物资搬运在产品搬运过程的各个阶段，各责任单位应按批准的搬运措施要 求进行搬运。一般通用作业规范，由搬运责任单位制订，对有特

19、殊要求的产品搬运，如超级、超限、形状特殊、精密仪器仪表、易燃易爆危险品等 物资，应制订专门的搬运措施。搬运通用规范或特殊搬运措施均应确 保： 对易磕碰的关键部位提供适当保护；运输产品要使用相适应的容器和运输工具； 对有防振、防压等特殊要求的产品，搬运中应采取专门的 防护措施，并加以醒目的设备标志。5 .物资贮存和防护物资应贮存在平安、适宜的环境中，并保证：贮存区域整洁，具 有适宜的环境条件，对有温度、湿度和其它条件敏感的产品，应有明 显的标志并加以单独存放；使用适当的贮存方法，贮存中可能有变质 和腐蚀的产品，要按一定的防腐蚀和防变质方法进行防护存放。保管人定期检查库存状况，加强仓库管理；物资入

20、库应验收合格，并注明验收接收日期，做出适当标记，对 有贮存期限要求的产品，物资保管人应保证在使用有效期使用；产品的出库、领用应手续齐全，带足必需的文件资料，物资使用 前应保护原包装的完好性，损坏时由物资接收单位负责修复；物资保管、防护具体细那么，按公司制订的物资保管防护导那么 执行。6 .招标方（业主）提供物资的控制对业主委托保管的物资我们将成立专门的管理机构即物资管理 组，办理领用手续后，对其进行接收管理。从业主领取的设备备品配件、施工后剩余的安装用易损易耗备品 配件、专用仪器和专用工具，在所承当机组移交试生产后30天内移 交给业主。6.1 接货及登记物资管理组负责业主委托保管物资的接货，并

21、做好接货登记。6. 2接货验证业主负责组织开箱，投标方负责实施。由有关各方组成的专业开箱检验组在设备检验领导小组的领导 下负责一般设备的开箱检验。所有设备、材料必须在索赔期以内开箱检验完毕，有供货商书面 通知暂缓开箱的除外。验证内容：7. 2. 1包装验证物资开箱前，检验人员要仔细检查外包装是否完整、标识是否齐 全、是否与应到物资相符,有无特殊防护要求,如发现物资包装损坏， 且可能危及物资质量时，验证人员应拍照，并查明原因，做好记录。 6. 2. 2数量检验物资开箱后，验证人员应仔细核对物资的品名、规格、型号及数 量是否与装箱单、发货明细、合同相符，并由检验人员做好记录。 供方文件资料验证物资

22、开箱时应核对所带的文件资料是否与合同规定或装箱单相 符，必需的质量证明是否齐全等。随箱带来的各种文件、图纸资料，由业主开箱人员负责交业主资 料室按规定发放。物资外观检验检查物资外观是否有碰撞、损坏等缺陷，发现不合格时应及时取 得供货商及商检签字认证可。6. 3验证状态和标识验证后的物资，由物资管理人员负责按物资标识规定，对物资验 证状态进行标识，物资保管员按标识规定对其存放设备及存放区域进 行标识。（具体的标识规定公司有相应的程序文件）。6.4贮存、搬运、防护搬运、防护服从业主统一调度，负责业主采购物资的卸车和搬运（包括二次 搬运）。积极主动做好车辆对位的联系、准备工作，及时将设备、材料、 混

23、合零担物资运至施工现场（业主指定地点）。大件物资搬运前编写切合实际具有针对性的搬运措施，并经过监 理工程师的审核和批准。6.4.1 贮存按照业主的统一规划和管理，贮存地符合有关要求（四类）。如同自行采购的物资一样，对接收后的顾客提供物资按物资公司 贮存、搬运、防护过程控制中的规定进行管理。6. 5招标方（业主）提供物资不合格品的控制开箱缺件，由业主负责与供货商办理索赔。凡需要索赔的箱件，保持设备原样和原包装，并单独妥善保管， 以便供货商和商检部门复检直至取得谈判结果，处理完毕为止。经检验后凡需退货、返修理的设备，供应科负责恢复原包装，并 协助业主退还供货商。在退还前，不拆、串设备零部件。假设发

24、生以下情况之一，物资管理人员应以适当的方式对不合格进 行标识，并以书面形式向业主报告。 特性检验试验中发生不合格样品贮存保管期间发现不合格 产品施工、安装中发现不合格或不适用7.物资可追溯性的控制7.1 物资标识供应科应保存、保护供方（或业主）提供的标识，并对无标识的 产品查明原因，予以补做。供应科应对进厂物资及存放库区做出明显标识，以便于分类管理。物资出库待用期间，应保持物资原标识，包括供方（或业主）提 供的标识，直至用于安装和使用，设备局部应当终生保存。必要时物 资标识应在使用中进行位移。7. 2可追溯性在有可追溯性要求的场合，应对物资做出唯一性标识。物资的可追溯性，是通过记载物资的标识，追踪物资的历史、应 用情况和所处场所的能力，以便能根据记录、标记追查到施工过程中 发生的各种情况，了解到作业过程的条件、参数和操作人员，一旦发