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1、员工手册分析序 言尊敬的各位员工，欢迎您加入我们的团队，成为我们引以为荣的大家庭-第七设计工程部的一员。本手册旨在向您提供部门的基本情况以及应当遵守的规章制度和行为规范。部门要求员工爱岗敬业、勤奋努力、创造价值；部门也将为员工提供施展才华、独立发展的的机会；对每位作出杰出贡献的员工给予奖励或晋升。衷心祝愿您在加入我们这个优秀团队后，与部门一起共同成长、腾飞。一、个人资料1、入职时员工需按清尚员工手册准备材料并填报第七工程设计部入职人员信息表；二、行为准则1 1）总则）总则1.2本制度的制订遵循以下原则：1.2.1 遵循“以人为本”的总体原则，依据清尚员工手册，第七工程设计部细则如下1.2.2
2、体现“公平、公正、公开、竞争”的人力资源管理思想1.2.3 以创建公司“健康、良好的经营环境”为最终目的细 则2 2）考勤管理制度）考勤管理制度2.1考勤记录方式及要求2.1.1员工早、晚上下班时使用指纹打卡机打卡，以确保考勤正常记录。2.1.2严禁代替他人记录考勤记录。员工委托他人记录考勤，一经发现双方以同等处罚对待。注意此行为属于严重违纪行为。2.2作息时间2.2.1工作时间：周一至周五，上午9：00至下午6：00 午休1个小时（12：00-13：00）周六和周日休息2.3 迟到、早退2.3.1除批准或说明外，员工考勤以指纹电子考勤记录时间为准。上午9:00上班,下午6:00下班，上午9:
3、00以后即为迟到，下午 6:00 以前下班即为早退。上班记录考勤之后因非公务性外出迟于规定上班时间到岗者，按迟到计。2.3.2当月员工迟到或早退累计超过5次的，每超出一次扣工资50元人民币。2.3.3员工迟到超过半小时，视情况当日按半天出勤或旷工计。细 则2.4 旷工2.4.1有下列情形均视为旷工：即未经公司批准的缺勤视为旷工-超过30分钟到岗和提前30分钟下班未向公司说明或未获批准者；未经请假而擅自脱岗者，或请假未办理手续或未获批准者；-请假期满，未按规定办理续假手续或未获批准，而擅自不到岗者；-捏造请假事由经查明属实者；2.4.2旷工的处罚标准-旷工4小时（含）以下者按旷工半日计算；-旷工
4、4小时以上8小时（含）以下者按旷工一天计算，依此类推；-员工无故旷工除扣除3倍本薪；2.4.3连续旷工达三天含以上，或一年累计旷工3次含以上者，作为严重违纪，公司给予除名处 理，将与之解除劳动合同，及不给予任何经济补偿。细 则3 3）出差管理规定）出差管理规定3.1适用范围（全体）本规定适用公司全体员工。3.2出差审批制度3.2.1主管级（含）以下人员出差，须书面申请，经上级负责人批准。3.3交通工具3.3.1员工出差可选择汽车、火车、轮船等交通工具，经理级（含）以上可选择飞机（须选择八折以下机票）。3.3.2乘火车只可选择硬卧，乘飞机只可选择经济舱。3.2.3经理级以下员工因特殊情况需乘飞机
5、，须经总经理批准方可执行。3.3.4当打折机票与火车票相当时，主管级（含）以下人员可乘坐飞机。细 则3.3.5公司或住地-机场或车站的往返，鼓励员工乘座地铁、公交、机场大巴，以尽量降低此项费用支出，车费实报实销。3.5差旅费借款3.5.1差旅费借款金额在5000元以下的，借款单经部门负责人审批后交至财务部出纳，预约借款。3.5.2差旅费借款金额在5000元以上的，借款单经部门负责人审批后，经总经理审核签字后，交至财务部出纳预约借款。3.5.3财务部根据出差费用标准核定出差人员借款金额。3.5.4个人因公借款，采取前款不清、后款不借的原则。细 则3.6费用报销3.6.1所有交通费凭票据报销时需附
6、财务部交通费报销明细表，往返交通工具的票据需由订票人签字，否则不予报销。3.6.2公司或住地-机场或车站的往返车费实报实销。3.6.3经理级以下员工，两人以上（含）出差到同一城市时，其当地公务性交通费只允许按一个人的交通费标准报销。3.6.4经理级以下（含）同性别员工出差时，必须同住一标准间，费用不可同时报销。3.6.5员工异地出差当日往返不享有“补助”。3.6.6上述标准为上限，所有人员差旅费用应在返回后2周内办理报销，超期票据财务部不予报销。员工应根据实际情况控制费用、节省公司费用支出。3.6.7费用报销流程按照财务部要求执行。细 则3.6.8财务部对上述费用的报销予以审核，对手续不全及不
7、符合要求的票据有权拒绝支付，对于弄虚作假者，一经发现，一律不予报销，并依据人力资源部奖惩规定视情节给予处分。3.6.9严禁员工将出差交通费视为福利使用，员工应实事求是的依据实际产生的业务交通费凭票据报销。3.7补助计算3.7.1出发日：中午12点前（以发车时间为准）出发按一天计算，12点以后出发按半天计算。3.7.2返程日：中午12点前到驻地（以火车进站时间为准），按半天计算，12点以后到达按一天 计算。3.7.3对于公司已安排食宿的会议、培训、巡展等出差，出差人员不享受出差补助，出差期间公务性的交通费可按规定报销。3.8出差补助：50元/天3.9住宿标准：出差10个工作日以内：一二级城市住宿
8、标准为如家、莫泰等快捷酒店；出差10个工作日以上：酌情选择住宿方式，如租房等。细 则4 4）外出公干管理规定）外出公干管理规定 4.1市内外出公干，尽量选择地铁等公共交通设施，特殊情况酌情考虑打车。4.2员工应实事求是的依据实际产生的业务交通费凭票据报销。4.3外出公干人员交通、电话补助根据岗位不同而定，细则详见各岗位福利说明。细 则5 5）办公室行为规范）办公室行为规范5.1 工作中不要随便离开自己的岗位，离开自己的座位时要整理桌子，椅子半位，以示主人未远离。长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给上司或同事，椅子全部推入，以示主人外出。5.2现场员工必须虚心听取工作联系意见，若有
9、不同意见应向领导反映，不得与其发生争吵。5.3员工不得在任何场所诋毁、贬低企业和企业内的任何兄弟单位。如对企业声誉造成不良影响，一经发现，予以开除处理。员工不得在公开场合传播未经证实的消息，不得披露他人隐私。员工不得当众违抗上级指示。5.5参加会议、培训、讲座或其他活动应准时出席，因故不能出席应办理请假手续。会议期间，禁止频繁出入或迟到早退，同时应关闭通讯工具或调到静音。5.6员工病假须出具有医院诊断书，如无医院诊断书按旷工处理。5.7员工事假须提前一天向上级领导申请，不得当日申请。5.8办公用品的申领方式：在行政秘书处填写申领单，领取办公用品，需重复申请时，请提交无法使用的办公用品来更换新的办公用品，允许正常的使用耗损，属人为破坏的照价赔偿。细 则6 6）办公文件管理规定）办公文件管理规定6.1电脑存储方式如下（设计部）：细 则6 6）公司邮箱、通讯录）公司邮箱、通讯录1.人力资源部邮箱tsingshang_2.公函邮箱tsingshang_3.设计部邮箱tsingshang_细 则