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1、1/10 一、各推进小组危险源识别的要求：1、组织进行危险源辩识前，组织小组人员确定危险源辨识的计划；2、组织相关人员进行有关危险源辩识与风险评价控制等知识的培训；3、组织指定人员对所属专业区域的经营活动、管理缺陷、作业工艺、作业工作过程所使用的设备、设施工具等,在操作、运输过程中,可能产生对操作者或其他人的伤害，逐项检查，识别危险源，进行评价，制定控制措施。4、推进小组与各子公司专业推进小组人员共同对危险源进行确认；5、经确认的危险源，由各子公司所属专业小组人员负责整理汇总、列出正式的危险源辨识与风险评价表（汇总），确定重大风险清单及控制措施；6、由各子公司专业推进小组对危险源清单措施进行审
2、报审批、在各支公司能源装备部建档，按规定不断持续辨识更新；7、推进小组回顾检查考核。二、危险源辨识工作程序：(一)辨识、评价要求 1对公司所有危险源进行普查，列出：1)危险源清单；2)重要危险源清单；3)重大危险源清单。2辨识、评价要做到充分性，辨识、评价出所有岗位、作业点的危险源不能遗漏。3要考虑过去、现有、将来三个时态和正常、异常、紧急三种状态。4方法要简单、实用和可操作性的特点。2/10 5辨识、评价要体现动态性、适应性。(二)辨识、评价准备 1成立辨识、评价组；2、辨识、评价组组织人员培训；3制定辨识、评价工作计划、方法；4 设计员工危险源普查表(包括行政管理人员以及办公室在内的危险源
3、普查表；5设计危险源清单表等准备工作。(三)辨识、评价方法和步骤 以咨询人员作指导，由推进小组、安全员、管理人员、员工参与来完成。1发动每个员工查找出本岗位的危险源，要在推进小组或者管理人员指导下进行。1)明确本岗位危险源的主要依据一是设备设施及有害作业点的危险源，可按“安全标准化评定表”中相应的考评检查表去辨识(按异常状态)；二是员工的不安全行为按岗位安全操作规程去辨识(不遵守时，会有危险)。2)做好试点工作 一是组织全公司搞几个试点，组织各支公司(推进小组、车间、管理人员到几个试点现场参观、学习，在全公司推广；二是各支公司搞几个试点，在试点的基础上，在全体员工中推广。3)指导员工填写危险源
4、普查表 3/10 一线员工填写本岗位的危险源；行政管理人员填写本办公室的危险源。并提出如何控制的措施。2做好危险源汇总、统计、归类工作。1)以各支公司为单位对危险源普查表进行汇总归类。2)按同工种、同作业等进行归类，如联拉工，归到拉伸作业的危险源中去；矫直工，归到锯切作业中去；行车工，归到起重机械中去等。3)在以上基础上，推进小组辨识评价组可组织专业人员、管理人员进行修正、完善、补充(要考虑危险源辨识的充分，整理出整个公司的危险源清单。3经推进小组辨识评价组完善的危险源清单发给全体员工确认、补充，使每个员工进一步辨识出本岗位的危险源；再将危险源清单反馈回推进小组辨识评价组。4推进小组辨识评价组
5、再组织专业人员、管理人员按 D=LEC 的公式计算 D 值。D=LEC D风险值 危险源风险从三个方面进行评价 L发生事故的可能性大小 E暴露于危险环境的频繁程度 C发生事故产生的后果 表 1 事件发生的可能性（L）4/10 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 表 2 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 表 3 发
6、生事故的后果（C）分数值 发生事故产生的后果 100 10 人以上死亡 40 39 人死亡 15 12 人死亡 7 严重 5/10 3 重大，伤残 1 引人注意 表 4 风险值大小一般所对应的危险级别 危险级别 极其危险 5 高度危险 4 重要危险 3 一般危险 2 稍有危险 1 D 320 分 160319 70159 2169 20 及以下 备注 立即停止作业整改 要立即采取措施整改 需要整改 需要注意控制 可以接受，需要关注 6/10 危险源辨识、风险评价和风险控制流程图 危害源辨识、风险评价的更新 审核 评估 资料归档 资料归档 不可容许风险 作业活动信息收集 组织危险源辨识 风险评价
7、 工作梳理计划 可容许风险 重大风险 非重大风险 制定控制 措施 落实 控制措施 评估 加强 培训教育和 运行控制 评估 按照重大风险/重要环境因素 管理流程处理 资料归档 划分作业活动 7/10 危险源辨识与风险评价表（填写模板）辨识区域：办公室 序号 作业活动/设备设施/环境名称 危险源分类 危险源 可能导致的事故 事故类别 控制措施 风险评价 风险等级 管控级别 作业条件危险性评价法 L E C D 1 办公室 根源 设备作业用电 触电 触电伤害 定期检查电路、灯具绝缘良好及接地合格，对不合格的及时通知电工处理 3 6 1 18 1 办公室 状态 火灾 电气线路、配电箱及周围可燃物的火灾
8、 烫伤、火灾 电器元器件保持清洁，定期检查电器元器件是否有松动、老化现象及时排除隐患调试检修时必须切断电源 1 办公室 2 办公室 行为 现场吸烟乱扔烟头 火灾 火灾 配备灭火器材，设置安装烟感报警装置 1 6 3 18 1 办公室 3 办公室 行为 检修办公设施登高作业、防护不当 摔伤 高处坠落 制定措施预防人员坠落 1 1 3 3 1 办公室 4 办公室 根源 插座接头过多、线路老化等造成短路 触电或火灾 触电或火灾 定期检查电路、绝缘良好及接地合格，对不合格的及时通知电工处理 3 10 1 30 2 办公室 5 办公室 行为 违规乱拉乱接电线 触电或火灾 触电或火灾 禁止乱拉乱接电线，临
9、时线需报批，并制定临时安全保护措施 1 1 1 1 1 办公室 6 办公室 行为 长期坐姿 职业伤害 职业伤害 定时活动 3 6 3 54 2 办公室 7 办公室 状态 空调主机运行噪声听力受损 职业伤害 使用符合国家标准的空调 1 6 1 6 1 办公室 8/10 排放 8 办公室 行为 行走过程中意外摔倒 身体受损 摔伤 注意 1 0.5 3 1.5 1 办公室 9 消防设施 根源 消防设施配置不合理 潜在火灾 火灾 按建规标准找专业消防工程公司设计安装 0.1 0.5 1 0.05 1 办公室 状态 消防设施失效 潜在火灾 火灾 定期维护检测 3 2 3 18 1 办公室 行为 消防通道
10、堵塞 潜在火灾 火灾 经常检查，及时排除隐患 6 6 3 108 3 办公室 行为 违章操作消防器材 潜在火灾 火灾 禁止非警动用消防器材，违者按规定处罚。3 0.5 3 4.5 1 办公室 10 紧急逃生过程 根源 逃生路线设置不合理 人员受伤 火灾、地震 按国家标准设计逃生路线 0.1 6 3 1.8 1 办公室 状态 安全出口被封锁 人员受伤 火灾、地震 经常检查，杜绝锁闭现象 6 6 3 108 3 办公室 行为 逃生时人员紧张摔倒 人员受伤 摔伤 经常演练，避免人员紧张 1 6 3 18 1 办公室 11 突发事件 状态 突发地震 人员受伤 地震 制定预案并进行演练 1 6 100
11、600 5 办公室 12 心理健康 行为 心理健康异常 人员受伤 人员受伤 发现异常立即进行处置 1 0.5 3 1.5 1 办公室 13 上下班途中 行为 遭遇非本人责任交通事故 人员受伤 车辆伤害 经常新进行交通安全教育，穿戴好各种防护用具，把事故发生率降到最低 3 6 3 54 2 办公室 14 办公室 根源 漏电保护器失效 触电 触电 定期检查电路、灯具绝缘良好及接地合格，对不合格的及时通知电工处理 1 6 7 42 2 办公室 9/10 15 办公室 根源 使用电脑 有害能源 其他伤害、火灾 随手关机、断电 3 6 1 18 1 办公室 16 办公室 根源 使用复印机 有害能源、粉尘 其他伤害 及时回收 3 6 1 18 1 办公室 17 相关方 状态 物体 信号缺失，标志监护缺失 其他伤害 提醒，注意安全提高警惕 3 6 3 54 2 办公室 18 相关方 行为 交通事故 违章驾驶，行人违章 车辆伤害 提醒，注意安全提高警惕 1 6 3 18 1 办公室 19 办公室 行为 热水瓶倒水 人员受伤 烫伤 定置定位，提醒注意安全 1 6 3 18 1 办公室 20 办公室 状态 办公用具磕伤 人员受伤 磕伤 定置定位，提醒注意安全 1 6 3 18 1 办公室 21 办公室 行为 饮水机 人员受伤 烫伤、触电 下班前断电 1 6 3 18 1 办公室 10/10