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1、 1 内部质量管理体系审核意见反馈表 附件 3：意见 归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果 院办 质量目标执行情况、体系运行报告材料的收集整理略显滞后，无各部门文件清单备案。质量目标的执行、体系运行报告材料的收集整理会按要求及时完成，部门文件清单已经备案，并将电子版交监察室备查。已按要求完成整改 保卫处 无作业文件清单、工作手册未受控 文件清单已做好，工作手册受控，也已编号。已经对工作手册的有关内容进行了规范。人事处 资质备案环节比较薄弱。心理咨询资格证书复印件已收，其他涉及内容近期整理完成。1、心理咨询资格证书复印件已收。2、其他资质备案正在整理之中。资产处 无合格供方名
2、录，采购流程处于规范中，新制度正在修订之中。由于采购项目太多，合格供方提供资料主要以招标形式，现正加紧收集、编制合格供方名录。采购流程和新制度正在审批中，审批完成后资产处将按规定进行采购。1、已补充合格供方名录资料（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）。2、其它内容正在规范与修订之中。信息学院 个别教室日志填写不完整，如学年学期、授课内容摘要、迟到未到学生等项目。根据检查反馈情况，信息学院针对教室日志填写不完整的问题，首先对本学期前期有问题的教室日志进行了补充和修改；其次召开了专门的整改会议，要求全体授课教师每堂课要认真、据实、及时填写，要求各班级辅导员及学习委员积极配合，仔细核查每节课的到
3、课人数，责任落实到人，严禁以后出现类似问题。1、抽查教室日志，填写完整、规范。2、查 5 月 6 日整改会议记录，记录详细，强调教室日志要填写完整。2 内部质量管理体系审核意见反馈表 意见 归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果 文化传播系 个别辅导员听课卡无任课教师签字。对辅导员听课卡进行了认真检查，对所有没有任课教师签字的听课卡都进行了补签。5 月 17 日，对辅导员听课卡再次检查，任课教师签字一栏均有签名。会计学院 1、教学周历中“执行情况”一栏未填写执行情况的检查结果。2、对 2010-2011 学年第 1 学期评教在后 5%的教师的处理意见及整改措施提供相关资料不足
4、。1、对教学周历中“执行情况”一栏未填写执行情况，我院召开教研组专题会议，要求各教研组负责完善资料。2、对20102011学年第1学期评教在后5%的教师采取院领导谈话的办法；我院成立教学督导组对所有教师听课，但重点对后 5%的教师进行听课，并及时交流，在教学方法与能力方面进行指导。1、查 2011 年 5 月 10 日关于教学周历的会议记录，有参会人员、内容，强调资料要完整。2、成立“教学督导组”，有详细工作条例，包括工作目的、组织机构和聘任、工作职责、工作方式和方法等。3、查 2011 年 4 月 29 日第三节，授课教师：闫婧；督导组成员：王辛平；课程：财务管理，记录详细，有评价及建议。电
5、子商务系 1、大部分听课卡无听课班级。2、所有授课计划无系主任签字，个别教师授课计划执行情况无期中、期末检查。3、学生座谈会发现问题，无纠正整改材料。4、教室日志有学生替授课教师签名的现象，个别教师没上课进行补课，无请假或调补课手续；个别外聘教师无聘任登记表。1、对所有的听课卡进行认真审核，对没有填写听课班级的听课卡，结合课表进行核对，补充完整。2、对所有授课计划进行审查，对有缺项的内容都已补齐全，系主任签字都已补全，对授课计划执行情况无期中、期末教学检查的老师全部进行整改。3、对学生座谈会发现问题的进行整改，并补全整改材料。4、对教室日志有学生替签字的现象，给予批评，并要求以后所有授课教师在
6、讲授课程结束时进行签名。我系重新对外聘登记表进行了修改，并要求所有外聘教师重新填写登记表，对教师没上课的进行补全手续。1、抽查听课卡，都已补充完整。2、授课计划完整有系主任盖章，一学期进行三次检查。3、查看会议记录，对学生座谈会发现问题，通过教研室会议整改。4、本学期有两名外聘教师，有登记表，内容详细；查 2011 年第一、四周老师教室日志，填写规范。3 内部质量管理体系审核意见反馈表 意见 归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果 管理学院 个别教室日志无教师签名。就此情况管理学院首先责成相关班级辅导员对班级负责此事的同学进行强调，并要求干事对全体教师以飞信方式传达上课务必签
7、名的要求。经过整改，教室日志无教师签名的情况再无出现，目前管理学院教室日志教师签名状况良好。已整改。艺术系 1、学生学籍登记表 缺系主任签章。2、学生座谈会后意见有汇总但未能提供书面的整改措施及处理意见等。1、学生学籍登记表缺系主任签章已全部补齐。2、学生座谈会后，学生提出的意见经分析、讨论现已形成书面整改措施和处理意见。已整改 外语系 1、质量目标只有中长期规划，没有按年度分解。2、08 级英语专业（商务英语方向）人才培养方案中的课程编号、学分与教学大纲不符。3、个别教室日志授课内容空白；个别外聘教师无相关资质证书。1、根据检查结果，我系已安排各教研室做好年度分解。2、在质量内审过程中，我系
8、08版教学大纲在印刷厂装订，现已装订完成。3、关于教室日志内容空白情况，已对个别班级做出批评；个别外聘教师已通知将相关资质证书交回。1、质量目标已按年度进行分解。2、课程编号、学分与教学大纲不符情况已整改。3、教室日志填写已规范。4、外聘的在读研究生的条件在规范中。4 内部质量管理体系审核意见反馈表 意见 归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果 体育管理系 工作手册陈旧 接到纪检监察室整改通知后，我系组织了相关人员对工作手册进行了修订，主要对机构及人员变动情况和各岗位职责进行了修订。修订了组织机构人员变动情况和岗位职责。经济系 1、个别不属于受控文件的也列入受控文件清单中。2
9、、旧版工作手册未做“作废”标识。3、对新开课或者开新课的教师的教学过程的能力确认资料不够完善。4、个别试卷分析报告单填写不完整，有缺项。1、查看文件后发现为学院下发的 ISO 的相关学习文件列入受控文件清单，已重新整理打印。2、旧版工作手册已及时补上“作废”标识。3、重新对新开课和开新课的教师进行了能力确认，并补齐相关手续。4、把试卷分析报告单重新进行了查阅，相关教师及时弥补了缺项。受控文件清单已整改，旧版工作手册已作废，新开课和开新课老师通过听课评课过程，已进行审批；试卷分析报告单已整改。理学系 个别教师教学周历执行情况一栏无签字、日期。我系根据学院 2011 年第一次内部质量管理体系审核意
10、见反馈内容，针对个别教学周历中执行情况项目无签字、日期的问题，采取了如下措施进行整改：1、对 2010 年以来的教学周历进行了复查，对执行情况栏未签字的进行了补签。2、要求各教研室主任今后要规范、完整地填写各项记录。3、规定在每学期教学检查中，教研室主任负责检查教师的教学周历执行情况，教学副主任负责检查教研室主任的教学周历执行情况，并在期末根据检查结果在教学周历上的执行情况一栏如实填写并签字。5 月 19 日对教学周历进行抽查。课程编号：120106，大学文科数学；编号：120102，微积分，填写规范、完整。5 内部质量管理体系审核意见反馈表 意见 归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结
11、果 验证结果 思政部 1、工作手册陈旧。2、质量目标中，有些目标定的偏高没有完成，但已达到学院的标准。3、部门记录清单中列出的分学期教师名册与实际提供的教师信息统计表材料名称不符。4、个别听课卡记录填写不完整，如听课班级栏未填写。1、已根据实际工作需要，将新增加、补充、完善的教学管理制度编入工作手册，对工作手册进行了重新修订。2、根据学院质量目标，经部领导商量，重新调整了个别偏高的目标，使目标更加贴近实际工作。3、已根据部门记录清单中列出的分学期教师名册对所有教师信息按学期进行了统计，制定了分学期教师名册。4、已将部分听课卡中的缺项责成相关教师进行了完善。1、新工作手册正在修改之中，质量目标已
12、进行调整。2、已规范质量记录清单，但个别听课卡评价栏仍有无记录现象。学工部 应聘人员登记表记录详细，但无已应聘人员的追踪记录。应聘人员登记表是招聘活动中毕业生对意向单位留的信息。我院每届毕业生大约有 3500 多人，每个毕业生签意向单位信息预计在 10020 个左右，故应聘人员的追踪记录没有很明确的统计方法，没有很有用的统计价值。应聘人员数量大，追踪确实比较困难。监察室 薄弱环节为对学院各部门质量目标考评的监督管理。抓住工作目标的制定，工作计划的落实，工作完成情况总结三个环节，主动与院办、人事处协调配合，对质量体系运行情况进行监督检查。年初审核各部门的质量目标制定，实际执行过程中发现问题及时纠
13、正，年终对质量目标的完成情况进行总结。根据整改计划，已对 2011 年各部门的质量目标进行审核。6 内部质量管理体系审核意见反馈表 意见 归口部门 意见反馈内容 意 见 处 理 结 果 验证结果 教务处 1、质量目标完成情况没有形成文字性汇总材料。2、没有编制部门受控文件清单。已按要求整改完成。1、管理评审会议已对质量目标完成情况进行了分析，有文字汇总材料。2、已编制部门文件受控清单。后勤服务总公司 1、无质量目标完成情况的分析总结。2、文件清单不规范；管理部无完整会议记录。3、兴宇超市无营业执照（正在审核）。4、行健园学生问卷调查表，无具体调查时间、问题汇总及情况分析。5、行知社区楼管会收集
14、学生意见，无纠正措施记录。6、外包合同，工程名称：山西大学商务学院诚德大厦图书馆西，绿化工程合同中只有承包方公章，没有发包方公章。1、已对质量目标完成情况的分析总结进行完善。2、完成了相关记录。3、兴宇超市营业执照已办理。4、完善客户服务体系。5、完善楼管会收集学生的意见，完整纠正措施记录。6、因江苏尧塘园林绿化有限公司2010年未与学院签订绿化工程施工合同，我们已督促尽快与学院签订有关合同。1、已完成 2010 年质量目标完成情况的分析总结。3、规范了文件清单。4、近期会议记录完整。5、兴宇超市营业执照已审核完毕。6、5、行知社区楼管会补充学生意见的纠正记录。7、6、行健园学生问卷调查相关内容已完善。8、7、诚得大厦图书馆西的绿化工程合同末签。