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1、 1 附件 8：深圳市政府投资信息化建设工程 初步设计概算编制指南 1 总 则 1.1 为规范深圳市政府投资信息化建设工程初步设计概算（以下简称初步设计概算）的编制，明确编制的原则、内容和深度要求，结合深圳市政府投资信息化建设工程项目建设与管理的特点，制定深圳市政府投资信息化建设工程初步设计概算编制指南（以下简称本指南）。1.2 本指南适用于深圳市政府投资信息化建设工程的初步设计概算编制。有关深圳市政府投资信息化建设工程的定义和范畴请参见深圳市政府投资信息化建设工程项目建议书编制指南总则部分第 1.2 条。1.3 深圳市政府投资信息化建设工程在项目立项报告通过并进行可行性研究论证之后，按照政府
2、投资信息化工程评审流程，应编制初步设计方案和投资概算，初步设计概算经有关部门审批后，作为控制项目总投资的重要依据。1.4 初步设计概算的主要内容和深度应符合以下要求：1.工程概况及编制依据与说明：包括项目基本情况、背景、建设目标、主要建设内容与规模、编制依据及相关说明等。2.初步设计投资概算书：列出概算汇总表和各单项工程费用明细表。3.资金筹措及使用计划：说明经费来源，制定资金使用计划等。1.5 初步设计概算的编制单位应具有工程咨询或工程造价资质。1.6 初步设计概算的编制除参照本指南外，尚应符合国家现行有关标准的规定。2 一般要求 2.1 初步设计概算文档应统一命名为：项目名称初步设计概算。
3、2 2.2 初步设计概算应由前引部分、正文部分和可选的补充部分组成。其中，补充部分包括附录和附件。2.3 初步设计概算一般不能超过可研报告阶段批复的投资估算的10%。2.4 初步设计概算编制具体要求如下：1.基本原则：概算编制应科学合理、实事求是，既不能高估冒算，又要注意避免缺、漏项。2.初步设计概算中工程建设其他费用的科目设置和取费标准应按国家有关规定和相应费用定额、指标及项目实际情况计取，不得随意增加费用科目和提高取费标准。3.各级概算之间的换算关系应准确无误；概算文件编制格式应按统一规定执行，不得自行更改。4.初步设计概算除编制总概算表外，还应按规定编制概算说明书，并对工程概况、编制依据
4、、投资分析、主要材料和设备购置及概算编制范围、编制方法、存在和应注意的问题等方面予以说明。2.5 初步设计概算编制规范性要求：1.金额单位和数据精度：概算数据以“万元”为单位，精确到小数点后两位；各类开支标准或单价以“元”为单位，精确到个位；外币需按中国人民银行公布的即期汇率折合成人民币。2.编码与数据平衡：初步设计概算中有关编号和代码应填写准确，数据满足有关的平衡关系。3.名称规范：项目主管部门、建设单位的名称，应填写全称；不同地方出现的相同设备、材料等实物信息应填写规范和统一的名称。3 编制内容 3.1 前引部分 3.1.1 封面内容应包括项目名称、编制单位和编制日期，必要时按规定标注相应
5、密级。3.1.2 编制人员名单应单列一页，按以下顺序列出：审定、审核、校核、编写人 3 员、参编人员。3.1.3 前言部分简述初步设计概算编制的背景、过程及其他有关情况。3.2 正文部分 3.2.1 工程概况 简述工程建设项目的基本情况（如项目名称、项目承建单位、初步设计概算编制单位等）、背景、建设目标、主要建设内容与规模、建设范围、总体方案等。3.2.2 编制依据与说明 1.编制依据 1)国家和主管部门发布的有关法律、法规、规章、规程等。2)部门或地区发布的投资概算指标。3)主管部门发布的人工、设备、材料价格、造价指数等。4)国家、省市、行业规定的取费标准。5)有关部门的立项及可研报告批复文
6、件。2.相关说明 说明工程建设项目主要概算费用的取费依据与标准、尚存在的问题及其他有关情况。3.2.3 投资概算 1.投资概算汇总表 投资概算汇总表通常由工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三大项组成。其中，工程建设费用构成应根据工程建设项目的实际内容合理确定；工程建设其他费用一般包括建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、工程监理费、招标代理服务费和第三方测评费；预备费原则上只考虑基本预备费。2.单项工程费用明细表 科学编制工程建设项目中各单项工程费用明细表。其中，硬件设备须列明参考品牌、规格、型号、单位、数量等；系统软件、工具软件及成熟商品化应用软件须列明参考品牌、版本号、功能说明等；定
7、制开发应用软件应根据实际需求按照软件工程的规范及要求初步测算各阶段所需工作量、不同类型的技术人员及其对应的人工费用。注：投资概算费用构成及参考样表见附录 A，工程建设其他费用和基本预备费的取费参 4 考标准见附录 B。3.2.4 资金筹措及使用计划 1.资金筹措 明确提出工程建设项目的资金筹措方案，如经费来源及说明、筹措方式等。2.使用计划 结合工程建设项目的实施进度，提出本项目的资金使用计划。3.3 补充部分 3.3.1 附录应按“附录 A、附录 B、附录 C”等顺序编号，装订在正文之后，主要内容包括报告编制单位认为有必要提供的有关证书影印件、词汇术语索引、参考文献等。3.3.2 附件应按“
8、附件 1、附件 2、附件 3”等顺序编号，并装订在附录之后，也可单独印装成册；单独成册的，其封面除增加附件编号和附件标题外，其余与正文封面相同。4 编制大纲 为规范初步设计概算的编制，提出如下编制大纲（详见表4.1）。表 4.1 初步设计概算编制大纲 前言 一、工程概况 二、编制依据与说明 2.1 编制依据 2.2 相关说明 三、投资概算 3.1 投资概算汇总表 3.2 单项工程费用明细表 5 四、资金筹措及使用计划 4.1 资金筹措 4.2 使用计划 附录 A 有关立项或可研报告批复文件 附录 B 编制单位资质证书 附件 注：大纲中各章节及其内容可根据工程建设项目的实际情况进行适当调整。6
9、附录 A 投资概算费用构成及参考样表 A.1 投资概算汇总表 信息化建设工程的投资概算一般由工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三大项组成。根据信息化建设工程的主要内容构成，结合深圳实际，特制定参考样表如表 A1 所示。表 A1 投资概算汇总表 单位：万元 序号 分项费用 工程量 单位 报审金额 备注 一 工程建设费用 1 硬件基础设施费 见表 A2 2 系统软件和支撑软件费 见表 A3 3 应用软件开发费 见表 A4 4 综合布线系统工程费 见表 A5 5 机房建设工程费 见表 A6 6 其他工程费用 二 工程建设其他费用 取费依据及标准 1 建设单位管理费 见表 B2 2 前期咨询费 见
10、表 B3 3 工程设计费 见表 B4 4 工程监理费 见表 B5 5 招标代理服务费 见表 B6 6 第三方测评费 见表 B7 7 其他相关费用 三 预备费 1 基本预备费 四 合 计（一二三）7 A.2 工程建设费用 工程建设费用通常是指信息化建设工程项目施工阶段所需发生的各种直接、间接费和设备购置费。按照主要内容构成划分，一般包括硬件基础设施费、系统软件和支撑软件费、应用软件开发费、综合布线系统工程费、机房建设工程费等。A.2.1 硬件基础设施费 本指南定义的硬件基础设施费是指为保障计算机信息系统正常运行所需要的网络、主机、存储、安全、监控、显示和其他配套设备的购置费。参考样式如表 A2
11、所示：表 A2 硬件基础设施概算表 单位：万元 序号 分项名称 参考品牌 型号 规格 单位 数量 单价 金额 备注 一 网络设备 1 交换机 2 路由器 二 主机设备 1 应用服务器 2 数据库服务器 三 存储设备 1 磁盘阵列 2 磁带库 四 安全设备 1 防火墙 2 入侵检测系统 五 监控设备 8 1 摄像机 2 硬盘录像机 六 显示设备 1 投影单元 2 LED 七 其他配套设备 1 电脑 2 打印机 3 投影仪 八 合计 A.2.2 系统软件和支撑软件费 本指南定义的系统软件是指为了计算机能正常、高效工作所配备的各种管理、监控和维护系统的程序,主要包括：操作系统软件、各种语言的解释程序
12、和编译程序、各种服务性程序和各种数据库管理系统。本指南定义的支撑软件是指在某一特定范围内对各种应用对象具有通用性的软件,例如计算机辅助绘图软件、工具软件、中间件及其他成熟商品化应用软件。系统软件和支撑软件概算表参考样式如表 A3 所示：表 A3 系统软件和支撑软件概算表 单位：万元 序号 分项名称 参考品牌 版本 功能指标 数量 单价 金额 备注 一 操作系统 1 操作系统 1 2 操作系统 2 二 数据库软件 9 1 数据库 1 2 数据库 2 三 中间件 1 应用中间件 2 消息中间件 四 开发工具 1 工具软件 1 2 工具软件 2 五 其他 1 办公软件 2 财务软件 六 小计 A.2
13、.3 应用软件开发费 本指南定义的应用软件开发费是指根据用户需求定制开发完成软件系统所需发生的各项费用总和，其估算方式应严格按照软件工程的规范和要求，合理确定分析、设计、开发、测试和实施等各阶段的工作量。对于较大的应用软件开发项目，可将其进行拆分成若干个小的子系统，分别运用上述方法进行测算，然后累加得出整个应用软件的开发费用。应用软件开发概算表参考样式如表 A4 所示：表 A4 应用软件开发概算表 项目 工作内容 人数 工期(月)工作量（人月）人员类别 人月费用（元/人 月）金额 （万元）应用 需求分析 系统调研员 系统设计 系统分析师 10 1 系统开发 开发工程师 功能模块 1 功能模块
14、2 系统测试 测试工程师 部署实施 部署工程师 系统培训 培训工程师 应用 1 小计 应用 2 需求分析 系统调研员 系统设计 系统分析师 系统开发 开发工程师 功能模块 1 功能模块 2 系统测试 测试工程师 部署实施 部署工程师 系统培训 培训工程师 应用 2 小计 总 计 注：表 A4 中的应用 1、应用 2、原则上为功能及数据相对独立且具一定规模的业务应用子系统；表 A4 中工作内容栏的需求分析、系统设计是指软件工程项目实施阶段的详细需求分析和设计工作；部署实施和系统培训两项工作内容，可根据实际情况单列出来；工作量=人数工期（月），金额工作量人月费用；人月费用指的是软件开发工作人员的综
15、合单价，具体数额请参照深圳地区行业主管部门公布的最新标准；按照深圳市政府的有关规定，系统后期运行维护费应另行申请。A.2.4 综合布线系统工程费 本指南定义的综合布线系统指的是通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统，能支持多种应用系统，不包括应用的各种设备。综合布线系统工程概算表参考样式如表 A5 所示：11 表 A5 综合布线系统工程概算表 序号 分项名称 规格及型号 产地/品牌 单位 数量 单价（元）金额（万元）1 线缆 2 光纤 3 信息模块 4 跳线 5 线槽 6 配线柜 小计 注：综合布线系统工程的安装和调试费可单列一项计取，亦可分摊到各分项概算费用。A.2.5
16、机房建设工程费 本指南定义的机房建设工程是指为提供智能化系统的设备和装置等安装条件，以确保各系统安全、稳定和可靠地运行与维护的建筑环境而实施的综合工程。机房建设工程概算表参考样式如表A6 所示：表 A6 机房建设工程概算表 序号 分项工程 型号 基本性能及参数 产地/品牌 单位 数量 单价（元）金额（万元）一 机房工程 1 装修 2 供配电 3 照明 4 防雷 5 接地 6 消防 二 机房设备 12 1 UPS 电源 2 专用空调 三 小计 A.2.6 其他工程费用 主要包括系统集成费、建设期运营费、相关课题研究费（如标准编制）和涉及土建、安装的配套工程费等，可根据工程建设项目的实际情况合理申
17、报。注：本指南规定的系统集成费一般仅为完成设备系统集成工作所需费用，具有特殊性的工程建设项目可根据实际情况考虑其他方面的集成任务；建设期运营费主要是指项目建设工期内所必须发生的终端通信费、通信链路租用费等。A.3 工程建设其他费用 工程建设其他费用是指建设项目全生命周期过程中除工程建设费用和运行维护费用之外的其他费用，一般包括建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、工程监理费、招标代理服务费、第三方测评费等。注：对于可能涉及土建、安装等配套工程的信息化建设工程，工程建设其他费用的构成可参照有关规定相应增加。A.4 预备费 预备费包括基本预备费和涨价预备费。其中，基本预备费是指建设项目在建设期间
18、可能发生的难以预料的支出，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用；涨价预备费是指建设项目在建设期内由于物价上涨、汇率变化等因素影响而需要增加的费用。注：考虑到信息化建设工程的特点，预备费原则上仅考虑基本预备费。13 附录 B 工程建设其他费用和基本预备费的取费参考标准 B.1 工程建设其他费用 依据国家关于工程建设其他费用取费的有关规定，结合深圳实际，现将政府投资信息化建设工程建设其他费用的计算方式、取费参考依据、适用范围和适用对象归纳如表 B1 所示：表 B1 工程建设其他费用一览表 序号 费用名称 计算方式 取费参考依据 适用范围 适用对象 备注 1 建设单位管理费 差额定率 累进
19、法 财建2002 394 号 政府投资项目 建设单位 2 前期咨询费 分档定额 插入法 计价格1999 1283 号 政府投资项目 咨询单位 3 工程设计费 分档定额 插入法 计价格200210 号 政府投资项目 咨询和设计单位 4 工程监理费 分档定额 插入法 发改价格2007 670 号 政府投资项目 监理单位 5 招标代理服务费 差额定率 累进法 计价格2002 1980 号 政府投资项目 招标代理机构 6 第三方测评费 差额定率 累进法 政府投资信息化 项目 第三方测评机构 深府2008122 号 B.1.1 建设单位管理费 建设单位管理费指建设单位从项目开工之日起至办理竣工财务决算之
20、日止发生的管理性质开支。包括：不在原单位发工资的工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。其中，业务招待费支出不得超过建设单位管理费总额的 10%。建设单位管理费一般实行总额控制，分年度据实列支。依据国家财政部制定的基本建设财务管理规定（财建 2002394 号），深圳市政府投资信息化建设工程的建设单位管理费取费参考标准如下：14 表 B2 建设单位管理费总额控制数费率表 单位：万元 序号 工程建设费用 费率
21、（%）算例 计费额 建设单位管理费 1 1000 以下 1.5 1000 10001.515 2 1001-5000 1.2 5000 15+(5000-1000)1.263 3 5001-10000 1.0 10000 63+(10000-5000)1113 4 10001-50000 0.8 50000 113+(50000-10000)0.8433 5 50001-100000 0.5 100000 433+(100000-50000)0.5683 6 100001-200000 0.2 200000 683+(200000-100000)0.2883 7 200000 以上 0.1 2
22、80000 883+(280000-200000)0.1963 B.1.2 前期咨询费 前期咨询费指用于开展工程建设项目前期工作的咨询服务收费，主要包括建设项目专题研究、编制和评估项目建议书或者可行性研究报告，以及其它与建设项目前期工作有关的咨询服务收费。根据深圳市政府投资项目管理条例及相关部门规定，本指南所指的前期咨询费一般不包括评估项目建议书和可行性研究报告所收取的咨询服务费。依据国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定（计价格19991283号）和广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（粤价20008 号）有关文件，建议深圳市政府投资信息
23、化建设工程前期咨询服务取费参考标准如下：表 B3 前期咨询取费参考标准 单位：万元 序号 建设项目投资额 编制项目建议书 编制可行性研究报告 1 3000 以下 1.56 312 2 3001-10000 614 1228 15 3 10001-50000 1437 2875 4 50001-100000 3755 75110 5 100001-500000 55100 110200 6 500000 以上 100125 200250 注：1.建设项目投资额是指项目建议书或者可行性研究报告的工程建设费用。2.计算前期咨询费用时可分别乘以行业调整系数和工程复杂程度系数。根据信息化建设工程的特点，
24、结合深圳实际，此处的行业调整系数设定为 1.0；工程复杂程度调整系数通常取值为：一般（0.8）、较复杂（1）、复杂（1.2）。3.算例：假定某信息化建设工程的工程建设费用为 4000 万元，工程复杂程度调整系数取 1，则：项目建议书编制费6（14-6）(4000-3000)/（10000-3000）7.14 万元，可行性研究报告编制费12（28-12）(4000-3000)/（10000-3000）14.29 万元，前期咨询收费基价7.1414.2921.43 万元。B.1.3 工程设计费 依据国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号文），工程设计收费是指设计人根据
25、发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。为进一步加强政府投资信息化建设工程的前期设计工作，结合深圳实际，本指南规定的工程设计收费是指提供编制信息化建设项目招标前的初步设计文件、施工图设计文件、投资概算文件等服务所收取的费用。计算公式为：工程设计收费工程设计收费基价专业调整系数工程复杂程度调整系数附加调整系数。工程设计收费基价在工程设计收费基价表（见表 B4）中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价。工程设计收费标准的调整系数包括：专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数
26、。参照广播电视、邮政、电信工程的调整系数，信息化建设工程的专业调整系数设定为 1.0，工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级，其调整系数分别为：一般(级)0.85、较复杂(级)1.0、复杂(级)1.15。附加调整系数是对专业调整系数和工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进行补充调整的系数。同样，信息化建设工程的附加调整系数可参照广播电视、16 邮政、电信工程设定为 1.0。表 B4 工程设计收费基价表 单位：万元 序号 计费额（x）收费基价（y）1 200 9.0 2 500 20.9 3 1000 38.8 4 3000 103.8 5 5000 163.9 6 8000 249.6 7
27、 10000 304.8 8 20000 566.8 9 40000 1054.0 10 60000 1515.2 11 80000 1960.1 12 100000 2393.4 注：1.计费额100000 万元的，以计费额乘以 2.2%的收费率计算收费基价。2.工程设计收费基价计算公式为：yy1(xx1)/(x2x1)（y2y1），算例：假定某信息化建设工程的工程建设费用为 4000 万元，则：工程设计收费基价103.8(40003000)/(50003000)（163.9103.8）133.85 万元。B.1.4 工程监理费 依据国家发展改革委、建设部关于印发 建设工程监理与相关服务收费
28、管理规定的通知（发改价格2007 670 号），建设工程监理与相关服务是指监理人接受发包人的委托，提供建设工程项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程服务。本指南规定的工程监理费范围界定为施工监理费。施工监理收费一般按照建设项目工程概算投资额分档定额计费方法收费，计算公式如下：（1）施工监理收费施工监理收费基准价（1浮动幅度值）17（2）施工监理收费基准价施工监理收费基价专业调整系数工程复杂程度调整系数附加调整系数 施工监理收费基价在施工监理收费基价表（见表 B5。）中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线
29、内插法确定施工监理收费基价。浮动幅度值根据建设项目的实际情况及市场情况，在规定的浮动幅度内协商确定的一个调整系数，一般为上下 20%。施工监理收费标准的调整系数包括：专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数。信息化建设工程的专业调整系数可参照邮电、电信、广电工艺工程设定为 1.0，工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级，其调整系数分别为：一般（级）0.85；较复杂（级）1.0；复杂（级）1.15；附加调整系数是对施工监理的自然条件、作业内容，以及专业调整系数和工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进行补充调整的系数。考虑到信息化建设工程监理工作的实际特点，附加调整系数一般情况下取值为
30、1.0。表 B5 施工监理收费基价表 单位：万元 序号 计费额（x）收费基价（y）1 500 16.5 2 1000 30.1 3 3000 78.1 4 5000 120.8 5 8000 181.0 6 10000 218.6 7 20000 393.4 8 40000 708.2 9 60000 991.4 10 80000 1255.8 11 100000 1507.0 注：1.计费额大于 100000 万元的，以计费额乘以 1.45%的收费率计算收费基价。其他未包含的其收费由双方协商议定。18 2.施工监理收费基价计算公式为：yy1(xx1)/(x2x1)（y2y1）。算例：假定某信
31、息化建设工程的工程建设费用为 4000 万元，则：施工监理收费基价y78.1(40003000)/(50003000)（120.878.1）99.45 万元。B.1.5 招标代理服务费 按照招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980 号），招标代理服务一般分为货物招标、服务招标和工程招标三类，其取费参考标准如下：表 B6 招标代理服务取费参考标准 金额（万元）货物招标 服务招标 工程招标 100 以下 1.50%1.50%1.00%101-500 1.10%0.80%0.70%501-1000 0.80%0.45%0.55%1001-5000 0.50%0.25%0.35%5001-
32、10000 0.25%0.10%0.20%10001-100000 0.05%0.05%0.05%1000000 以上 0.01%0.01%0.01%注：1.通常情况下，信息化建设工程的招标代理服务费可按工程招标类型计取。2.算例：假定某信息化建设工程的工程建设费用为 4000 万元，则该项目的工程招标代理服务收费1001.0%(500100)0.7%(1000500)0.55%(40001000)0.35%17.05 万元。B.1.6 第三方测评费 第三方测评费是指信息化建设工程项目进行检测验收所需发生的费用，一般包括专项测评和质量检测。其中，专项测评包括安全测评、网上信息公开测评和信息共享
33、测评等；质量检测包括系统检测和设备检测。计算公式为：第三方测评收费第三方测评收费基价工程复杂程度调整系数。工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级，其调整系数分别为：一般（级）0.85；较复杂（级）1.0；复杂（级）1.15。第三方测评工作须按照国家、省市及行业有关规定和要求进行，遵循实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则；第三方测评机构应对其出具的测评报告或结果承担相应责任。项目建设单位在申报信息化建设工程时，可依据深圳市电子政务项目检测 19 验收规范(深府办2008122 号)有关要求，结合项目实际测评工作范围和内容，合理计取第三方测评费。依据市信息化测评机构所提交的相关业务资料
34、，并综合有关部门的意见和建议，第三方测评收费基价可参考下表：表 B7 第三方测评费收费基价表 序号 金额（万元）1.专项测评(%)2.质量检测(%)2 500 以下 2.0 1.0 3 501-1000 1.8 1.0 4 1001-3000 1.6 0.8 5 3001-5000 1.3 0.6 6 5001-10000 1.0 0.4 7 10000 以上 0.5 0.2 注：1.表中金额是指项目实际测评范围和内容对应的工程建设费用。2.算例：假定某信息化建设工程纳入测评工作范围的工程建设费用为 1000 万元，则该项目的专项测评收费基价5002.0%(1000500)1.8%19 万元；质量检测收费基价5001.0%(1000500)1.0%10 万元；第三方测评收费基价专项测评收费基价质量检测收费基价29 万元。3.第三方测评收费基价除参照本指南外，尚应符合国家、省市物价部门的最新规定。B.2 基本预备费 基本预备费的计算公式为：基本预备费（工程建设费用工程建设其他费用）基本预备费费率。初步设计概算阶段的基本预备费费率取值一般为 3%或 5%。