《新《公司管理工作标准》34 送电施工和服务过程管理工作标准.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新《公司管理工作标准》34 送电施工和服务过程管理工作标准.doc（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Q/CSG云南省送变电工程公司企业管理制度Q/CSG-YNPG-SBD214034-2015送电施工和服务过程管理工作标准2015年5月11日发布 2015年5月11日实施云南省送变电工程公司发布 编制:董健、杨汝芹 日期：2015年3月30日 审核:邵尽波 日期：2015年4月17日 批准:邵益华 日期：2015年4月28日Q/CSG-YNPG-SBD214034-2015送电施工和服务过程管理工作标准1 总则1.1 对公司承建的送电线路工程生产和服务过程进行有效控制，使线路工程项目及实施过程符合国家的法律法规及行业标准要求，满足顾客、相关方及员工的要求，实现质量、环境和职业健康安全管理目标
2、。1.2 适用于公司承担的新建和改建送电线路工程从施工任务书下达后的施工策划、施工准备、施工安装、交付到服务提供的全过程。2 规范性引用文件 以下引用、应用文件如经修订，以最新版本为准。 2.1 引用质量管理体系 要求（GB/T19001-2008）7.5 8.2.3 8.2.4环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2004）4.4.6职业健康安全管理体系 要求（GB/T28001-2011）4.4.6工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）8.4 8.5 10.2 10.4 10.5 10.6电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准5.5.3 5.7.1
3、.1 5.7.1.4 5.7.1.9 5.7.1.11 5.7.2（除5.7.2.1 5.7.2.4 5.7.2.10 5.7.2.12 5.7.2.13） 5.7.3.2电力建设安全工作规程第2部分：电力线路 (DL 5009.2-2013）中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系(2012版) 6.2 6.7.1 6.7.2 6.7.3中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系审核指南（电力施工企业部分）6.1 6.2 6.3 6.4 6.6110kV500kV架空送电线路施工及验收规范（GB50233-2005）2.0.1 2.0.2 2.0.3 7.1.1 9.1.1 9.311
4、0kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程（DL/T782-2001）2.1 4.1 7.2 7.3.1 附录A中国南方电网有限责任公司10kV500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准（Q/CSG411002-2012）第一册：输电线路 第七册：通信750kV架空送电线路施工及验收规范(GB 50389-2006)800kV及以下直流架空输电线路工程施工施工质量检验及评定规程(DL/T 5236-2010)输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程（DL/T 5285-2013）中国南方电网有限责任公司基建管理规定（Q/CSG213020-2014） 第四章 第七章 第八章中国南方电网有限责任
5、公司基建验收管理业务指导书（Q/CSG433023-2014）中国南方电网有限责任公司基建项目档案管理业务指导书（Q/CSG433032-2014）中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式（Q/CSG411001-2011）附录部分中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制（WHS）及量化评价标准（2014年版）第1分册：输电线路工程中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第1部分：输电线路 第7部分：通信中国南方电网有限责任公司电网建设安全施工作业票第3部分：送电线路 第5部分：通信工程 2.2 应用云南省送变电工程公司施工、生产设备及工器具管理工作标准（Q/CSG-YNPG-S
6、BD214030-2015）云南省送变电工程公司物资管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214044-2015）云南省送变电工程公司液压机检验标准（技术装备（检验）-2006-01）云南省送变电工程公司测试设备管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214031-2015）云南省送变电工程公司作业现场环境管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214025-2015）云南省送变电工程公司文件和记录管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214012-2015）云南省送变电工程公司分包商、供应商管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214016-2015）作业过程危害辨识、风险评
7、估和运行控制管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214019-2015）环境危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214020-2015）云南省送变电工程公司不合格品管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214023-2015）云南省送变电工程公司消防管理工作标准(Q/CSG-YNPG-SBD214027-2015)云南省送变电工程公司安保管理工作标准(Q/CSG-YNPG-SBD214028-2015)云南省送变电工程公司职业健康管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214045-2015）云南省送变电工程公司环境、职业健康安全绩效监测管理工作标
8、准（Q/CSG-YNPG-SBD214048-2015）云南省送变电工程公司工程质量管理制度（Q/524-2.09.03.01-2010）云南省送变电工程公司工程质量检查办法（Q/524-2.09.04.01-2010）云南省送变电工程公司送电线路工程关键施工项目和隐蔽工程施工质量控制规定（工程管理部-2014-02）云南省送变电工程公司施工组织设计及相关文件编制规定云南省送变电工程公司工程服务管理办法（工程管理部-2004-01）云南省送变电工程公司分包管理规定（云送企管2014-01）云南省送变电工程公司档案管理标准（Q/524-2.01.04.01）云南省送变电工程公司施工现场“5S”管
9、理实施方案（试行）（云送工管【2014】5号文）云南省送变电工程公司送电线路工程“5S”管理推广运用方案(试行)（云送工管【2015】1号文）3 术语与定义无4 职责4.1 工程管理部是送电施工和服务过程的归口管理部门，具体负责：4.1.1组织并安排施工策划，负责工程施工组织设计(措施)、专项/重要施工方案的审核；4.1.2对施工现场物资材料的管理进行监督、检查，协调与物资材料供应有关的各相关单位（部门）的业务配合工作；4.1.3参与工程施工过程的控制与管理，对主要施工过程进行控制并进行检查和监督，组织公司级的三级质量检查，参与工程阶段验收、竣工验收及移交；4.1.4负责收集工程施工中及交付后
10、来自顾客及相关方的建议、要求和意见，及时给予响应；4.1.5 负责施工资源调配的协调工作。4.2 经营计划部4.2.1负责组织施工合同的评审并向各相关部门转达顾客对产品的要求和意见。4.2.2负责下达施工任务书，进行合同交底，并对合同履约情况进行跟踪。4.2.3当工程设计或工程量发生重大变更时，负责对外协调与沟通。 4.3 安全监管部4.3.1负责工程施工组织设计(措施)、专项/重要施工方案中职业健康安全及环境管理内容的审核及其实施情况的监督、检查；4.3.2负责变电工程安全文明施工的检查和监督；4.3.3负责对工程项目事故、事件的调查和处理。4.3.4负责对质量、安全、环境管理体系的运行进行
11、监督、检查、指导，并收集有关信息提交管理评审。4.4 企业管理部4.4.1负责公司物资、设备、劳务等招标管理工作；4.4.2负责公司的合同管理，对公司的经济合同进行审核，对基层单位的经济合同进行备案，规范经济行为，防范经营风险。4.5 人力资源部4.5.1负责任命工程项目负责人及技术负责人。 4.5.2负责公司职工教育培训、证书管理和员工素质提升。4.6 后勤保卫部4.6.1负责施工和服务全过程的消防安全、保卫治安工作的监督、指导；4.6.2负责施工和服务过程爆破作业的监督、指导。4.7 技术装备处4.7.1负责对项目部施工机具设备的管理情况进行指导、监督和检查；4.7.2负责购买主要的施工机
12、具设备。4.8 送电分公司4.8.1 负责组建工程施工项目部，统筹调配工程所需的施工资源；4.8.2 负责送电线路施工和服务全过程的监督；4.8.3 获得表述产品的信息(合同、图纸、规程规范等)，并下发到项目部；4.8.4 负责分公司职责范围内的劳务分包、专业分包、设施设备租赁、技术服务的管理；4.8.5 负责所采购送电工程物资材料的采购和管理；4.8.6 执行交付后的各项服务活动。4.9 工程项目部是送电线路施工和服务过程的实施单位，具体负责：4.9.1 进行工程施工策划，开展工程施工准备工作；4.9.2 负责按工程施工策划文件的要求实施工程项目的施工质量、环境、职业健康安全管理，工程竣工后
13、进行工程总结；4.9.3 负责物资的清点、接收、现场保管、检验控制；4.9.4 参与工程阶段验收、竣工验收及移交。4.10 其他各职能部门4.10.1 负责对送电施工中与本部门业务活动有关的过程进行控制、管理。5 管理内容与方法根据管理职责、工作顺序、过程控制要求，将线路工程施工及服务过程分为：施工策划过程、施工准备过程、施工安装过程、服务过程。送电线路生产和服务过程控制流程图见附录一。5.1 施工策划5.1.1 工程合同、施工任务书（或委托、协议书）的下达经营计划部按投标及合同管理工作标准及时将合同、施工任务书（或委托、协议书）下发至公司相关部门和下属单位，并进行合同交底。5.1.2 现场调
14、查收到合同信息和施工设计文件后，按送电分公司(项目部)承包段，由分公司负责人或项目经理负责组织相关人员进行线路调查，了解并掌握线路经过地段的自然环境状况、气候特点、交通条件、人情风俗、地方材料及劳动力资源状况，另外，还应了解、收集并掌握地方政府及相关方对工程施工的规定和文件等。调查结束后，由调查负责人编写调查情况报告，作为施工策划和编制施工组织设计的依据。5.1.3 施工组织设计编写5.1.3.1 施工准备工作开始前，工程项目部应根据工程项目的情况与特点、招投标文件、施工承包合同、项目设计文件、项目管理范围、法律法规要求、顾客及相关方的要求，对工程施工进行总策划，按照公司施工组织设计及相关文件
15、编制规定的要求编制施工组织设计，作为施工准备、施工实施及过程控制管理的依据。5.1.3.2 施工组织设计应由项目经理组织项目技术、质量、安全人员编制，公司送电管理科、安全监管部审核，公司总工（副总工）批准。文件封面的落款为承包单位名称，并加盖单位章。5.1.4 专项/重要施工方案5.1.4.1 项目部根据中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式、电力建设安全工作规程（电力线路）（DL5009.2-2013）的要求编制专项/重要施工方案。5.1.4.2根据电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准的5.7.1.1条要求对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案，并由
16、送电管理科、安全监管部审核，总工(副总工)批准。超过一定规模的危险性较大的分部、分项工程专项方案应当由变电管理科组织召开专家论证会并提交论证报告。5.1.5 作业指导书及技术措施（方案）5.1.5.1 项目部执行中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书（第1部分：输电线路）、（第7部分：通信）；应用前进行差异化分析，分析关注适用范围、编制依据、安全风险辨识与控制措施，写明人员配置、机具、设备、工具的选型、配置，作业方法、技术要求，作业指导书中没有明确的事项或者需要补充的事项，应根据现场情况进行补充完善，不能笼统照搬作业指导书。5.1.5.2针对一些特殊项目无典型作业指导书情况下，由项目部
17、编写施工方案，编写内容应从实际出发严格执行标准和相应规程、规范要求，送电管理科、安全监管部审核，公司总工(副总工)批准后发放。5.1.5.3 针对每个工程的工程特点、具体情况，如果典型作业指导书不适宜的，可用技术措施（方案）进行补充。技术措施（方案）由项目部技术员编制，项目总工审核，项目经理批准。5.1.6 工程策划文件的动态调整当施工和服务过程中质量、环境、职业健康安全的要求发生变化时，工程管理策划文件应及时调整，确保施工和服务质量满足要求。项目部应根据修改的工程策划结果及时调整相关文件并进行交底。工程策划文件实施动态调整时主要考虑以下影响因素：5.1.6.1项目管理和作业人员发生变化，特别
18、是分包人员的素质和意识。5.1.6.2材料和机械设备的状况：包括分包方提供的关键设备状况。5.1.6.3施工工艺和方法：包括分包策划并编写的文件。5.1.6.4作业环境：包括施工条件和运作因素。5.2 施工准备管理5.2.1 人员的调配和组织5.2.1.1 工程开工前，根据国家相关法规规定和顾客要求，送电分公司负责人在分公司范围内调配具备相应资质和履历的人员组建工程施工项目部，同时送电分公司提出申请，经工程管理部送电管理科审核通过后，由人力资源部任命工程项目负责人、技术负责人。5.2.1.2 工程项目负责人、质量管理、安全管理、特殊工种等专业岗位的人员，项目部应将其岗位资格证明文件复印件收集、
19、保存、备查。5.2.1.3 按公司分包商、供应商管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214016-2015）和分包管理规定（云送企管2014-01）的相关要求，送电分公司确定工程所需的具有相应专业承包资质或劳务分包条件的分包商，按施工组织设计中明确的劳动力配置计划调配人员，工程施工项目部对进入工程项目施工过程的劳务人员、专业分包人员实施控制和管理。5.2.2 施工机具及设备的配置分公司应根据策划结果配备适宜的施工机具、测试设备，并确保进入工作场所的设备设施、工器具经过检验并处于安全状态。5.2.2.1 大型、主要机具设备,由项目部根据施工组织设计中编制的配置计划向送电分公司提出申请，申请
20、中应注明其规格、主要性能参数、进退场时间。送电分公司根据项目部的申请向技术装备处调用或租用施工机具设备，并调配具有资格的操作人员，同时，必须为机械设备提供适宜的工作环境。5.2.2.2 小型施工机具，由项目部按基础及接地、杆塔组立、架线及附件安装三个施工阶段编制配置计划向送电分公司提出申请，送电分公司进行调配，配置计划应明确其规格、主要性能参数。5.2.2.3 进入施工过程的全部机具设备，由现场机管员负责安排，按公司施工、生产设备及工器具管理工作标准及相关操作规程进行检查、维护、保养及使用。5.2.2.4 施工使用的测试设备，由项目部根据施工组织设计中编制监视和测量设备配置计划向送电分公司提出
21、申请，送电分公司进行调配，申请中应注明其规格、主要性能参数。进入施工过程的全部测试设备，按照公司测试设备管理工作标准的规定，进行检查、使用、维护、保养及填写相关记录。5.2.3 工程设备材料准备公司采购范围内的工程设备材料，依据施工任务书明确的采购范围和采购单位，按照公司物资管理工作标准采购。5.2.3.1地方性材料（砂、石、水泥等），由项目部编制材料采购清册，分公司领导审核。5.2.3.2 除地方性材料外的其他材料分公司依据施工任务书明确的采购范围，根据设计图纸要求，按名称、规格、单位、数量、供货日期等栏目编制设备材料采购清册，经分公司领导审核后由送电管理科和经营计划部审核，由施工任务书明确
22、的采购单位进行采购。设备材料清册下发后，有发生设计变更并有设备或材料的增减时，分公司编制设备材料变更通知单作为设备材料清册的补充文件进行调整，审批与采购流程同上。5.2.3.3 公司自购材料的进货检验、保管、标识、防护、发放、领用等各个环节，按公司物资管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214044-2015）进行控制和管理；施工现场的试验、检验按110kV500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程、中国南方电网有限责任公司10kV500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准（第一册 输电线路）、750kV架空送电线路施工及验收规范(GB 50389-2006)、800kV及以下直流架
23、空输电线路工程施工施工质量检验及评定规程(DL/T 5236-2010)、110kV500kV架空送电线路施工及验收规范规定的检查项目、检验方法及质量标准进行。5.2.3.4 顾客提供的设备材料，由工程管理部协调，项目部组织物资供方、生产厂家、监理部和送电分公司(项目部)办理清点、交接、验证手续。按110500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程的规定或顾客及相关方的要求，实施检查、检验及试验，并按公司物资管理工作标准进行保管、标识、防护、发放、领用等各个环节的控制和管理。已经接收的顾客提供的设备材料，由物资供方和送电分公司(项目部)负责对设备材料保管和维护，若发生丢失、损坏或不适用的情况时
24、，应向顾客报告并保持相关记录。5.2.4 技术准备5.2.4.1 项目技术负责人组织人员按公司法律法规及合规性评价管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214008-2015），辨识适用于本工程的国家或行业的法律、法规及强制性标准，收集地方政府及相关方对工程施工的规定及文件，并编制出法律、法规、标准强制性条文等相关文件清单。项目部资料员负责按文件清单准备法规及标准并发放给相关人员，保证工程项目的相关人员持有与质量、环境及职业健康安全管理体系要求相符的法规及强制性标准。5.2.4.2 由项目部项目技术负责人组织项目技术、质量、安全、材料人员进行施工图自审，熟悉、审阅设计施工图纸，并核对关联部
25、位的图纸之间是否相符、吻合。施工图纸自审发现的问题或疑问，应记入施工图自审记录(P34-R01),送电管理科工程项目管理员负责审核。5.2.4.3 按照顾客或工程监理部的组织安排，由送电管理科组织施工项目相关人员参加施工图设计交底及会审，将自审中发现的问题或疑问提交设计和相关方解决；向设计和相关方提出需要给予协助和支持才能控制的重要环境因素及重大风险，提请设计和相关方考虑修改设计或调整方案。送电管理科应保存由顾客或相关方形成的施工图设计交底及会审纪要，并将复印件分发至经营计划部、物资供方、送电分公司(项目部)等有关部门，纪要将作为施工图纸的补充文件。5.2.4.4 送电管理科向建设、设计、监理
26、、运行等单位索取、接收施工图及其他工程主要技术文件，项目部在工程中应设专人管理施工图纸、设计变更通知、顾客及相关方的文件，按公司工程主要技术文件管理规定的要求进行控制、管理。5.2.5 基础设施及作业环境5.2.5.1 送电分公司（项目部）应根据策划结果配置线路工程施工所需的办公区和生活区、施工区、堆放区、电源点、消防器材点、安全通道、施工道路、通信设施等基础设施，为施工作业提供适应的工作环境，并按公司作业现场环境管理工作标准进行布置和标识，做到功能划分清晰、物品管理定置化、整洁无杂物、卫生设施清洁可用。5.2.5.2 办公室及办公设施应根据工程规模准备，办公区及办公设施功能、规格应满足工程施
27、工管理需要。5.2.5.3 送电分公司（项目部）应投入资源，按施工组织设计及安健环管理策划的规定布置生活区及物资堆放区设施。生活区、物资堆放区和仓库等设施的布置、功能、规格应满足工程施工管理需要。5.2.5.4 送电分公司（项目部）应按施工组织设计中对通信手段及通信设施提出的具体要求，配置性能、规格符合要求的通信手段及通信设施，以确保管理信息传递畅通、与顾客和相关方的沟通及时。5.2.5.5 送电分公司（项目部）应提供与作业指导书、技术措施、施工方案规定相符的作业环境、劳动保护条件、文明施工环境、安全防护设施及器具，以满足员工及相关方的要求，并应符合法规及标准和公司作业现场环境管理工作标准的规
28、定。5.2.5.6 工程项目部应设置专人负责建设场地准备工作，协调处理好与地方政府、部门及群众的关系，按要求实施建设场地清理工作，为施工过程提供适宜的建设环境。5.2.5.7 工程施工基础设施、作业环境按公司作业现场环境管理工作标准、消防管理工作标准、安保管理工作标准进行管理、维护。5.2.6 监理报审、报验项目部应按中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式规定将人员、设备材料、施工机具、测量设备等施工准备情况向监理方进行报审、报验。施工准备完成，工程具备开工条件后，由项目部提出开工申请（填报开工报告），公司批准后，向监理方进行工程开工报审，审查通过方可开工。5.3 施工过程管理5.3
29、.1 交底管理5.3.1.1 施工过程中的交底一般分为施工总交底、阶段性（分部工程）交底、特殊施工交底、专项施工交底四类主要交底阶段。5.3.1.2 施工总交底，线路施工任务书下达后，为了介绍业主要求、工程建设前期工作情况，由公司送电管理科等相关部门组织对项目部（送电分公司）交底，交底内容包括施工总技术、质量、安全、职业健康及环境保护等方面，特别强调工程的重点、特点、难点及各相关要求，交底后按照中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式（D-02）填写交底记录表。5.3.1.3 阶段性（分部工程）交底，线路工程的三个主要施工阶段（基础及接地工程、杆塔工程、架线及附件安装工程）开始前，由项
30、目部组织，项目技术负责人、项目安全员向项目部人员、施工队、分包方（所有施工人员）进行安全技术交底和培训，交底内容包括施工方案、技术安全措施、质量标准、工艺要求、人员组织、材料机具准备情况以及设计施工图纸的特殊要求等方面，交底后按照中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式（D-02）填写交底记录表。5.3.1.4 特殊施工交底。新材料、新工艺、新技术、新设备在工程中运用实施前，或施工中实际发生或可预见可能发生重大技术、质量、安全文明施工、环境保护问题时，由公司送电管理科和安全监管部组织对项目部交底，交底内容包括工艺质量措施或深入分析、纠正、预防措施等方面，交底后按照中国南方电网有限责任公
31、司基建工程监理工作典型表式（D-02）填写交底记录表。5.3.1.5 专项施工交底，专项施工方案、重大作业项目、重大设计变更以及项目部对某项作业认为有必要时，由项目部组织，项目技术负责人、项目安全员向项目部人员、施工队、分包方（所有施工人员）进行安全技术交底和培训，交底内容包括施工作业存在的风险及预控措施、安全监护责任、实施计划等方面，交底后按照中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式（D-02）填写交底记录表。5.3.2 试点管理5.3.2.1 新工艺、新技术、新设备、新材料实施推广前或当顾客有特殊要求时，应组织编制质量、技术、安全、环境保证措施；进行操作试验或施工试点。线路工程在基
32、础及接地、杆塔组立、架线及附件安装三个主要施工阶段开始前，项目部应按顾客的要求进行施工试点。5.3.2.2 施工试点内容为验证人员组织、工器具配置、设备材料质量、质量安全措施、作业指导书及操作方法的适宜性、充分性和工作环境等是否符合质量标准、安全文明施工及环境保护要求，是否能满足过程控制能力。5.3.2.3 施工试点由项目技术负责人组织进行，试点工作完成后，应将试点情况及需要更改、调整的资源配置、方法、工艺或措施，填写进施工试点记录（P34-R02）中，并对相关文件进行修改。5.3.3 作业过程管理5.3.3.1作业过程控制（1）执行中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书（第1部分：输
33、电线路）、（第7部分：通信）和技术措施（方案），对工程施工质量、作业进度进行全过程控制，实施过程中一旦发生变化，及时纠偏，滚动管理。（2）高处作业和交叉作业项目部要制定控制措施，控制措施的内容要满足电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.1条、5.7.2.6条的要求，并实施。（3）高边坡与基坑作业项目部要制定施工方案，施工方案的内容要满足电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.2条的要求，并实施。（4）焊接作业按照电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.3条要求实施。（5）起重作业项目部要制定控制措施，控制措施的内容要满足电力建
34、设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.5条要求，并实施。（6）动火作业项目部要制定控制措施，控制措施的内容要满足电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.7条要求，并实施。（7）临近带电体作业项目部要编制专项安全技术措施，措施的内容要满足电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.8条要求，并实施。（8）爆破作业按照电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.9条要求实施。（9）受限空间作业项目部要识别作业人员存在的风险，根据存在的风险制定控制措施，措施的内容要满足电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7
35、.1.4条要求。(10)洞室作业项目部要编制施工方案或专项安全技术措施，措施的内容要满足电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.10条要求，并实施。（11）张力架线作业按中国南方电网有限责任公司架线施工作业指导书要求调整或增补，编制施工作业指导书；对重要跨越编制专项施工方案及安全技术措施，措施的内容要满足电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.11条要求，并实施。5.3.3.2 作业准备工作负责人在作业前根据作业任务及其风险情况进行相应的准备工作，并熟悉、理解施工作业指导书中的风险辨析及预控措施。（1）根据作业风险选定相应的作业人员，并根据安全工器具
36、与个人防护用品管理工作标准选择安全工器具、个人防护用品。作业人员应熟悉、理解作业任务的现场风险及预控措施，以及事故、事件异常处理程序和应急要求；（2）根据施工机具和特种设备管理工作标准选定施工机具，并确认各项施工机具完好并受控；（3）根据物资管理工作标准对现场施工物资进行外观检验及确认；（4）根据中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第3部分：送电线路，中国南方电网有限责任公司电网建设安全施工作业票，中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式（D-02交底记录表），中国南方电网有限责任公司10kV-500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准 第一册：输电线路 Q/CSG 41
37、1002-2012、公司作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准、环境危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准等作业文件开展作业。（5）根据施工作业指导书、安全施工作业票等文件与施工现场环境风险情况进行比对、动态纠偏，并在“站班会”、作业安全技术交底中明确。5.3.3.3 作业许可针对合同主体资质，作业人员资质与能力，作业人员准入，工作票，作业程序，动火作业，设备使用，设计、施工变更，项目施工的上级单位批复的开工，质量控制关键点、隐蔽工程验收等作业要得到相关单位、部门的许可后方可实施作业，按照变化与许可管理工作标准实施作业许可管理。5.3.3.4 作业实施（1）工作负责人开工前认真检查
38、物资、工器具、设备等，确认各项施工器具完好并受控；检查风险预控措施的落实情况，以及作业人员履行确认手续；（2）作业人员严格按照施工作业指导书、安全施工作业票、“站班会”的要求进行作业，没有作业指导书的根据相关规程规范、标准要求，确保对潜在风险进行控制；（3）各作业点工作负责人对施工风险进行全过程监护，如出现意外情况，应立即停止工作，并及时反映、记录相关风险及问题；作业过程中发现作业风险变化危及人身、电网和设备安全等不具备作业条件时，作业人员应执行公司员工拒绝程序管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214007-2015）。5.3.3.5 作业检查专职安全员、质量员应根据风险识别的结果和预
39、控措施，对作业现场进行安全、质量等各方面的监督、检查，对于在工作过程中检查发现的问题、违章行为、质量缺陷等情况应立即制止和纠正，必要时立即停止工作进行纠偏。（1）根据现场执行情况检验施工作业指导书、安全施工作业票的针对性、依从性和有效性；（2）对作业人员的违章行为进行检查；（3）对作业环境、安健环设施、现场临时用电设备及线路等情况进行检查、记录、纠偏；（4）对施工机具、特种设备、安全工器具、个人防护用品等进行检查、记录、纠偏；（5）根据环境、职业健康安全绩效监测管理工作标准进行检查；（6）作业结束后，工作负责人根据检验标准进行验收、填写相关记录并存档，新增作业风险及时进行整理保存。5.3.4
40、重大作业管理5.3.4.1 执行中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式要求编制专项/重要施工方案的项目，由项目技术负责人组织编制，并报公司送电管理科和安全监管部分别审核，公司总工(副总工)批准执行。5.3.4.2 重大作业项目、重大设计变更以及项目部对某项作业认为有必要时，项目部需编制专项/重要施工方案及安全技术措施。由项目技术负责人组织编制，并报公司送电管理科和安全监管部分别审核，公司总工(副总工)批准执行。参照公司越线架及脚手架施工安全管理规定相应要求进行施工作业。如：（1）跨越通航河流、电气化铁路、高速公路等；（2）架线施工跨越带电110kV及以上电力线路；（3）新材料、新工艺
41、、新技术、新设备应用工程。5.3.4.3 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序，对质量不稳定、容易出现不合格品的环节，可能对生产安全有严重影响的关键项目，对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位、重要影响因素及所有隐蔽工程应设置质量控制点，按相关规程规范、质量标准和公司送电线路工程关键施工项目和隐蔽工程施工质量控制规定的要求对关键施工项目、隐蔽工程质量实施控制。5.3.4.4 施工过程按照作业过程管理进行监控。5.3.5 特殊过程管理5.3.5.1 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在最终产品交
42、付使用后才显现、或者验证成本非常高、再或验证会导致过程产品损坏的过程应确定为特殊过程。公司经识别、评价后，确定导、地线压接为特殊过程。5.3.5.2 人员管理（1）压接特殊过程的操作人员必须经过培训，取得合格证，持证上岗；（2）项目部（送电分公司）的体系管理员负责查验操作人员的合格证并收集复印件备查，同时填写特殊工种上岗记录(P33-R03)，当相关方有要求时，报相关方审验。5.3.5.3 设备管理用于压接的设备，按公司液压机检验标准的规定进行定期检验，并有检验合格的标识。5.3.5.4 作业方法（1）项目部应按照输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程的规定，编制导、地线压接特殊过程的作业指
43、导书，明确具体操作要求、流程、工器具规格及参数、操作环境要求及注意事项；（2）压接工作操作前，由项目部采取见证方式，取样品进行试操作，同时填写施工质量检查控制记录表并注明“操作试验”字样，另在备注栏注明所用设备型号、规格、编号；（3）将操作试验的“试件”送有资质的检测单位进行检验，其检验结果必须符合标准。5.3.5.5 操作流程管理（1）压接操作流程严格按照规定的程序、方法及作业指导书的要求实施；（2）每个工件操作完成后，操作者按规定进行外观检查并填写施工质量检查控制记录表及评级记录表，在工件上打上操作者钢印代号；如顾客有要求时，应立即提请顾客代表进行再检查、验证，并签署顾客要求的检查签证记录
44、表。5.3.5.6 当特殊过程的输入条件（人、机、料、法、环）发生较大变化、或者顾客及相关方的要求有变化时，应对特殊过程进行再确认，并修改作业指导书。5.3.6 不合格品控制施工过程中产生的以下产品、材料应按公司不合格品管理工作标准的规定进行相应处置。5.3.6.1工程施工（加工）不符合技术文件的要求，偏差超过有关验收标准、技术规范和设计文件的工程产品。5.3.6.2工程施工（加工）过程中由于操作、使用、安装、调整、试验、运输、成品保护、保管不当造成损坏的产品、材料。5.3.7 安全文明施工、职业健康、环境保护管理执行公司职业健康管理工作标准、环境、职业健康安全绩效监测管理工作标准、云南省送变
45、电工程公司施工现场“5S”管理实施方案（试行）、云南省送变电工程公司送电线路工程“5S”管理推广运用方案(试行)来进行实施、控制。5.3.8 法律法规及其它要求依从性检查施工过程中，对法律法规及其它要求依从性的检查按照公司法律法规及合规性评价管理工作标准的要求执行。5.3.9 产品防护及放行管理送电线路工程实体，按照设计图纸、合同和顾客要求、法规及标准、作业指导书或质量工艺措施及创优策划、强制性条文实施计划等有关的策划方案组织实施，同时按照公司工程质量管理制度、工程质量检查办法、送电线路工程关键施工项目和隐蔽工程施工质量控制规定对工程施工质量进行监视、测量和全过程控制。5.3.9.1 过程产品
46、的防护（1）过程产品的防护，按基础及接地、杆塔、架线及附件安装三个阶段控制；（2）施工安装中间过程形成的产品，应在施工作业指导书中制定具体防护要求，由施工队负责实施；（3）过程中间产品的主要防护内容是：中心桩及施工辅助桩保护；基础砼棱角防碰损、地脚螺栓防锈、防碰损；插入角钢防污损；铁塔防盗、防碰撞、防污染；绝缘子串防碰损；导地线防磨损、防盗；（4）由于防护不当、不及时，造成过程中间产品有问题时，按不合格品管理工作标准处置。5.3.9.2 最终产品移交前的防护（1）最终产品在完工前，由项目部负责按设计图纸要求、业主（顾客）要求实施常规防护措施，主要有刷防锈漆、做挡墙、砌护坡、修排水沟、安装防盗螺栓及防松罩等；（2）最终产品完工至投产移交的时间超过1个月时，由项目部（送电分公司）负责采取特殊防护措施，一般采取派人巡视、检查，或委托当地群众守护等防护措施。5.3.9.3 产品放行（公司内部三级质检）（1） 按照中国南方电网有限责任公司基建验收管理业务指导书附录A 电网工程阶段里程碑阶段划分表，交流架空线路专业检查分为基础工程、杆塔工程、架线及附件安装工程、接地工程四个检查阶段；直流输电线路及接地极线路专业检查分为基础、杆塔、架线三个检查阶段。（2） 项目部专职质检员按照公司工程质量检查办法编制送电线路工程施工质量验收项目划分表，