《新《公司管理工作标准》40铁塔及钢构件制造和服务过程管理工作标准(最终).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新《公司管理工作标准》40铁塔及钢构件制造和服务过程管理工作标准(最终).docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Q/CSG云南省送变电工程公司企业管理制度Q/CSG-YNPG-SBD214040-2015铁塔及钢构件制造和服务过程管理工作标准2015年4月30日发布 2015年4月30日实施云南省送变电工程公司发布编制:李进收 日期：2015年3月30日审核:张扬保 日期：2015年4月17日批准:张 剑 日期：2015年4月22日Q/CSG-YNPG-SBD214040-2015铁塔及钢构件制造和服务过程管理工作标准1 总则1.1 通过对铁塔及钢构件制造和服务过程实施控制，做到有计划、有部署、有检查、有总结、有考核，持续改进，保证各项工作平稳有序地开展，符合国家相关的法律法规及行业标准要求，满足顾客、
2、相关方及员工的要求，实现质量、环境和职业健康安全管理目标，实现设备运行全过程管理，确保运行的安全性和功能的有效性。1.2 本标准规定铁塔及钢构件制造和服务过程工作要求，适用于云南省送变电工程公司从事铁塔及钢构件制造和服务过程工作的人员。2 规范性引用文件以下引用、应用文件如经修订，以最新版本为准。2.1 引用 电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准5.6、5.7质量管理体系要求（GB/T19001-2008）7.5、8.2.3、8.2.4职业健康安全管理体系要求（GB/T28001-2011）4.4.6环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2004）4.4.6中国南方电网公
3、司安全生产风险管理体系（2012年版）6.7工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）中华人民共和国电力法（1995年12月28日中华人民共和国主席令第六十号公布）输电线路铁塔制造技术条件（GB/T2694-2010）(全文引用)输变电钢管结构制造技术条件（DL/T646-2012）（全文引用）2.2 应用云南电力线路器材厂生产管理办法（规定）汇编云南电力线路器材厂铁塔及钢构件作业指导书汇编云南电力线路器材厂铁塔及钢构件制造工艺规程云南省送变电工程公司安全工器具与个人防护用品管理工作标准Q/CSG-YNPG-SBD214029-2015云南省送变电工程公司应急管理工作标准Q/
4、CSG-YNPG-SBD214021-201540-15Q/CSG-YNPG-SBD214040-2015云南省送变电工程公司作业现场环境管理工作标准Q/CSG-YNPG-SBD214025-2015云南省送变电工程公司作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准Q/CSG-YNPG-SBD214019-2015云南省送变电工程公司环境危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准Q/CSG-YNPG-SBD214020-2015云南省送变电工程公司事故/事件/不符合管理工作标准Q/CSG-YNPG-SBD214020-2015云南省送变电工程公司物资管理工作标准Q/CSG-YNPG-SBD21
5、4044-2015云南省送变电工程公司纠正和预防措施管理工作标准Q/CSG-YNPG-SBD214051-2015云南省送变电工程公司不合格品管理工作标准Q/CSG-YNPG-SBD214023-2015云南省送变电工程公司文件和记录工作标准Q/CSG-YNPG-SBD214012-2015云南省送变电工程公司施工、生产设备及工器具管理工作标准Q/CSG-YNPG-SBD214030-2015云南省送变电工程公司测试设备管理工作标准Q/CSG-YNPG-SBD214031-20153 术语与定义3.1输电线路铁塔：输电线路铁塔，按其形状一般分为：酒杯型、猫头型、上字型、干字型和桶型五种，按用途
6、分有：耐张塔、直线塔、转角塔、换位塔（更换导线相位位置塔）、终端塔和跨越塔等，它们的结构特点是各种塔型均属空间桁架结构。3.2钢管杆：主杆由单根或多根钢管构件刚性连接组成的输变电钢管结构。3.3钢管塔：主材用钢管构件，斜材用钢管或圆钢、型钢构件组成的格构式铁塔结构。3.4钢管变电构支架：主柱用钢管构件，横梁用钢管或者型钢组成的格构式变电钢管构架以及钢管设备支架的总称。3.5构件：由若干零件组成的钢结构基本单元，如钢管和法兰组成的焊接件等。3.6铁塔和钢构件放样：放样是指铁塔加工企业将施工蓝图转换为加工所需要的加工图，具体包含资料转换，错误修正以及为适应加工而做出的修改。4职责4.1 云南线路器
7、材厂是铁塔及钢构件制造和服务过程工作的归口管理单位，主要职责：4.1.1 线路器材厂市场部负责联系客户，承接业务。负责接收顾客提供的产品加工图纸等技术资料；负责产品的售后服务工作；负责对外委/外包产品的控制，并收集外委厂家的相关资质文件，同时协助好外委厂家做好发货及售后服务工作等。4.1.2线路器材厂生产技术部负责生产计划的制定、安排、调整，对生产任务的完成情况进行监督，并负责与生产有关的资料的管理。4.1.3 线路器材厂供应部负责原材料外购进厂的外观质量检验（验证）；负责原材料、外购件的储存、搬运防护。4.1.4线路器材厂质量保证部负责生产设备的管理和对生产过程中环境的监督控制；进货产品、过
8、程产品和最终产品的监视和测量。4.1.5 线路器材厂安全监管部对生产过程中职业健康安全的监督和控制。4.1.6线路器材厂生产车间（制塔一、二、三车间）负责半成品和基础成品的加工工作。4.1.7线路器材厂镀锌车间负责成品包装、储存、防护、交付的质量。5 管理内容与方法5.1生产过程控制程序管理详见附录一中铁塔及钢构件生产制造过程管理流程图。5.1.1生产准备5.1.1.1线路器材厂市场部在与顾客签订合同时，按规定，向顾客索要加工图纸及加工资料。5.1.1.2线路器材厂生技部按生产任务要求，附带图纸向技术中心布置放样任务。在放样加工前，应审核，对发现不符时，提出工艺修改，当修改涉及产品结构时应取得
9、设计/顾客方认可。技术中心按照图纸给定的控制尺寸，用计算机对产品的结构进行放样和校核每一个加工尺寸，按“放样记录表”做好记录。对于设计部门或顾客提出的图纸更改，线路器材厂市场部要保留记录，将更改内容通知有关部门和车间。技术中心要填好“放样更改记录”。线材厂生技部根据合同要求，下达生产计划和生产清单、“工艺流程卡”，并负责制定相应的工艺规程、作业指导书及负责生产用样图（样板）或生产图纸的准备。5.1.1.3线路器材厂供应部按物资管理工作标准和线路器材厂采购控制管理办法管理和采购合格的原材料，根据生产清单进行配料，并供料。5.1.1.4线路器材厂质保部负责根据生产需要配置相应的设备，并根据产品质量
10、要求，配备相应的计量器具。5.1.1.5线路器材厂各车间根据生产计划做好原材料和辅助材料的生产准备。5.1.1.6生产车间要理解加工样图和工艺文件、（和/或）质量计划、熟悉工艺规程和作业指导书，创造适宜的工作环境。5.1.1.6生产车间应环绕生产计划对本车间的环境因素做出识别和更新，按照线路器材厂环境因素识别、评价和控制策划管理办法执行，确保生产过程环保和安全。5.1.2过程控制（共用部分）5.1.2.1生产车间对下达的生产计划按相应的生产流程及控制明细表要求，组织人员按标准、样图、工艺文件作业。（1）线路器材厂各黑件生产车间按相应的制造工艺规程和相应的作业指导书，控制各过程的作业；（2）线路
11、器材厂镀锌车间按相应的制造工艺规程和相应的作业指导书，控制各过程的作业。镀锌生产过程中要填写“电加热温度控制、用电记录表”，控制锌温及助镀剂温度。5.1.2.2生产过程的工艺参数按相关工艺规程的规定执行。5.1.2.3线路器材厂生技部对车间的过程活动进行监督检查，发现不规范和不符合要求时应通知车间及时纠正，并按公司纠正和预防措施管理工作标准、事故/事件/不符合管理工作标准进行处理。5.1.2.4线路器材厂质保部、车间要按有关规定，正确使用在有效期内合格的计量器具。对产品质量，按本标准5.2条执行，分级检验和试验。5.1.2.5各过程发现的不合格品，按不合格品管理工作标准进行处置，确保不合格品不
12、流入下道工序，不合格的半成品不出车间。经车间检验的合格品，填写“产品交接清单”进行移交。5.1.2.6线路器材厂各生产车间按施工、生产设备及工器具管理工作标准、测试设备管理工作标准和设备操作维护规程执行，正确使用和操作设备，确保安全生产。5.1.2.7需要对过程和设备合理调整和重新配置时，对生产过程和设备能力由线路器材厂总工程师（副总工程师）组织生技部、质保部和车间等部门进行评定，对不适应的过程和设备予以合理调整和重新配置。5.1.2.8放样后的产品，应进行试组装，必要时，邀请顾客方和设计人员参加，共同验证图纸的更改是否正确，作好试组装记录。试组装中，仍会发现某个部件尺寸需要更改，技术中心应作
13、好“试装技术资料更改记录”，可对图纸进行二次更改。试组装可根据需要，进行整体组装或局部组装。更改过程中，必须同时对计算机存储的软件信息一并修改，并作好更改标识。对试装中出现问题的构件要开出“试装返工、返修、报废通知单”，通知相关车间、部门。5.1.3特殊过程的控制5.1.3.1特殊过程设置的原则（1）该过程的产品质量不能通过其后的检验和试验完全验证。（2）该过程的产品特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。5.1.3.2铁塔及钢构件制造的特殊过程确定为：焊接工序、镀锌工序。5.1.3.3特殊过程的控制方法（1）生技部制定作业指导书，规定其工艺方法和措施，并在电焊工序的实施过
14、程中作好相关记录。（2）特殊过程的主要设备，如:焊机，焊条烘干机，质保部每季度要鉴定一次，确保其设备达到规定的技术要求，并做好鉴定记录，填写“设备点检记录表”。（3）对特殊过程的能力（包括设备、人员、环境、工艺等）线路器材厂生技部每半年进行一次评价，当发现不满足工序能力的要求时，及时上报分管厂领导进行调整，并予纠正和改进。（4）当特殊过程发生质量事故，或设备检修、更新后，或人员有变动，作业方法有变更时，本车间都应该对特殊过程进行再确认。（5）线路器材厂计量室按规定对特殊过程使用的计量器具进行控制，按测试设备管理工作标准执行，保证其精度满足要求。（6）线路器材厂质保部应制订特殊过程的焊接检验作业
15、指导书，并定期分析特殊过程的产品质量受控情况，发现不稳定因素，应及时通知相关部门及车间采取纠正/预防措施。（7）特殊过程的操作工人，应作好自检，经自检合格后，在产品上打上代号（在生产地脚螺栓时，采用其相应的方法标记，确保可追溯性），并做好记录。 （8）特殊过程的操作人员应是经过培训取得岗位资格证的人员。5.1.4关键过程的控制5.1.4.1关键过程的设置原则（1）工艺上有特殊要求或对下道过程有重大影响的工序。（2）生产现场中质量特性波动较大的工序。（3）质量信息反馈中发现不稳定特性的工序。5.1.4.2关键过程的设置和更改5.1.4.2.1铁塔及钢构件制造设置的关键过程为：放样、划线、制弯、折
16、弯、角钢生产线。5.1.4.2.2当工序质量提高或质量要求变化，不需要特别控制就能稳定地生产出满足质量要求的产品时，由车间提出关键过程更改报告，经生技部验证，分管厂领导批准后方可更改。5.1.4.3关键过程的控制方法（1）由线路器材厂生技部组织编制工序作业指导书，规定其工艺方法和措施。（2）由线路器材厂生技部组织有关人员对工序能力（包括设备、人员、环境、工艺）进行评价，填写“工序能力评价表”，一般每半年一次。5.1.5关键、特殊过程的管理5.1.5.1关键、特殊过程日常管理工作由车间负责，并指定技术人员做好指导、检查、督促、验证和调整工序能力的工作，一般每季度进行一次工序质量分析并填报“工序质
17、量分析表”报生技部。5.1.5.2 关键、特殊过程的操作者要严格遵守工艺规程，按作业指导书进行操作，做好首检、自检。5.1.5.3关键过程的操作人员应由线路器材厂厂办组织培训，经考核评定合格者方能上岗。5.1.6环境和职业健康安全的运行5.1.6.1严格执行环境因素识别、评价和控制策划管理办法、危险源辨识、风险评价和策划控制管理办法、职业卫生及后勤保障控制管理办法。5.2产品的监视和测量控制程序5.2.1进货产品的监视和测量5.2.1.1线路器材厂对物资采购活动实施分类控制，根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为如下三类：（1）A类物资（重要物资）：包括钢材、螺栓及锌锭等；（2）类物
18、资（一般物资）：包括对提供线路器材厂产品生产过程的主要辅助材料，如焊条、焊丝、焊剂、盐酸、氯化铵等；（3）类物资（低值易耗性物资）：提供以上产品之外的其他产品；5.2.1.2 A类物资和类物资，合称为线路器材厂主要物资。5.2.1.3 A类物资进厂后放在待检区或标上“待检”标志，钢材、螺栓和锌锭供应部依据合同和供方的质量证明文件按标准进行包装、数量、规格、表面质量等外观检验。外观检验合格后，钢材应进行机械性能试验和化学成分分析，螺栓应进行机械性能试验，锌锭应进行化学分析，具体检验操作过程和要求按螺栓、锌锭、钢材进货检验规程执行。发现不合格品的应按不合格品管理工作标准和线路器材厂不合格品控制管理
19、办法执行。5.2.1.4 B类物资中的电焊条、焊丝、盐酸及氯化铵等到货后由供应部验证质量证书或厂家的试验报告，查验其外观质量、包装质量、数量等，并填写“B类物资到库验证报告”。当顾客合同有要求或必要时，可将上述物资外送检验。5.2.1.5试件由线路器材厂供应部负责提供，需加工的请相关车间部门进行机械加工。5.2.1.6需作光谱检验的原材料，由用料部门送样件交质保部检验，并出具“钢材光谱分析报告”。5.2.1.7线路器材厂质保部在试样送交2日内（特殊情况除外）完成监视和测量，并将报告分送供应部。监视和测量报告由质保部保管并归档，原材料出厂合格证、材质证明书等资料到厂后供应部应尽快复印分送质保部一
20、并归档。5.2.1.8完成监视和测量后，由质保部出具报告，如合格，供应部方可办理入库手续，并填写“到库验收报告单”。未经检验或检验不合格的原材料、外购件不能办理入库，更不能投用。5.2.1.9生产急需来不及检验时，由供应部在材料上做标记并记录所用塔型和件号数量，填写“紧急放行申请表”，同时办理申请，经线路器材厂总工程师（副总工程师）批准可紧急放行。同时进行规定的检验，一旦发现不符合规定时立即追回和更换。5.2.2过程产品的监视和测量5.2.2.1黑件生产车间每个工作班次生产（或设备修理、模具更换后）的首件，操作者应进行检验，首件应做好标记，放在恰当的位置以便查对。操作者生产的产品应进行全数检验
21、，并填写“产品质量自检专检表”。生产地脚螺栓、基础钢筋应进行检验，应填写“地脚螺栓加工过程检验表”、“钢筋加工过程检验表”。钢管结构产品检验，应填写“管段制作检验记录”、“零部件检验记录”、“钢管拼装检验记录”、“构架拼装检验记录”、“钢梁拼装检验记录”等。5.2.2.2生产车间每一焊接件加工完，确认达到标准要求后，电焊工根据不同产品分别填写“焊接自检专检记录表”、“焊接检验记录”，并在工件上打上自己的钢印代号（在生产地脚螺栓时，可采用其它适宜的方法标记，确保可追溯性）。5.2.2.3各车间质检员，每天应到各工序点进行产品质量的检查，并与操作者共同根据不同产品分别填写“产品质量自检专检表”、“
22、焊接自检专检记录表”、“钢管组焊件检验记录”、“焊接件检验记录”，适时进行产品质量分析。5.2.2.4各车间生产工位生产完一个件号并自检合格后，交车间检验接收。车间认为质量满足规定要求时，应在工件表面标以车间检验合格标志。5.2.2.5镀锌车间的酸洗和镀锌工序，要按酸洗工序作业指导书和镀锌工序作业指导书要求，检查工序的工艺参数，并检验酸洗和镀锌工件的表面质量，由车间填写“酸洗质量自检不合格品记录表”和“镀锌件自检不合格记录表”。5.2.2.6镀锌车间每周要检测两次锌层的厚度并做好记录。每季度取锌液样品随“原材料外委报检单”送化验室按要求外委送检。5.2.2.7镀锌车间每月应送一次镀锌试件到化验
23、室，以进行锌层附着量、均匀性和附着性的试验，并填写“热浸镀锌锌层试验报告单”。5.2.2.8化验室应对除锈液和助镀剂进行化验，每周二次，化验结果要及时通知相关车间和科室。5.2.2.9镀锌车间质检员根据产品质量状况，镀锌件填写“镀锌外观质量检验原始记录”和“镀锌件检验记录”。车间质检员检验并填写记录完毕，在工件上盖上相应的检验标识，并保持记录。5.2.2.10产品试装检验：未生产过的或样杆转换为小样图生产的产品，都需要进行试组装检验。试组装由生技部组织、指导并处理试组装中的质量问题。试组装结束后，由生技部组织检查，相关单位参加，检查项目有：控制尺寸、孔的同心率、就位率、切角碰撞、外观平整度等，
24、以检验产品样图信息的正确性。检验中生技部同时处理好发现的质量问题，技术中心负责小样图、样板及计算机存储信息的修改，并开出“试装返工、返修、报废通知单”，车间负责返工返修部件。试装产品最终经生技部验收确认，并填写相应的试组装检验记录。5.2.3最终产品的监视和测量5.2.3.1最终检验在成品库，质检员根据包装资料和镀锌件上的检验合格印章等来验证所规定的检验或试验均已完成，并达到了标准的要求。5.2.3.2最终检验，主要检查零部件的外观质量是否满足规定的要求，整装质量和标识是否达到规定的要求，并填写“产品质量最终检验记录”。质检员对基础钢筋、地脚螺栓进行检验，并填写“钢筋检验和移交清单”、“地脚螺
25、栓检验和移交清单”后，方可移交给用户。5.2.3.3质保部每月按照相应的产品标准要求对包装好的产品进行抽样检验，并填好“产品质量最终整装抽检记录”。质保部根据工程情况每季度做好产品质量审核并填写相应的产品质量审核报告。5.2.3.4合同要求进行其他方面试验的，进行镀锌后产品的试组装，按合同要求进行其他方面的试验。5.2.3.5最终检验合格后，在每包产品上盖上“合格”印章，质保部签发产品出厂合格证书交市场部，并填好“产品合格证发放记录”。5.2.3.6无产品合格证的产品不得出厂。5.2.4监视和测量记录5.2.4.1记录按文件和记录管理工作标准由相关部门负责实施。5.2.4.2各项监视和测量记录
26、应齐全、准确、规范、清晰并清楚地表明产品的质量符合所规定的要求。5.2.4.3质量记录必须由授权的专、兼职质检员签字。5.2.5检验印章的使用按线路器材厂检验印章管理办法执行。5.3产品标识、储运、包装、防护、交付和追溯程序5.3.1搬运过程控制5.3.1.1生技部、供应部、镀锌车间及其它车间负责人应根据产品的特点，配备适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，并组织实施。5.3.1.2搬运中，搬运工具和方法的选择和使用要注意下列问题：（1）不损坏包装，不压坏或碰伤产品、防止跌落； （2）成品搬运要轻起轻放，防止锌层损坏；（3）使用合理的搬运工具，正确选择吊点，不超重吊运，规划合理的搬运路线，并保持
27、通道畅通；（4）搬运过程中保护好产品的标识，防止丢失或损坏；（5）搬运过程中出现不合格品时，按不合格品管理工作标准和线路器材厂不合格品控制管理办法处理；（6）起吊操作人员必须经过培训，考核合格，取得“特种作业人员操作证”后，持证上岗。5.3.2储存过程控制5.3.2.1主要原材料、外购件到货进厂，供应部负责将其置于待检区，不能入库和发放使用。经质保部、供应部检验合格的物资办理入库手续，供应部按厂“产品标识清单”规定标识原材料。紧固件、电焊条等使用挂标签或竖标示牌，注明产品、名称、等级、型号、规格等内容。并标识清楚，按分类、按规格，作好记录储存在适宜的指定场所，做好库存物资的保管和维护工作。检验
28、不合格的物资，供应部应进行隔离，保持原有产品标识，挂牌标识“已检不合格”，并及时办理退货，防止误用。5.3.2.2生产车间按有关工作环境管理规定，对半成品和投用的原材料整齐摆放在指定地点，并醒目标记，防止混料、丢失或损坏。5.3.2.3生产过程中，车间内各工序自检的标识由车间按不同的半成品特性，决定具体的标识方法和自检者的代号，操作人员负责本工序的产品标识及其状态标识。车间必须保存相关记录，便于追溯。（1）铁塔零部件、钢管结构产品的件号钢印，按相应的产品工艺规程执行。（2）所有焊接件，自检后，应打上焊工的代号钢印，否则视为不合格。5.3.2.4对于生产过程中所使用的物料，如未能保持原有的产品标
29、识，车间应按厂规定“产品标识清单”进行标识移置。5.3.2.5对于待检品，应放置于待检区、或给予待检标识，对合格品或不合格品，按“产品质量状态标识清单”的规定，由质检员使用批准的印章、标签分别进行标识，并放置于合格、不合格区。5.3.2.6厂质监员有权监督车间质检和操作人员的自检标识，下工序有权监督上工序的检验标识。5.3.2.7半成品的堆放要按工程、按塔型、整齐堆码，醒目标识，支撑点要合理，防止堆放中引起塔材变形。5.3.2.8经质检员检验合格的镀锌铁塔、构架、附件和钢管结构产品，按“产品质量状态标识清单”等规定，质检员盖上相应的印章标识，交车间放置于合格品区，并在包装后，在每一捆上标明工程
30、名称、塔型或图号、呼称高、段数、包号等内容。5.3.2.9质保部按相关的作业指导书或规范对包装待发的产品进行最终检验，并给予标识。5.3.2.10镀锌车间对成品库存放的成品负责管理，保持场地整洁、堆放整齐、通道良好，要防止产品变形和损坏锌层，并标识清楚，保证不混料，不丢失，定期进行仓库检查，及时发现和处理丢失、损坏、报废的产品。5.3.2.11长期储存的产品，在交付发运前要重新进行包装检查。5.3.3包装过程控制5.3.3.1成品包装按相应的作业指导书、工艺规程及质量计划等进行。5.3.3.2对合同或顾客有特殊要求的包装，按合同或顾客要求实施包装。5.3.3.3在产品的包装上，按相应的作业指导
31、书、工艺规程及质量计划等要求喷写上：厂名、工程名称、塔型、呼称高、段数、包号等标识。5.3.3.4包装后经检验合格，由镀锌车间质检员加盖“合格”标志。5.3.4防护过程控制5.3.4.1除搬运、储存、包装、交付过程采用正确方法外，相关部门、车间有责任对所属区域摆放的产品采取防护和隔离措施，防止产品损坏和丢失，做到：（1）物品放置在指定的存放区域；(2) 按产品的特点做好防磕碰，防划伤，防腐蚀等防护工作；(3) 在进行包装设计时，考虑产品在运输过程中防震、防压等；(4) 在产品的搬运、储存、包装过程中保持适当、有效的防护标识。5.3.4.2当合同或顾客有要求时，本厂负责对产品采取相应的特殊防护措
32、施。5.3.5交付过程控制5.3.5.1线路器材厂执行生技部负责按合同要求制定供货计划，下达发货通知，车间按生技部的安排配合交付工作，并做好包装发运记录。5.3.5.2向顾客交付产品时，提供产品出厂合格证、包装清单（铁塔）、发货清单（钢管产品）等资料。5.3.5.3产品的交付形式按合同规定进行，移交可在厂内，施工现场或顾客指定地点。交付后，双方签字认可。如发生缺件或损坏时，可做好记录，双方协商解决。5.3.6产品的追溯5.3.6.1线路器材厂质保部根据：顾客要求（投诉）或发生重大质量事故，必要时，制订“产品追溯清单”并依据清单，组织相关部门进行追溯。5.3.6.2 参与采购、加工、包装和交付过
33、程中的产品标识和状态标识的部门和车间，应建立相应的可根据标识检索的记录，妥善保存便于追溯查找。5.3.6.3合同另有规定的按合同要求追溯。5.4服务控制程序5.4.1服务内容5.4.1.1向顾客介绍工厂情况，产品情况，必要时介绍有关技术资料和图纸，为顾客考察了解工厂与产品情况提供服务。 5.4.1.2按合同规定为顾客在厂内进行产品验证提供方便。 5.4.1.3对顾客提出的设计变更或合同修订，按规定程序进行处置和及时传递。 5.4.1.4对顾客根据工程需要，提出的交货顺序尽力地给予满足。5.4.1.5 按合同要求，及时地按质按量地交付产品，提供必要的相关资料。 5.4.1.6根据顾客的需求，提供
34、必要的备件和缺料。必要时，派人到现场提供安装技术指导。5.4.2服务的方式5.4.2.1按合同要求，由市场部与顾客联系服务的方法、地点、时间和内容。5.4.2.2顾客在厂内进行产品验证时，提出的符合规定要求的意见，质保部应作好记录，与相关部门、车间协商后，进行纠正/预防措施处理。 5.4.2.3当顾客提出设计变更和合同修订时，按本标准5.2和投标和合同管理工作标准处理。5.4.2.4按合同要求需要在现场交货时,由市场部及时派员到现场进行产品交付,并及时提供缺料和备品备件。5.4.2.5当顾客要求进行安装技术指导或常规服务时，由市场部填写“技术服务派工单”，经分管厂领导批准后，会同有关部门选派能
35、胜任工作的人员赴现场为顾客提供满意服务。5.4.2.6对顾客反映的施工中的产品质量问题，由质保部按不合格品管理工作标准处理。市场部会同有关部门、车间应迅速派员到现场了解情况进行解决。问题解决后，要请顾客将产品质量和服务人员的工作质量，填在“用户评议卡”上，服务人员回厂后，应写出服务报告，交回“用户评议卡”。5.4.2.7对发生问题的原因按纠正和预防措施管理标准进行处置，提出相应的改进建议和方向。5.4.3市场部是厂与顾客进行服务联络的主要渠道和部门。市场部要随时收集顾客要求服务的信息，并最大限度地满足顾客的期望和要求。同时要收集顾客的抱怨和不满，定期分析顾客的信息反馈，制订纠正/预防措施，不断
36、提高服务工作的质量。5.4.4建立不定期的用户回访制度，倾听顾客意见，了解顾客需求。并请顾客填写“顾客满意度调查表” ，详见顾客满意度监测管理工作标准。5.4.5对批量较大的重点工程，按合同要求，事先要制订服务工作计划，结束之后，写出服务工作专题总结，分管厂领导要对服务效果进行检查。5.4.6顾客需要补件时，市场部应会同有关部门及时安排，保证一周内交货。5.4.7顾客投诉，技术服务派工单，用户评议卡，用户满意度调查表，服务工作总结等资料由市场部负责记录、收集、整理和保存，作为服务验证，内部质量审核，改进产品质量的重要依据。5.5顾客财产控制程序5.5.1市场部与顾客签订合同时，按规定应向顾客索
37、要图纸、技术资料和加工清单。并将此技术文件移交给生技部。当顾客进行来料加工和镀锌时应在合同中写明，顾客来料的名称、规格、材质、数量、交付日期、交货地点等资料移交供应部、生技部、车间。5.5.2生技部收到的图样和技术资料，按文件和记录管理工作标准中有关规定执行，注意保护顾客的知识产权，未经顾客同意不得随意外借和引用。5.5.3生技部收到的加工清单，按合同要求安排生产进度。5.5.4顾客提供的材料、半成品，应按商定日期、商定方式进行交付，如逾期未交者，由市场营销部进行催交，作好记录。5.5.5顾客财产的验证5.5.5.1生技部负责对顾客提供技术资料进行验证，如有不符，市场部应与顾客联系解决。5.5
38、.5.2顾客提供的材料到厂后，顾客应同时提交材质证书和检验记录，由供应部负责外观检查和数量清点。当无误后，供应部抽样交质保部进行理化分析和质量复核。5.5.5.3顾客提供的材料如检验合格，质保部应做好记录，供应部应及时办理入库手续，将顾客财产适当堆放，作好标识和防护，并单独建账管理。5.5.5.4顾客要求镀锌的半成品到厂后，由市场部通知车间对其进行影响镀锌质量的外观工艺性检验。顾客要求镀锌的半成品，由镀锌车间直接接收和管理。加工完毕后由生技部与顾客进行交付。5.5.6顾客提供的财产如出现不合格，应作好标识和记录，由市场部与顾客联系进行协商。如果镀锌的半成品工艺上不合格，则要求顾客进行处理，并再
39、验证，若顾客坚持要镀锌时，市场部应在合同上写明情况，按合同进行处理。5.5.7顾客提供的材料，应按顾客的要求使用，并在工艺卡上作好标识，以便实现可追溯性。5.5.8如顾客提供的材料、半成品发生丢失、损坏和不适用的情况，供应部和镀锌车间要作好“顾客提供财产异常（损坏）不适用记录”并及时报告。当顾客提供的技术资料不适用需修改时，由生技部直接与顾客进行联系解决。5.5.9对顾客提供财产的验证，不能免除顾客提供可接收财产的责任。发生以下情况，由顾客承担责任：5.5.9.1顾客未在合同商定日期内提供财产，而造成生产脱节、中断、交货期延误。5.5.9.2顾客提供财产经验证不合格，顾客又不愿更换或返修，造成
40、质量问题和损失。6附则6.1本标准由公司电力线路器材厂负责解释。6.2本标准自颁布之日起实施。6.3 附录6.3.1 附录一：铁塔及钢构件生产制造过程管理流程图编制部门铁塔及钢构件生产制造过程管理流程图云南电力线路器材厂市场部工程任务生技部生产准备 合格供应部报废成品检验退货材料准备 不合格质保部材料检验是否合格配置设备 不合格 生产车间半成品检验半成品加工 合格原材料辅助材料准备报废 不合格镀锌车间包装发货镀锌 合格6.3.2附录二：6.3.2.1电加热温度控制、用电记录表6.3.2.2产品交接清单6.3.2.3设备点检记录表6.3.2.4工序能力评价表6.3.2.5试装技术资料更改记录6.
41、3.2.6试装返工、返修、报废通知单6.3.2.7图纸资料修改通知单6.3.2.8技术中心小样图、样板更换记录6.3.2.9B类物资到库验证报告6.3.2.10钢材光谱分析报告6.3.2.11到库验收报告单6.3.2.12紧急放行申请表6.3.2.13产品质量自检专检表6.3.2.14地脚螺栓加工过程检验表6.3.2.15钢筋加工过程检验表6.3.2.16管段制作检验记录6.3.2.17零部件检验记录6.3.2.18钢管拼接检验记录6.3.2.19构架拼装检验记录6.3.2.20钢梁拼装检验记录6.3.2.21焊接自检专检记录表6.3.2.22焊接检验记录6.3.2.23钢管组焊件检验记录6.3.2.24焊接件检验记录6.3.2.25酸洗质量自检不合格品记录表6.3.2.26镀锌件自检不合格记录表6.3.2.27原材料外委报检单6.3.2.28热浸镀锌锌层试验报告单6.3.2.29镀锌外观质量检验原始记录6.3.2.30镀锌件检验记录6.3.2.31产品质量最终检验记录6.3.2.32钢筋检验和移交清单6.3.2.33地脚螺栓检验和移交清单6.3.2.34产品质量最终整装抽检记录6.3.2.35产品合格证发放记录6.3.2.36产品标识清单6.3.2.37产品质量状态标识清单6.3.2.38产品追溯清单40-17