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1、产品审核实施计划第 1 页 共 6 页编号:HG/S.0402 重庆市慧冠机电有限公司2014 年度产品审核实施计划编制/日期:何安邦/2014.9.20 审核/日期:聂维胜/2014.9.20 批准/日期:张小彬/2014.9.20 产品审核实施计划第 2 页 共 6 页一、产品审核的目的为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。二、审核组成员构成组长：何安邦成员：何文炳审核时间按照重庆市慧冠机电有限公司产品审核实施计划表的时间安排进行。三、审核依据产品图、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。四、审核步骤：1、样件提取：按照产
2、品审核实施计划的规定提取；2、产品审核；2.1、产品外观审核：依据产品检验规程上对工件外观的要求进行审核；2.2、尺寸审核：依据产品图、客户信息反馈、客户特殊要求以及产品检验规程上的有关规定进行审核；2.3、产品性能审核：依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议六、数据处理1、产品缺陷评定1.1 产品缺陷程度可分为以下三级：A级（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隐患，回导致安全事故，或直接影响产品的寿命和可靠性，或缺陷非常严重明显，顾客不能接受；产品审核实施计划第 3 页 共 6 页B级（严重缺陷）：缺陷可能造成安全隐患，可能导致安全事故，会影响产品的寿命和可靠性，或缺陷明显明显，一定引起顾
3、客不满意；C级（一般缺陷）：缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响，但顾客不全察觉与发现，或缺陷可能被顾客发现，但不会介意；1.2、缺陷等级系数及缺陷点数：A级缺陷：10 B级缺陷：5 C级缺陷：1 缺陷点数的总和（FP）=（缺陷点数缺陷等级系数）1.3 质量特性值的计算QKZ=100 缺陷点数总和 FP/样品数量2、质量特性值的评定:2.1、零件的标准质量特性值确定为：98%。2.1、被审核产品的质量特性值QKZ 与标准的质量特性值比效，QKZ标准质量特性值，产品质量稳定能满足顾客要求；（标准质量特性值-5%）QKZ标准质量特性值，产品质量有下降趋势，应进行评审。QKZ（标准质量特性
4、值-5%），产品质量波动太大，应进行评审，采取纠正/预防措施。七、审核报告1.1、现场审核后审核组长负责召开审核组会议，在 产品质量审核评定产品审核实施计划第 4 页 共 6 页报告 中总结产品缺陷并作出评定结果，经综合分析、评审检查结果后发出 产品缺陷报告 给相关部门。相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证，并在 产品缺陷报告执行情况一览表 中记录检查验证结果。1.2、产品审核后一周内审核组长负责编制 产品审核报告 交管理者代表批准后，发放至相关部门。1.3、产品审核报告 须提交总经理，作为管理评审的依据。产品审核相关记录由技质部负责
5、保存。八、其他事项1.1、抽样期间，受审核单位负责人应在场，并配合抽样。1.2、在审核过程中若发现有不合格品，应按照不合格品控制程序的有关规定进行处置；产品审核实施计划第 5 页 共 6 页产 品 审 核 实 施 计 划 表序号产品名称产品图号审核实施责任人计划完成审核时间实际完成审核时间配合部门样件提取1 制动支架体组件S3504110何安邦何文炳2014.9.25 2014.9.25 生产部已经入库的产品中随机抽取5 套2 离合支架体组件S1602110何安邦何文炳2014.9.25 2014.9.25 生产部已经入库的产品中随机抽取5 套说明：审核时间原则上按照上述时间进行，如因市场需求
6、影响，当月无计划审核产品的，技质部临时调整审核计划。产品审核实施计划第 6 页 共 6 页产品严重性分级原则缺陷级别缺陷描述加权系数致命缺陷 A 影响强度或安全以及特殊特性上出现的缺陷10 严重缺陷B 轻微影响用户装配，可能会引起用户的不满5 一般缺陷C 不会对性能和装配有影响，一般客户都会容忍的外观缺陷1 产品缺陷分类产品规格及名称序号缺陷描述缺陷级别S3504110 制动支架体组件1 孔径：2-102.00A 2 孔距：2-78.30.3 A 3 孔距：2-81.4 0.3 A 4 同心度：0.5A A 5 焊接深度：渗透深度0.58mmA 6 点焊牢度：撕开口母材拉裂，拉裂后焊接直径4m
7、mA 7 尺寸：910.5 48.40.5 A 8 尺寸：127.41 67.61 39.2 1 C 9 尺寸：180.10.5 83.70.5 35.2 0.5 B 10 外观：外表面应光滑、无皱纹、划伤观、无飞溅、压痕C S1602110 离合支架体组件1 孔径：2-102.00A 2 同心度：0.5A A 3 孔距：58.9 0.3 27.5 0.3 A 4 焊接深度：渗透深度0.58mmA 产品审核实施计划第 7 页 共 6 页5 点焊牢度：撕开口母材拉裂，拉裂后焊接直径4mmA 6 尺寸：53.60.3 73.60.3 A 7 尺寸：40.60.5 114.30.5 1.4 0.5 A 8 尺寸：123.50.5 155.30.5 B 9 尺寸：1280.5 154.70.3 9 0.5 B 10 外观：表面应光滑、无皱纹、划伤C