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1、 2023年度党建工作责任制述职报告（完整文档） 西峡县十六届人大 一次会议文件十二 关于西峡县 2023 年财政预算执行状况 和 2022 年财政预算（草案）的报告 2022 年 4 月 19 日在西峡县第十六届人民代表大会第一次会议上 西峡县财政局长 徐玉宏 各位代表： 我受县人民政府托付，向大会报告西峡县2023年财政预算执行状况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请各位特邀人员和政协委员提出意见。 一、2023年财政预算执行状况 2023年，面对经济形势持续严峻、新冠疫情反弹和突发水污染治理带来的巨大压力，在县委的正确领导和县人大、县政协的监视支持下，坚持以习近平新时代中国特色社
2、会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，仔细落实习近平总书记视察河南、南阳重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，立足新进展阶段，贯彻新进展理念，融入新进展格局，以党史学习教育为契机，统筹推动疫情防控和经济社会进展,扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济呈现稳中有进、稳中向好态势。在此根底上，全县财政实现了收支平衡，运行总体平稳。 （ 一） 2023 1 年财政预算收支状况 - 2 - 1. 一般公共预算 收入方面 县十五届人大六次会议确定2023年收入预算189200万元，实际完成195777万元，为预算的103.4%，比上年（同口径，下同）增长11.75%。其
3、中：增值税完成84091万元，增长15.4%；企业所得税完成10654万元，增长13.6%；个人所得税完成2996万元，下降9.8%；资源税完成1535万元，增长28.2%；城市维护税完成8957万元，增长22.5%；房产税完成3100万元，增长8.0%；印花税完成2961万元，下降13.0%；城镇土地使用税完成5573万元，下降1.1%；土地增值税完成5058万元，下降68.0%；环境爱护税完成472万元，下降46.0%；耕地占用税完成14816万元，增长712.7%；契税完成6640万元，增长0.3%；烟叶税完成507万元，增长37.0%；非税收入完成48417万元，增长10.7%。 支出
4、方面 县十五届人大六次会议审议批准2023年支出预算331221万元，预算执行中，加上新增政府债券、上级追加、调入资金，减去上解等工程，支出预算调整数为426777万元。执行结果，全县财政支出426777万元，占调整预算的100%，增长10.8%。其中：一般公共效劳支出29927万元，增长1.6%；国防支出12万元；公共安全支出10496万元，增长1.9%；教育支出126688万元，增长12.7%；科学技术支出15858万元，增长8.6%；文化旅游体育与传媒支出1229万元，增长22.7%；社会保障和就业支出64533万元，增长20.4%；卫生与安康支出48117万元，增长4.7%；节能环保支
5、出38071万元，增长16.4%；城乡社区支出5166万元，增长2.8%；农林水支出58199万元，增长7.5%；交通运输支出11756万元，增长10.4%；资源 勘探信息等支出1585万元，下降27.2%；商业效劳业等支出2217万元，下降38.1%；金融支出638万元，增长186.1%；自然资源海洋气象等支出970万元，增长397.9%；住房保障支出4251万元，增长7.8%；粮油物资储藏支出252万元，增长287.7%；灾难防治及应急治理支出1813万元；其他支出50万元；债务付息支出4949万元，增长2.0%（详见西峡县2023年财政一般预算收支决算总表）。 2. 政府性基金预算 县十
6、五届人大六次会议批准的2023年全县政府性基金收入预算为80000万元，实际完成93182万元，为预算的116.5%，同比增长17.8%；支出预算121590万元，加上新增政府专项债券、上级补助，减去债务还本支出调出资金等因素，支出预算调整为178434万元，实际完成178434万元，为调整预算的100%，增长12.1%（详见西峡县2023年政府性基金收支决算总表）。 3. 社会保险基金预算 县十五届人大六次会议批准的2023年全县社会保险基金收入预算 89570 万元，实际完成 93106 万元，为预算的 104%，增长 4%；支出预算为 86329 万元，实际完成 87269 万元，为预算
7、的 101%，增长 1%（医疗保险基金收支于 2023 年 8 月 1 日起由市级统筹核算）。 4 4. . 国有资本经营预算 2023年上级追加我县国有资本经营补助收入6万元，国有资本经营支出6万元，用于国有企业退休人员社会化治理补助。 - 4 - 5. 政府债务状况 2023年全县发行政府债券143200万元，其中：再融资债券30900万元，新增债券112300万元。新增债券中，一般债券10100万元，主要用于西峡县城区内河整治工程1053万元、西峡县农村大路乡道提升改建工程3847万元、西峡县城区学校扩容工程5200万元；专项债券102200万元，主要用于自来水厂改造4000万元、西峡县
8、城市公交场站与汽车客运站10000万元、西峡县生猪生态养殖园工程14000万元、西峡县公铁联运物流园工程8500万元、西峡县城区供热工程12900万元、西峡县汽车零部件产业园工程30000万元、西峡县电子商务现代仓储物流、冷链分拣中心工程16000万元、西峡县乡村振兴工程6800万元。 2023年全县按期归还到期政府债券本金28750万元，全县支付利息及发行费11841万元。 2023年我县政府债务余额42.59亿元。其中：一般债务15.09亿元，专项债务27.5亿元。综合债务率为86%，未超过规定的120%风险掌握线。 （二）落实 县人大预算决 议及 财政工作完成状况 2023年，全县财政部
9、门仔细贯彻县十五届人大六次会议和人大常委会的决议要求，仔细落实“紧日子保根本、调构造保战略”工作思路，狠抓财政资金统筹调度，全力做好预算执行和绩效治理，为全县经济社会进展供应了坚实财力支撑。 1. 加力赋能科技创新和产业进展。积极发挥财政职能作用，重点支持科技创新和产业进展等具有引领带动作用的关键领域，为经济高质量进展集聚新动能。 一是 加大资金池周转力 度 。为应对疫情影响，充分发挥“过桥资金池”和“担保资金池”作用，累计为 25 家企业担保 6853 万元，为 2 家企业转贷1900 万元，有效缓解企业融资难、融资贵的问题。 二是加大科技创新投入力度。积极帮忙宛药公司等 20 余家企业申报
10、河南省制造业高质量进展资金及南阳市财政支持企业创新进展贴息资金 6600 万元，有力支持了企业的转型升级，为企业增效、财政增收奠定了根底。 三是落实落细 税收优待政策。2023 年办理物流企业 1 家，扶持资金 5311 万元；再生资源企业 1 家，扶持资金 4096 万元；技改企业 28 家，扶持资金 1491 万元；新兴创新创业企业 5家，扶持资金 1094万元。 四是全力保障重点工程建立。统筹资金1675万元，支持龙成特材公司结晶器生产线智能化改造工程、西排公司耐热钢铸件升级改造工程、西铸公司排气管铸件绿色制造升级工程、宛药公司绿色工厂工程等重点工业工程建立。统筹资金 35500 万元，
11、支持推动城区道路 PPP 工程建立，完成仲景路、张江路、燃灯路、一校北侧路、礼堂路、宋石路、北小河通宇厂区 7 条道路的提升改造。 五是用足用活政府债券资金。围绕中心加大政府债券发行力度政策机遇，细心筛选符合行业领域和产业政策的工程，及早储藏，特殊是交通根底设施建立、能源、农林水利、生态环保、民生效劳、冷链物流设施、市政根底设施、产业园区根底设施、医疗和公共卫生以及“两新一重”等重点领域工程。2023 年争取政府债券资金 11.23 亿元，其中专项债券资金 10.22 亿元，一般债券资金 1.01 亿元。已争取 2022 年提前批专项债券资金 3.94亿元，后续政府债券申报工作正在稳步推动。
12、2 2. . 深入推动乡村振兴战略。通过盘活财政存量资金、积极 - 6 - 争取上级资金、统筹整合财政涉农资金等方法，保持财政投入总体稳定，全县农林水支出58199万元，集中财力重点支持乡村振兴战略实施，持续推动脱贫地区产业进展。 一是 脱贫攻坚成果持续稳固。制定西峡县财政连接推动乡村振兴补助资金治理方法和西峡县派驻村第一书记工作经费治理方法，确保了资金治理和绩效考评有章可循。全年筹措连接推动乡村振兴补助资金8432万元，其中：上级资金5732万元，县级资金2700万元，实施脱贫工程112个，优先保证了到户产业奖补、雨露规划、脱贫村集体经济工程、安全饮水稳固提升、小型根底设施和人居环境整治短板
13、，促进农业增产增效和农夫增收，为连接推动乡村振兴和建立全省乡村振兴示范引领县奠定了根底。扎实开展农业信贷担保助推农业高质量进展试点工作，全年共发放信贷资金11900万元，支持367个新型农业经营主体贷款，并对367个贷款主体补助资金66万元，有力支持了我县菌果药特色产业和食用菌“双改”工作的推动。 二是 乡村建立行动扎实推动。全年共争取支农资金37900万元，为三农和乡村振兴工作供应了坚实保障。共落实惠农政策性补贴5大类、补贴资金9154万元。支持农田水利根底设施建立，稳固提高农业综合生产力量。共争取漂亮乡村工程9个，村级集体经济工程9个，农村公益事业工程35个，到位资金2647万元，涵盖16
14、个乡镇，53个村组，收益人口达5.3万余人。 三是 农业保险体系持续完善。制定西峡县地方特色农业保险工作实施方案，贯彻执行创新进展农业保险促进农夫有效增收有关政策。全年拨付财政保费补贴1302万元，公益林保险参保面积98.08万亩，小麦参保面积4.75万亩，养殖业投保59401头，猕猴桃投保面 积2.86万亩，食用菌投保4667万袋，为猕猴桃、香菇等特色种植农户减损保收发挥了重要作用。 3. 持续增进民生福祉。 。坚持尽力而为、量力而行，持续办好重点民生实事，全县民生支出377307万元，占一般公共预算支出的88.4%，各项民生政策得到较好保障。 一是支持社会保障与就业提升。全县社会保障与就业
15、支出64533万元，增长20.4%。其中财政对城乡居民养老保险补助9993万元；财政对机关事业单位养老保险收支缺口补助11514万元；统筹资金8012万元，确保城乡低保对象等困难群众及残疾人等特别群体根本生活得到有效保障。筹措资金499万元，完成17个老旧小区729户改造工程。统筹资金2953万元，确保3个街道综合养老效劳中心和13个社区日间照料中心建立和并网运行，全县社区居家养老效劳体系已根本形成。 二是支持教育事业进展。全县教育支出完成126688万元，增长12.5%。其中统筹资金2727万元，新建改建教师周转房720套，新建农村教师保障房300套。安排资金4680万元，落实全县5740名
16、教师义务教育阶段乡镇教师生活补助、班主任津贴、地方教龄津贴，切实保障乡村教师待遇。安排资金7177万元，用于全县300所义务教育阶段学校生均公用经费，促进教育根本公共效劳均等化；安排资金1680万元，用于义务教育薄弱环节改善与力量提升；统筹资金4082万元，为学前教育阶段、义务教育阶段、高中阶段、职业教育阶段家庭经济困难学生供应了良好的学习环境。 三是推动卫生事业建立。全县卫生安康支出完成48117万元，增长4.7%。城乡居民医疗保险年人均财政补 - 8 - 助标准从550元提高到580元；根本公共卫生效劳资金人均经费标准从74元提高到79元。筹措4018万元，用于新冠肺炎检测费、隔离观看和防
17、疫物资选购等支持常态化疫情防控工作；医保基金支付新冠肺炎疫苗款5514万元，新冠疫苗接种88.15剂次，稳步推动新冠疫苗接种工作。安排3950万元，支持公立医院综合改革、加强医疗效劳与保障力量建立，15家乡镇卫生院通过了上级标准化达标验收，提升了效劳基层力量。 四是 助力社会事业进展。安排17087万元，支持完善公共文化效劳体系建立，文化艺术嘉奖基金、艺术团政府选购效劳费用、文物爱护、科学技术嘉奖、科学创新、科普活动及科技馆免费开放，倾力为我县的文化旅游科技事业保驾护航。安排10496万元，推动平安西峡建立，支持扫黑除恶、司法救助、法律救济和政法队伍优化，不断提升政法部门效劳大局的力量水平。
18、4. 持续打好污染防治和风险防范化解攻坚战。一是支持打好污染防治攻坚战。积极践行绿水青山就是金山银山理念，全县生态环保支出38071万元，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动碳达峰、碳中和有序开展。其中，安排资金16971万元，保障城区及乡镇垃圾处理场和污水处理场的正常运行，提升污染治理力量；安排资金12080万元，实施“四水同治”工程19个，整治塘坝410座；安排资金9020万元，完成人工造林2.1万亩、储藏林1.2万亩、森林抚育17.22万亩。 二是着力防范化解各类风险。坚持把防范化解重大风险作为工作的重中之重，牢牢守住不发生系统性风险的底线。通过多渠道筹集资金，实现按规划消化隐性债务
19、。在源头上合理确定债务 规模，降低债务举借规模，执行中准时防范和化解债务风险，连续将债务指标维持在合理区间，坚决遏制政府隐性债务。 5.纵 深推动财税体制改革。一是预算治理制度改革走深走实。预算治理一体化工作 5 月份开展以来，先后组织了 7 次业务培训会，高质量完成了全县 368 个预算单位的信息采集、权限设置、网络建立，已分别进展了工程库建立、绩效治理、工程支出规划审核支付等环节的连接测试，顺当完成了上线业务模块模拟运行。同时，已做好了2022年预算编制工作。 二是财政治理水平持续提升。扎实推动财政电子票据改革，全县 150单位已实现了“电子开票、自动核销、全程跟踪、源头掌握”。落实国有资
20、产报告制度，连续 4 年向县人大报告国有资产治理状况，推动国有资产改革。通过强化资金监视检查、积极开展财政绩效评价、加强政府选购全程监管、加大财政投资评审力度等措施，有力促进了财政资金的安全标准高效使用。政府选购规模达 6 亿元，节省资金 6000 万元，资金节省率10%；财政投资评审总额 10.3 亿元，审减金额 1.2 亿元，审减率达 12%。 三是预算绩效治理制度稳步推动。初步形成涵盖事前绩效评估、绩效目标治理、绩效监控、绩效评价和结果应用等绩效治理全过程制度体系，构建了事前事中事后绩效治理闭环机制。重点对 PPP 工程、扶贫等 7 个重点工程资金开展绩效评价，涉及工程资金 83530 .