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1、第 1 页申新业2009上半年度总结第 2 页目录1.1.20092009年上半年经营业绩回顾年上半年经营业绩回顾 a.08 a.080909年同期整体经营业绩比较（营业额、利润、数量）年同期整体经营业绩比较（营业额、利润、数量）b.08b.080909年区域经营业绩比较（分四个大区）年区域经营业绩比较（分四个大区）c.c.渠道经营业绩分析比较（分传统销售渠道、沃尔玛、电渠道经营业绩分析比较（分传统销售渠道、沃尔玛、电 子商务、移动项目）子商务、移动项目）d.d.个人销售业绩比较（销售额、完成率、利润）个人销售业绩比较（销售额、完成率、利润）2.2.20092009年下半年工作重点年下半年工作
2、重点 a.2009 a.2009 困难与机遇并存困难与机遇并存 b.b.2009 2009 工作重点工作重点 c.2009 c.2009 目标完成情况回顾目标完成情况回顾 第 3 页整体经营业绩回顾上半年度经营业绩比较上半年度经营业绩比较(unit:万RMB)2008.01.01利润利润利润利润2009 2009 上半年上半年上半年上半年2008 2008 上半年上半年上半年上半年3881销售额销售额销售额销售额16320092009年年年年上半年上半年上半年上半年20082008年年年年上半年上半年上半年上半年20092009年上半年年上半年销售收入：销售收入：4476.734476.73毛
3、利：毛利：53.0953.09毛利率：毛利率：1.22%1.22%447661第 4 页2009年上半年销售数据分析年上半年销售数据分析诺基亚项目一月二月三月四月五月六月1-6月小计销售数量43,596 39,152 67,395 95,391 68,702 61,812 376,048 销售金额5,806,044 4,827,764 8,116,958 9,657,861 5,036,354 6,760,939 40,205,921 SE 项目一月二月三月四月五月六月1-6月小计销售数量2,210 4,141 213,156 2,400 1,556 4,144 227,607 销售金额282
4、,338 362,023 215,212 387,988 331,651 809,240 2,388,452 MOTO 项目一月二月三月四月五月六月1-6月小计销售数量9,898 10,231 6,462 2,289 785 874 30,539 销售金额692,942 682,183 514,542 159,451 63,567 60,286 2,172,971 累计金额6,781,324 5,871,970 8,846,712 10,205,300 5,431,572 7,630,466 44,767,344 第 5 页(unit:万RMB)实际任务6754089095261897 988
5、东 区南 区西 区北 区09年上半年区域销售情况年上半年区域销售情况NOKIA按申新业产品经理制定的销售目标各区域是都未完成销售任务。1314726第 6 页08年上半年年上半年 区域销售占比区域销售占比 NOKIA 品牌区域销售占比情况第 7 页(unit:万RMB)实际任务27118237981063345.86东 区南 区西 区北 区09年上半年区域销售情况年上半年区域销售情况Sony Ericsson6266按申新业产品经理制定的销售目标各区域是都未完成销售任务。第 8 页08年上半年年上半年 区域销售占比区域销售占比 Sony Ericsson 品牌区域销售情况第 9 页08上半年上
6、半年&09上半年区域销售收入对比上半年区域销售收入对比 NOKIA 品牌区域销售情况第 10 页整体经营业绩回顾诺基亚品牌整体渠道占比诺基亚品牌整体渠道占比43%客服客服43%二批二批16%捆绑捆绑21%2008年上半年2009年上半年卖场卖场16%客服客服43%二批二批14%新业务新业务1%(营业额)09上半年与去年同期相比，捆绑业务有明显下降，直接影响利润下降。卖场业务量有大幅提高，本年度新业务中包括移动、沃尔玛和电子商务项目的启动，增加了一定得营业收入。卖场卖场2%批发商批发商18%批发商批发商14%捆绑捆绑11%新业务新业务1%第 11 页整体经营业绩回顾索爱品牌整体渠道占比索爱品牌整
7、体渠道占比43%客服客服10.2%二批二批14.8%零售零售25.1%2008年上半年2009年上半年客服客服16.4%二批二批4.8%新业务新业务1%(营业额)批发商批发商49.5%批发商批发商48.2%零售零售30.4%新业务新业务0.5%09上半年与去年同期相比，客服业务有下降趋势，直接影响利润下降。零售业务量有大幅提高，提高了销售收入。本年度新业务中包括移动、沃尔玛和电子商务项目的启动，增加了一定得营业收入。第 12 页大客户部销售情况大客户部销售情况（包含电子商务销售收入（包含电子商务销售收入 62,923）第 13 页沃尔玛销售情况沃尔玛销售情况第 14 页销售金额销售金额毛利率毛
8、利率北区北区200.3899.8582.83135.79590.12(单位:万RMB)1.94%11.01%2.18%-19.7%1.18%2.05%个人销售业绩比较个人销售业绩比较北区平均毛利率-0.22%97.52第 15 页销售金额销售金额毛利率毛利率东区东区26.24152.81(单位:万RMB)-0.43%0.21%1.37%南区南区2.35%-0.59%3.56%0.02%111.59279.1349.66117.99东区平均毛利率0.33%南区平均毛利率2.10%373.20848.4226.710.42%2.50%22.854.75%第 16 页销售金额销售金额毛利率毛利率西区
9、西区21.6311.4698.94(单位:万RMB)9.57%3.7%-0.31%个人销售业绩比较个人销售业绩比较西区平均毛利率2.56%128.55-0.28%181.48 0.15%第 17 页各办事处销售额贡献对比各办事处销售额贡献对比北区包含产品经理及大客户销量第 18 页上半年的费用使用情况总体费用总体费用办公费办公费电话费电话费房租房租水电费水电费工资工资员工开支员工开支折旧费折旧费交通费交通费会议费会议费合计合计9.61 6.05 14.60 1.52 93.24 17.30 2.33 4.96 5.76 总体费用总体费用其他费其他费招待费招待费差旅费差旅费邮寄费邮寄费促销费促销
10、费宣传费宣传费运输费运输费综合费综合费合计12.92 7.22 10.06 3.38 23.68 3.87 96.32 2.44 总计315.26(unit:万RMB)第 19 页各区域各区域办公费办公费电话费电话费房租房租水电费水电费工资工资员工开支员工开支折旧费折旧费交通费交通费会议费会议费北京总部北京总部7.752.948.821.0955.2412.382.334.124.50其他费其他费招待费招待费差旅费差旅费邮寄费邮寄费促销费促销费宣传费宣传费运输费运输费综合费综合费合计合计4.53 5.31 5.72 2.78 0.45 0.48 96.32 2.44 217.21(unit:万
11、RMB)第 20 页总体费用总体费用办公费办公费电话费电话费房租房租水电费水电费工资工资员工开支员工开支交通费交通费上海办事处上海办事处0.26 0.49 1.26 0.18 5.13 1.14 0.07 其他费其他费招待费招待费差旅费差旅费邮寄费邮寄费促销费促销费返利返利合计合计0.17 0.73 0.68 0.24 0.42 1.66 12.43(unit:万RMB)第 21 页总体费用总体费用办公费办公费电话费电话费房租房租水电费水电费工资工资员工开支员工开支交通费交通费成都办事处成都办事处0.45 0.86 0.880.046.69 1.120.16 其他费其他费招待费招待费差旅费差旅
12、费邮寄费邮寄费合计合计0.140.441.35 0.05 12.19(unit:万RMB)第 22 页(unit:万RMB)总体费用总体费用办公费办公费电话费电话费房租房租水电费水电费工资工资差旅费差旅费合计合计武汉办事处武汉办事处0.380.040.330.040.890.071.75第 23 页(unit:万RMB)总体费用总体费用办公费办公费电话费电话费房租房租水电费水电费工资工资员工开支员工开支交通费交通费会议费会议费其他费其他费广州办事处广州办事处0.37 1.50 2.87 0.15 11.72 2.10 0.30 0.75 2.42 招待费招待费差旅费差旅费邮寄费邮寄费促销费促销
13、费合计合计0.73 1.70 0.30 20.4645.38第 24 页总体费用总体费用办公费办公费电话费电话费房租房租水电费水电费工资工资员工开支员工开支会议费会议费其他费其他费厦门办事处厦门办事处0.280.050.450.0210.010.250.08(unit:万RMB)差旅费差旅费促销费促销费合计合计0.192.14.428第 25 页(unit:元RMB)总体费用总体费用办公费办公费电话费电话费工资工资员工开支员工开支交通费交通费会议费会议费差旅费差旅费促销费促销费宣传费宣传费物流费物流费合计合计IT项项目目557615,968180721,2001,60039,086 移动项目移
14、动项目20070016,7268478001,31033,886 54,469 沃尔玛项目沃尔玛项目78687193,0364,4742,3231,3103,6042,60012,7003157124,861第 26 页09年人事新架构年人事新架构第 27 页2009 工作重点先进的管理模式09年销售目标年销售目标09年目标销售收入：年目标销售收入：15000万万09年目标利润率：年目标利润率：5%09年目标销售利润：年目标销售利润：750万万目前完成销售占比：目前完成销售占比：31.84%目前完成利润率占比：目前完成利润率占比：24.40%目前完成利润占比：目前完成利润占比：7.21%7.2
15、1%第 28 页2009年困难与机遇并存年困难与机遇并存应对方法应对方法应对方法应对方法拓展新的销售渠道，发掘新的利润来源稳定固有渠道，精耕细作，提高利润加强财务控制，成本监控，及时调整不良项目，降低运营成本提高办事处公关能力，与厂家各区域密切连接，寻找更多生意机会困困困困 难难难难金融危机影响购买力，高端产品销量减少配件价格与手机价值不匹配，缺少热点手机包装内双配附件品种增多价格竞争造成利润下滑，相对公司经营成本增加第 29 页2009 工作重点冲出去！开辟全新的销售模式冲出去！开辟全新的销售模式爆爆牛品牌爆爆牛品牌爆爆牛品牌爆爆牛品牌运营商项目运营商项目运营商项目运营商项目电子商务电子商务
16、电子商务电子商务新的销售模式新的销售模式销售模式：销售模式：一方面巩固目前现有的市场,站稳脚跟.另外一方面进入新市场,寻求更多的销售机会管理严密稳健发展保证品质扩大利润来源大力发展线上业务，打造有价值公司地位第 30 页对各部门的要求对各部门的要求 总经办总经办总经办总经办执行董事会决议，明确公司发展方向，带领公司盈利所有问题的最终解答协调部门间的配合工作 销售部销售部销售部销售部始终保持高昂斗志，强劲的战斗力，推广严谨的工作作风，杜绝消极懈怠，以混为耻提升业务技能，公关和开拓能力，以考核指标强化业务水平系统管理销售工作，加强每一个人的总结与分析能力提倡“认真”二字，能者上，庸者下做行业，不做
17、职业 财务部财务部财务部财务部 加强帐期额度控制，严格执行财务制度，降低资金风险，保障资金合理流转 强化财务监控，控制合理订货、库存管理，做到经营风险的提前预知 提供准确财务数据，成本数据，以财务的角度分析经营成果 控制资金流向，费用审核，降低经营成本 人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部 加强人事招聘、绩效、培训等六大模块的工作，要求人员招聘及时有效，绩效考核及时严谨 推广严谨、专业的工作态度，营造温馨的工作环境，打造具有凝聚力的团队精神 电子商务部电子商务部电子商务部电子商务部通过网络平台，推广申新业的企业品牌，增加企业价值发展电子商务，开辟新的领域，带来销售额和企业价值的双提升第 31 页