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1、 菏泽金华木制品 反恐安全体系程序文件 发布日期：2010年11月01日 实施日期：2010年12月01日 目 录 第1章 反恐安全制度的方针与任务第2章 全体员工反恐培训教材第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章第9章第10章 人事安全制度 实际现场保安 保安门卫反恐控制程序 货运和运输工具保安 供应商及承运商的安全控制 信息安全控制 反恐安全体系的其他安保管理补充程序 附 表表0：安全经理任命书表1：员工反恐安全培训记录表2：反恐举报，紧急事件联络人联系方式 表3：员工背景调查表表4：员工人事档案表表5：敏感职位员工定期复查记录表 表6：离职员工登记表表7：被终止合约供应商 运输商
2、名录 表8：员工名册 工作牌发放记录表 表9：工作牌丢失更换记录表 表10：监控系统定期维护记录 表11：定时厂区及车间内巡逻记录 表12：外来人员进出登记表 表13：外来车辆进出登记表 表14：供应商.分包商.承运商名录 表15：安全付责人及重要事故报告 表16：邮件 包裹 检查 发送制度 记录表 表17：成品货柜车出入厂区验正登记表 表18：集装箱安全检查记录-含七点检查照片 表19：箱号/封条记录表表20：货柜安全到港核实记录表 表21：供应商及承运商安全信息调查表 表22：供应商及承运商定时安全评估调查表 表23：供应商与承运商反恐安全承诺书 表24：供应商与承运商的反恐安全调查问卷
3、表25：内审评估记录表 补表1：锁匙登记.借用表 第1章 反恐安全制度的方针与任务 一、 目的为了贯彻落实反恐安全制度在工厂的执行，工厂任命经理丁卫平先生为专责管理代表，联合人事部负责人事安全,信息安全，联合保安部负责工厂的整体秩序安全及外来人员车辆的控制，联合仓储部负责监测货物和交通工具的进出和迁移。（表0：安全经理任命书）并负责对全厂的安全反恐体系做定期或不定期的内部评估与审查，制定反恐方针及任务有助于公司反恐斗争更有方向性，目标性。二、 内容（一）、方针“ 预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全 ” 反映了反恐工作的特点和规律，它是指导我们做好反恐保卫工作的正确方针。1、“预防为主”是反
4、恐保卫工作的重要指导思想，也是做好反恐保卫工作的出发点。因此，在反恐保卫工作中应采取人防、物防、技防三位一体得预防措施，力争把违法犯罪行为遏制在预谋阶段，把各种灾害事故消灭在萌芽之中。2、“确保重点”是做好保卫工作的又一重要指导思想，保卫工作阵地面广，战线长，任务重，要做好公司安全保卫工作，首先要抓好重点单位和关键部位的安全防范工作。3、“打击犯罪”是保卫工作的基本任务，也是实现保障安全的基本手段，它和预防工作是相辅相成，互为补充的两种手段。打击犯罪是预防工作的延伸，因为通过调查询问，侦查破案，暴露出预防工作的缺陷、漏洞，能及时采取措施加以完善，可以避免类似问题的继续发生，从而提高防范水平。4
5、、“保障安全”是反恐保卫工作的出发点和最终目的。安全防范工作的建立和实施，都是为了保障公司内部的安全与稳定，如果离开了这个总目标，也就失去了保卫工作建立和存在的意义。（二）、任务作为公司安全保卫工作职能部门的保卫组织，其保卫工作的任务应该是：1、 对公司全体职工进行法制、国家安全、维护社会稳定和治安保卫工作的宣传教育，增强公司员工的法制观念、政权意识和安全防范意识，预防和减少违法犯罪行为。2、 做好动态信息工作；严防国内外敌对势力、非法宗教势力、民族分裂势力对公司的渗透、煽动和破坏活动；及时处置各种不安定事端和突发性事件；协助国家安全、公安机关制止危害国家安全的行为。3、 落实安全保卫责任制和
6、安全技术防范措施，防止盗窃、破坏和治安灾害事故的发生。4、 调解处理公司内部治安纠纷；维护公司厂区和其他公共活动场所的治安秩序。5、 对公司内有轻微违法但尚未构成犯罪的人员进行帮助、教育。6、 向公安机关报告公司内发生的刑事、治安案件，治安灾害事故和其他严重危及治安的情况；保护发案现场并协助公安机关查破公司内发生的刑事案件和治安案件。7、管理在公司内务工、经商、从业的暂住人口和流动人口。8、参加所在地区组织的社会治安综合治理工作。9、依据有关规定对扰乱公司秩序的人员进行处理。 第2章 全体员工反恐培训教材 自从美国发生9.11 事件后，世界上时有发生的恐怖事件，恐怖活动已经影响到全球经济的发展
7、。为了保证我厂财产和员员工身安全，回应C-TPAT 海关商贸反恐怖计划，保障本厂货物在运输过程及至到海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现编订安全和反恐意识培训，提纲如下：（表1：员工反恐安全培训记录）1向所有员工说明进出大门及在厂区内佩戴厂牌的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。2所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。3向所有员工说明随身携带的私人物品不能带进工作场所，以便有效控制非认可物品放进成品。4培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；不按规定进行包装；不怀
8、好意地将违禁物品放入成品包装箱等。5通过培训，使员工认识到日常生产活动中，要保持货物的完整性及物品需检查后方可进入。6教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：仓库成品仓货物装卸区运输区停泊区发电房化学物品贮存区等其它持有“危险”和“未经授权，不准进入”的警示性标识的区域。7教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按要求进行操作和保养。如发现异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。8培训员工认识我厂常用的化学品物质的特性，学习有关使用贮存及伤害处理方法。强调在使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触
9、。9加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员仓管人员单证人员搬运工物料员需进行具体的安全培训。1）仓管统计员要对本车间的贵重物品加以保护，贵重物品要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查，做做好相关记录。2）仓管人员各车间物料要对本车间物料做到进出储存账目数量一致。并定期盘点，如发现货物有毁损丢失短缺剩余等要及时向主管人员报告。3）仓管人员搬运工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助保安人员监督控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或总监、总经理汇报。4）对保安人员要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照保
10、安岗位职责说明书的基础上，结合不同时期的恐怖活动的特点动态来探讨研究制定反恐安全措施方案。10特别教育员工提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发现没配戴厂牌、来访证、贵宾卡、临时厂牌等，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管或行政主管人员报告。11向所有员工通告我公司的反恐举报方式，紧急事件联络人名单和联系 号码。鼓励全体员工积极监督踊跃举报有恐怖怀疑的现象。（表2：反恐举报，紧急事件联络人联系方式）如：违反厂规厂纪的行为，状态异常形迹可疑和拉帮结派现象； 密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。12向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极
11、性，对提供有价值线索的员工给予一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。 第3章 人事安全制度 为了维护工厂的利益，确保所招聘的员工都尽可能是诚实可靠、无犯罪史、无不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜烟等）人员。在招聘员工时，除了按照有关人员招聘管理程序执行之外，还需要执行以下规定要求：1、在新员工入职前，会进行严格的身份验证，背景调查并记录在员工个人档案（表3：员工背景调查表）：1) 通过专门的身份证查验机核实身份证之真实性；2) 核实身份证持有人与身份证、所提供相片以及相关毕业证书或者健康证等证的一致性，确认是否其本人；3)通过查问/验证新员工的出生年月、地址、以及家属和毕业学历等方式，核
12、实资料和人员的真实性；4) 通过宣传栏、培训宣传等多种方式宣传持假证件者会被解雇，鼓励员工积极举报等方式杜绝持假证件者非法进入工厂；5) 如需要（一般为采购员、保安员、网管、仓管员、财务人员或者某些特别职位的员工）会由行政人事部负责通过 与当地公安部门/居委会联系验证，或要求员工提供户口簿、无犯罪史证明等方式对员工的背景进行检查，或者要求提供担保人（本地户口）。2、如需要，工厂会要求/安排临时雇员和长期雇员进行有无吸毒的测试。对于高级职员或采购员、保安员、网管、仓管员、财务人员等部门人员，公司都会进行背景调查，以确认其身份、资料之真实可靠性，必要时要求其提供担保人（本地户口）。3、所有的雇员（
13、包括在试用期内和满试用期的员工）都会得到工厂关于反恐安全方面的安全培训，同时都会建立保存一份员工个人资料的档案（包括身份证复印件、个人相片、填报资料等，表4：员工人事档案表）。4、对于敏感职位要定期对员工进行人事调查，以保待对员工的深层了解与监控。（表5：敏感职位员工定期复查记录表）5、为了能够维持公开、公平、公正的管理体制，公司已建立企业文化去教导和鼓励员工积极报告异常和坏事，并且设立了多种渠道提供给员工向公司最高管理层反映各类事件：a、意见箱：钥匙由行政人事部直接持有，每天会定时打开意见箱取阅员工的意见书，并会做出回复；b、员工代表由员工直接选出，代表透过直接与工厂管理代表沟通汇报的方式反
14、映员工意见；c、通过拨打 反映意见等。这些举报方式可以使用匿名的方式报告坏事和提出建议。6. 解雇员工控制管理程序由行政人事部配合保安部执行。1. 有雇员离职，行政人事部需记录于“员工辞职申请表”，清晰注明离厂人员姓名、相片、时间、原因(方式)等资料，并提供“离职员工登记表”给保安部以便监察和防止其后期非法接近/进入工厂的厂房。2. 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽及厂牌交回给行政人事部，财务部给予结算工资，出厂时，行李包裹等须接受检查。3. 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂牌混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂牌，拒绝其进入。4.一般情况下，被解雇的员工是不
15、可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。（表6：离职员工登记表）7、被终止合约的供应商，运输商，办公室要把被终止合约供应商，运输商名录提供给大门保安以便监察和防止其后期非法接近/进入工厂的厂房。（表7：被终止合约供应商 运输商名录）。8、对全体员工要佩发工作牌，做好工作牌的发放与管理工作，加强对员工的安全控制。在员工丢失，更换工作牌时，要把相应记录通知保安门卫。（表8：工作牌发放，更换记录表；表9：工作牌丢失记录表）第4章实际现场保安1 厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及时监测、报告和扑灭火险。2 所有建筑物所用的材料以及其建造结构能够抵抗非法的进入和外界的
16、侵扰：即不允许使用临时替用物料（例如用绳或木头），不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。3 大门的出入铁闸在没有车辆进出时必须关闭，人员行走的通道邻近在驻守大门的保安，以便检查其身份证件。4 厂房外部和内部所有的门窗、大门和围栏都需要关闭（有足够的上锁/防护装置），除非需要打开去进行接收和付运作业。所有进出厂房的通道门口安排保安人员驻守、验证和监控进出的车辆、人员，以防止从这些地方非法侵入。门户的锁匙保管在保安队长及行政人事部。外来人员或车辆进出以及异常进出事件的报告/记录由保安负责看管。5 装设坚固的围栏和围墙去围绕整个货运区域/作业区域，小汽车不允许停靠在货运作业区域。6 厂房周围也装
17、设坚固的围栏和围墙，围栏和围墙的顶端装设尖锐的铁丝或玻璃片，以防止外来非法侵入。围墙和门户的结构坚固，足能防止或阻挡武力侵入。7 仓库和办公楼装有防止非法侵入的监视、警报系统去防护，每周7 天，每天24 小时的监控，安全员每月进行测试是否正常。8 所有门窗或者在仓库内的一些打开的门窗中装设的铁网都必须安全、能够预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作（例如收发货）时可以上锁，有专责仓管人员负责进出控制。仓库四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁，非授权人士不能进入、非本仓库人士的进出需要获批准和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等。9 危险易燃物品必须储存在一个隔离、安全、
18、包围起来的区域。这些储存危险易燃物品的仓库必须有消防和安全防护措施，必须封闭上锁，24 小时抽风抽气，保安要每天定时巡逻整个厂区，并对每个车间进行入内巡逻，做好巡逻记录。（表11：定时厂区及车间内巡逻记录） 第5章 保安门卫反恐控制程序 表12：外来人员进出登记表表13：外来车辆进出登记表表14：供应商.分包商.承运商名录表15：安全付责人及重要事故报告 表16：邮件 包裹 检查 发送制度 记录表一、人员出入厂区控制程序1通过核查进出厂区人员的厂牌、身份证件等方式，预防未被授权人员进入或者靠近厂房或运输工具。2本厂员工出入厂a 雇员在进出厂房时，都需要配戴厂牌和穿上厂服识别，以及上下班时在保安
19、的监督下打卡。b 在厂区范围内，雇员都需要配戴识别厂牌以供查认，对于没有按要求配戴厂牌的员工会被提醒配戴厂牌或验证厂牌，如屡次违反，会受到教育、批评、警告、记过等处分。c 员工配戴和识别的厂牌上必须贴上员工本人的一寸免冠正面相片方为有效，不可张贴艺术照或其它不符合规范的照片。3访客（包括施工人员）出入厂区规定a 被授权的访客在经过保安/接待处员工的身份核实之后会以配戴来宾证、访客证等方式识别。b 人事行政部需要保存来访的访客/供应商提供识别证件所作的记录。c 所有进入厂房的访客都必须由有关部门/指定人员全程陪送。 d 属于施工的人员，则会由人事行政部专责人员从旁全程监察陪同，且外来施工单位/人
20、员和须签定施工安全协议书，知悉本厂及国家法律法规有关安全生产的规定。e 外来人员出厂时，需要将来访客、贵宾卡等交回给厂大门保安员并在出入记录本上签署。二、车辆出入控制程序1、 车辆入厂a 外来车辆进入厂区前必须经过验证才能入闸，非经验证确认不能放行入闸，同时需要有保安引导其将车辆停泊在指定的停靠区域。b 对于车辆司机身份的识别，目前一般是通过验证其身份证、厂牌、驾驶证和记录车辆之车牌号码的方式进行。在查验之后，会填写外来车辆登记表给司机作为进入凭证。c 对于本厂车辆进入厂区，车辆司机应正确配戴厂牌才可允许入厂。 d 保安必须及时做好车辆入厂记录。2、车辆出厂1）本厂车辆出厂a 本厂非载货车辆出
21、厂需要凭行政人事部签发的派车单，经值班保安查验才能出厂；b 本厂载货车辆出厂需要凭仓库开出之物品出区记录表，经值班保安查验才能出厂。2）外来车辆出厂a 外来非送货车辆（例如接送客人/职员出差）出厂需要凭行政人事部批准的派车单，经值班保安查验才能出厂；b 外来送货车辆出厂需要凭仓库开出之物品出区记录表，经值班保安打开载货车厢查验核实才能出厂。3、车辆在厂内之停靠控制a 行政人事部负责规划车辆之停靠区域。分为A区（本厂车辆停靠）、B 区（外来访客车辆停靠区域）、C 区在货仓门口（普通货车装卸货区）、D 区（货柜装运成品区）。如果停靠区域已停泊满车辆，则厂保安需暂时放行车辆进人厂区；必要时，可要求车
22、辆暂停泊在厂外附近区域。b 各类车辆应按照指定区域停泊和作业，大门值班保安负责指引各类车辆司机在进入厂区时按照指定区域停靠，确保车辆停靠区域处于一个安全、隔离的等候状态。三、对于接收的邮件，包裹要按规定进行检查，才可以发送。第6章 货运和运输工具保安 一、装运货柜/车辆的验证和密封措施控制1、装运成品货柜车进入工厂时1）成品货柜车在进入厂房时，需要经过大门保安的验证和登记，要记录包括入厂时间，车牌号，驾驶员身份证或驾驶证，货柜箱号，箱封号码等。装货出厂的货柜车在出厂时，要由大门保安确认登记，出厂时间，再次核对驾驶员身份证或驾驶证，货柜箱号，箱封号码，以及箱封是否完好等（表17：成品货柜车出入厂
23、区验正登记表），2）在成品货柜车装箱时，要由保安部派出一人，对于整个装箱过程进行监督。确保装箱过程中没有授权人员以外的人进入装柜区。2、装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门保安的验证和登记，装货出厂的货车在出厂时，需要向大门保安提交车辆/货物出厂外来车辆登记表和打开车厢接受装载货物的核实检查。3、其他规定1）当货柜/货车进入厂房后，仓库工作人员负责引导货柜/货车进入指定装卸位准备装卸货；如果尚未轮到安排装卸货的，则会安排在临时停泊位等候。2) 货柜/货车在等候/装卸货期间，应有仓库装卸人员负责监察货柜/货车的行踪，未获仓库批准，货柜/货车一律不能停靠近装卸货位，以防止出现装错货等误差。 二、
24、成品装柜的安全操做规范装运主管或代表人必须监督成品装入车辆的过程。装运主管或代表人可以不参与装货，唯一职责是监督并指导装货过程。1）装柜前监控a.指挥货柜车进入“货物装柜区”；b.阻止无关人员接近空柜；c.阻止无关人员、不明物品或危险物品进入“货物装柜区”。2)装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，结构是否稳固。检查依据下列准则进行：(表18：集装箱安全检查记录-含七点检查照片)a.检查部位：前板、左侧/右侧/底/顶板、箱顶、内/外门、底架外部/下方、隐蔽间隔。b.检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道；c .检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。d.结构：检查前后角柱有无裂缝。e.检查
25、箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂；是否丢失松脱零件或紧固件； f. 进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱/丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行；g.在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等；h.在下层结构，检查横向构件、外伸骨架和附件是否有洞；i.在下层结构，检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开。j.如果发现集装箱有任何异常，管理人员必须在放行货物前进行复查。3）装柜监控a.货物装柜前，保安人员应核对装柜单；仓管员应对出库物品作好核对工作，办理有关出库手续。b.由保安人
26、员或在保安人员的监督下打开空柜后，保安人员应亲自进入空货柜车检查，确保空柜内无任何异物。在无保安人员在场的情况下，不得打开空货柜车。c.货物装柜时，保安人员应监督整个装柜过程。并检查装柜产品是否正确，产品包装是否有异常。d.应严格安装柜单指定的产品和数量及工程部规定的装柜方式进行装柜。装柜的产品，除保安人员因抽查的目的可以打开包装外，其他任何人员不得擅自开包，除非有品管部门的拆包通知。e.严禁装柜产品以外的任何物品进入货柜车内。f.异常情况处理。当装柜过程中发生异常情况时，应及时报告、处理。 g.发现产品包装被意外打开，应立即停止装柜，并检查包装内是否有异物，必要时应报告保安部；h.当出现溢装
27、时，应立即报告仓库，仓库应查明溢装原因。若因产品包装设计等原因导致溢装，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案；若因叠柜方式不正确导致溢装，应拆柜重装；若不能查出溢装原因，应将整柜产品全部拆出，检查货柜车内是否装有其他物品，确认柜内无异物时方可重新装柜；i.保安人员及专职监管人员应严禁非法人员（恐怖分子）把违禁品、危险品（枪支、弹药、毒品等）其他物品混入车厢。j.当出现短装时，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案。在未得到顾客的许可及海关的同意时，不得在短装货柜内装载其他物品。4)货柜加封控制(表19：箱号/封条记录表)a.保安人员及专职监管员应在封箱前，应重新核实装柜过程是
28、否符合装箱程序，无误后方可封箱。b.装柜完成后，保安人员应根据出货单再次核验，确认无误后，在装柜单上签名，同时，在保安人员的监督下立即将货柜车上锁、加贴封条，并记录货柜车号及封条号；c.已上锁/加封的货柜车，原则上不得开锁/拆封。因特殊情况需开柜时，必需说明原因，经总经办批准后，在保安人员的监督下方可开柜，并记录开柜的详细情况。5)货柜发运/验证控制a.货柜车装满柜并加封后，应立即发运至港口，不得无故在厂区内停留。保安人员应一直监管装柜现场，直到货柜车驶出厂区。b.特殊情况下，货柜车需在厂区内停留或过夜时，应及时通知保安部，保安部应安排专职保安人员看守，直到货柜车离开。并且在第二天起运前，应检
29、查柜锁、封条是否有损，确认无误后才能起程；c.装柜车在运往目的港口的途中，不得作无正当理由的滞留，更不得以任何借口打开货柜；d.装运主管或代表人必须合理预计运输所花费的时间，然后致电货运公司。由货运公司与目的地（集运人或港口）适时联系，监控货物的运输，并核实车辆是否已到达。（表20：货柜安全到港核实记录表）e.我公司所有出货货柜不得在前往集运人的途中不得搭载其它厂商的货物。 第7章 供应商及承运商的安全控制1.供应商与承运商选择a.公司在选择供应商、承运商时必须根据本程序内的验证方法和评估措施来核实其安全状况，凡不符合安全要求的公司必须采取改善措施，符合安全要求方可成为本公司的合格供应商，否则
30、不得采用。b.凡年度评估不符合安全要求供应商将被通知要求改善，不采取改善措施的供应商将被停止使用。c.给原料商及承运商建立安全档案表，要包括 安全性 财务稳定性，历史背景调查等（表21：供应商及承运商安全信息调查表）d.所有供应商的安全状态信息每年需要更新一次, 如果有必要，公司保留对供应商进行现场审核的权利。(表22：供应商及承运商定时安全评估调查表）2.我们必须告知每一个供应商我们的安全要求，要供应商与承运商给我们签订反恐安全承诺书，确认安全指导方针。为了满足这个要求，我们将提供一份书面的通告给供应商。书面通告的样本附在本程序的后面，并可以用来解释我们的安全要求和如果供应商能提供相关证明是
31、可以使用的方法。（表23：供应商与承运商反恐安全承诺书）3. 供应商与承运商都在接收我们的反恐安全问卷调查（表24：供应商与承运商的反恐安全调查问卷） 第8章 信息安全控制程序 一. 信息安全及防止诈骗文件目的为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，请各位严格遵守以下安全规定。 适用范围1公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限 统计报表。3公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料。4公司开发设计资料，技术资料和生产情况。5客户提供的一切文件、样板等。6公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册。7公司的安全防范状况及存在问题。8公司员工违法违纪的检
32、举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查登记资料。9公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。 公司的保密制度1 文件、 邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理。2凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理。3 公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当本人离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出。4 未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资料5 妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章 电脑保密措施1不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分
33、类分目录存放于指定位置。2未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。3对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请电脑室人员来检查。4在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请电脑室人员处理。5不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室外，请专业人员解决。6不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。7收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄
34、意或恶意地回寄这些邮件。8不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。9定期更换密码，如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应立不能采用。定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。10先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。11关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。12对于不熟的人员，请不要让其随意使用
35、你的计算机，如非要使用，应 有人在其身旁监督。13不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用。14在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问电脑室人员。 公司的保密措施1公司中层以上领导,要自觉带头遵守保密制度。2公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。 3 全体员工自觉遵守保密基本准则,做到:不该说的机密，绝对不说,不该看的机密,绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。4 .对员工依照公司本规定，保守公司秘密，发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果的；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，按照有关规定给予奖励
36、。.对员工违反以下行为：1）造成泄密事件；2）未经过计算机管理员同意，私自安装计算机软件；3）私自更改计算机密码；4）其他违反计算机安全等行为依照有关法规及公司的奖惩规定, 给予纪律制裁、解雇，直至追究刑事责任。 二. 信息系统安全管理制度职责：1 由专业人员负责所有微机的检测和清理工作。2 由计算机室的专业人员，根据上述作业计划进行检测。3 由经理负责对防范措施的落实情况进行监督。 信息系统安全管理的要求：1 一般工作部不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的计算机，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。2 对于联网的计算器，任何人在未经批准的情况下，不得向计算器内拷入软件或文檔。3 数据的备份由相
37、关专业负责人管理是，备份用的软盘由专业负责人提供。 4 软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒。5 计算器一经发现病毒，应立即通知计算机室专业人员处理。6 工操作员在离开前应退出系统并关机。7 任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的计算机。8 装有软驱的微机一律不得入网；对于尚未联网计算机，其软件的安装由计算机室负责、任何微机需安装软件时，由相关人员负责人提出书面报告，经经理同意后，由计算机室负责安装；软件出现异常时，应通知计算机室专业人员处理；所有微机不得安装游戏软件；数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供。9 硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；硬件维护
38、人员在 作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用的保养责任；要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态；所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁；对于关键的计算机设备应配备必要的断电保护电源。10 各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。11 由于计算机设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工作。因此，计算机部决定将计算机的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行。 12 凡是发现以下情况的，计算机部根据实际情况追
39、究当事人及其直接领导的责任。A. 计算机感染病毒B. 私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）C. 微机具有密码功能却未使用；D. 离开微机却未退出系统或关机；E. 擅自使用他人微机或外造成不良影响或损失；F. 没有及时检查或清洁计算机及相关外设。13 凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人负责。A. 违章作业B. 保管不当擅自安装、使用硬件、和电气装置。14 员工的电子邮件可能会为企业网络带来好几种漏洞，例如收到不请自来的邮件却毫无警惕便直接打开其附件，或是未对附件文件扫描是否有病毒藏匿其中便直接开启文件等等。此外，企业若不主动将新的病毒库派送到员工的计算机上，强制施行公司
40、制定的政策，而是安全信任员工随意更新自己计算机上的病毒库，那么就算员工每次都很谨慎扫描文件，确定没有病毒后才打开文件，仍然有被病毒感染的风险。更有甚者，若是放任不当的电子邮件、色情或其它具有攻击性的内容在办公室到处流窜，企业更有可能会面临法律上的种种问题。15 密码是大部份企业的主要弱点，因为人们了节省时间，常常会共享或选择简单的密码。密码若不够复杂，便很容易被别人猜测到并用来取得机密资料。其实网络安全的弱点还在于不是只有使用者有密码而已，若态度不够 谨慎，只要稍微运用一下手碗便可让他们吐露出来，例如通过 或电子邮件假装一下，通常就能把员工的密码骗到手。16 完全不知道如何防范各式各样的安全漏
41、洞。例如通过社交手段套取等等，便会使得企业门户大开，容易受到各种攻击。未受到正确训练或不满意工作的员工，更可能把企业独家或敏感资料泄露给竞争对手等不应该接触的这些资料的人。17 企业应决定由谁负责主导政策的制定与执行，人事部门则应在员工的新进训练时以书面告知公司的政策，待员工同意后要求其签名确认已了解并愿意遵守公司相关规定，之后必须严格执行规定，绝对不能有例外。公司颂的政策内，应明确制定违反规定的处罚细则。一般而言，安全系统与网络管理人员应该建构安全防护机制，成立紧急应变小姐以应会可能发生的漏洞，并与人事部门密切合作，随时报告可疑的状况。 网络的维护1 设立网际网络使用规范，让员工了解公司对员
42、工个人使用电子邮件与计算机的规定。此外，明确的网络的使用规范可提高IT人员设定与监视网络安全方案的效率。2 采及能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术，并记录违反公司管制规定的网络行为。3 法律专家认为，监视员工的电子邮件与网络行为在公司而对法律诉讼时，有利于保护公司本身，因此企业应当设立使用规范，并采用内容监视机制，保护员工不受任何骚扰。4 训练员工了解如何应该及时下载最新的防毒更新资料，如何辨认电脑是否有可能中毒，并教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒。5 修补软件的漏洞，降低病毒透过网面或电子邮件渗入企业网络的机会。 制定密码使用规范，要求员工经常更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段
43、，要求他们无论如何都不可以交出密码。6 审查每个员工是否须接触机密资料，并严格限制机密资料，并严格限制机密资料只开于工作上绝对需要的员工使用。7 警告员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险。 三计算机使用安全守则目的为了避免因操作失误等人为因素导致计算机系统的损环，维护本公司计算机系统的安全以保证正常动作，进一步提高公司电脑办公效率，有必要制订响应的安全使用规范。 职责1计算机管理员对所有电脑人员定期进行培训。2计算机机管理员对公司辞职人员的电脑由负责人立即更改电脑密码，保密电脑内文件。 工作程序1不要随便使用不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑
44、室，请专业人员解决。2不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。3不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随意开启来历不明的电子邮件或电子邮件附件。4收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件。5不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。6定期更换密码（每一个月为一个更改周期），如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应不予采用。7定期使用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应先使用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。8先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过
45、公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。9关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。10定期对公司重要的数据文件进行备份， 并将备份（光碟或硬盘）存放厂外安全地点。第9章 反恐安全体系的内审程序 工厂定期组建反恐安全体系内审小组，有安全经理丁卫平领导，联合保卫部,人事部，行政部负责人，对工厂进行全面系统的反恐安全评估审查，发现安全隐患及时对安全程序进行修正，以达到，安全生产，安全出货的目的。 （表25：内审评估记录表） 第10章 其他安保管理补充程序补一. 钥匙控制管理程序所
46、有员工必须清楚钥匙管理规定。1.在员工离职前必须上缴所有保管的钥匙，否则必须承担需换锁的所有费用。2.各类钥匙使用规则车间锁匙A、 厂房生产车间锁匙均由保安队长及各车间负责人共同拥有。B、 正常上班时间，车间各部门由车间负责人指定专人开关，下班由保安员负责巡逻。如有发现未关门情况，保安组给予记录和通报，并及时将门锁好。C、 车间锁匙专员必须提前五分钟到达现场进行开门，推后五分钟离开，将门锁好。并在锁门之前对车间门窗、灯、机器等进行查验，确认安全后方可关门。D、车间锁匙专员不得私自加配锁匙，违者以厂规论处，如有特殊需要，需讲明原因，经安全经理批准方可。E、如车间管理专员在上班时遗忘带锁匙，可到保安队长处借用，但保安组需做好借用记录，借用后要及时归还。 综合办公室锁匙A、综合办公室锁匙由办公室值班人员和保安队长共同拥有。B、值班人员负责每天上、下班对办公室的门窗进行管理。C、办公室人员全部下班后，当班值班保安对其进行检查，并对异常情况做好记录。3、保安队长需对所有锁匙进行分类、编号，便于管理和使用。4、如有遗失，需及时汇报行政人事部，给予补发，如有必要，更换新匙。5. 相关记录补表1.锁匙登记.借用表