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1、 房地产公司质量手册:不合格品控制工作程序_物业经理人 房地产公司质量手册：不合格品掌握程序 1.目的 通过对不合格品进展掌握,确保公司在产品和效劳供应中发生不合格品的非预期使用。 2.范围 本程序适用于公司产品和效劳供应过程中的不合格品的掌握。 3.职责 3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品掌握，负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作，并监视检查各部门的不合格品掌握状况。 3.2审计部负责对工程资金运中不合格品的治理。 3.3工程部负责对工程施工中产生的不合格品的治理。 4.掌握程序 4.1公司质量活动中的不合格品包括： a)工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件资料以及影响工
2、程运作方案正常实施的行为和结果。 b)开发产品中的不合格，包括工程建立中未通过验收或不满意质量标准、融资投资回报以及供应的效劳不满意规定的要求。 4.2不合格品的标识与隔离 a)工程实物中不合格品的标识，除了在“工程质量检验评定表”中注明不合非常，工程部要催促检查施工单位对不合格的工程实物进展标识。其它不合格品,通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。 b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹（盒）存放； c)对不合格的工程实物，由施工单位按其质量治理规定进展隔离，工程部负责监视检查，并予以登记。 4.3不合格品的评审 a)当发觉不合格品后，由发觉部门填写“不合格品处理报
3、告单”，由公司稽查小组负责组织有关部门进展评审。 b)评审应分析不合格品产生的缘由，制订处理方案，填写“不合格品处理报告单”，由参加评审人员签字认可后，报分管领导审批，对工程的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见，需报公司总经理审批。 c)依据处理方案中规定的内容期限，由责任部门进展处理。 4.4不合格品的处理方案包括以下几种方式： a.返工或返修； b.让步接收； c.降级使用； d.拒收或报废。 4.5不合格品处理的验证 稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进展验证，填写“不合格品处理报告单”，由参加验证人员签字，并报分管领导审批，验证合格后，关闭“不合格品处理报告单”。 4.6工程部负责根据Q/TZH-WI-024工程质量事故处理规定，对工程施工过程中发生的质量事故组织进展处理，并对施工和监理单位的不合格品的治理状况进展监视检查。 4.7不合格品的掌握分析 a)稽查小组负责将不合格品的掌握状况，在月度经理办公会上准时通报。 b)在每次治理评审前，稽查小组要对公司不合格品掌握状况进展汇总分析，编制“不合格品掌握分析报告”，提交治理评审。 5.质量记录 5.1QR15-01不合格品处理报告单 6.支持性文件 6.1Q/TZH-WI-024工程质量事故处理规定