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1、房地产不合格品控制工作程序 1.目的 通过对不合格品展开掌控,保证公司在产品和服务提供更多中出现不合格品的非预期采用。 2.范围 本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。 3.职责 3.1公司的稽查小组负责管理公司的不合格品掌控,负责管理非政府对不合格品的认定、评审、处理及检验工作,并监督检查各部门的不合格品掌控情况。 3.2审计部负责管理对项目资金指柱不合格品的管理。 3.3工程部负责管理对项目施工中产生的不合格品的管理。 4.控制程序 4.1公司质量活动中的不合格品包括: a)工作质量的不合格,包括未通过立项报批的文件资料以及影响项目运作方案正常实施的行为和结果。 b)开发产
2、品中的不合格,包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。 4.2不合格品的标识与隔绝 a)工程实物中不合格品的标识,除了在工程质量检验评定表中标明相左格外,项目部必须督促检查施工单位对不能合格的工程实物展开标识。其它不合格品, 通过适当的文件、会议纪要、签订的意见等做为不合格品的标识。 b)对不能合格的业务活动牵涉的文件资料用单独文件夹(盒)放置; c)对不能合格的工程实物,由施工单位按其质量管理规定展开隔绝,项目部负责管理监督检查,并不予备案。 4.3不合格品的评审 a)当发现不合格品后,由发现部门填写不合格品处理报告单,由公司稽查小组负责组织有关
3、部门进行评审。 b)评审应分析不合格品产生的原因,制订处理方案,填写不合格品处理报告单,由参与评审人员签字认可后,报分管领导审批,对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见,需报公司总经理审批。 c)根据处理方案中规定的内容期限,由责任部门进行处理。 4.4 不合格品的处置方案包含以下几种方式: a.出错或返厂; b.妥协发送; c.降级采用; d.退还或除役。 4.5不合格品处置的检验 稽查小组负责管理非政府有关部门对不合格品的处理结果展开检验,核对不合格品处置报告单,由参予检验人员盖章,并报分管领导审核,检验合格后,停用不合格品处置报告单。 4.6 项目部负责管理按照Q/TZH-WI-024工程质量事故处置规定,对工程施工过程中出现的质量事故非政府展开处置,并对施工和监理单位的不合格品的管理情况展开监督检查。 4.7不合格品的掌控分析 a)稽查小组负责管理将不合格品的掌控情况,在月度经理办公会上及时通报。 b)在每次管理评审前,稽查小组必须对公司不合格品掌控情况展开汇总分析,基本建设不合格品掌控分析报告,递交管理评审。 5.质量记录 5.1 QR15-01 不合格品处置报告单 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-024工程质量事故处置规定