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1、 必需的六个程序文件：纠正措施控制程序 文 件 名：必需的六个程序文件 订正措施掌握程序 1.0目的 通过实行订正改良措施，有效地消退已发生的不合格缘由，并防止其再次发生，到达体系的持续改良和不断完善，改良产品质量、提高顾客满足度的目的。 2.0适用范围 本程序适用于组织在效劳实现过程中对不合格所实行的订正改良措施的制订、实施与验证。 3.0职责 总经理办公室负责订正改良措施的掌握，并跟踪验证。 各部门负责制订与实施相应的订正改良措施。 治理者代表负责订正改良措施的审批。 4.0工作程序 识别不合格 (1)不合格包括产品和过程的不合格，可利用产品实现和 识别不合格生产和效劳供应的各过程输出的信
2、息，特殊是顾客的投诉，要引起高度重视，从中了解和确定顾客的需求和期望，包括隐含的需求和期望。 (2)信息来源 用户投诉及需方信息反应; 不合格记录; 内审、外审及治理评审报告; 测量记录; 特别特性关键过程(工序)掌握信息; 各部门的信息反应(治理数据和信息的分析结果)。 将上述信息填写在“订正措施处理单”第一栏。 实际质量问题分类 (1)A类质量问题，指致命及严峻故障、重大质量事故、严峻影响组织信誉的问题;引起用户投诉或潜在不满的问题;返工报废批量较大的问题;屡次反复消失的B类质量问题。 (2)B类质量问题，指对企业信誉影响不大，不会引起用户很大争议的问题;效劳过程中消失的偶然、一般性的问题
3、;责任部门明确且能自行准时处理或经归口部门协调即可处理的问题。 对不合格实行的临时措施 (1)由总经理办公室对质量信息，按规定进展严峻性评价和分类。A类问题报治理者代表。 (2)对顾客的问题，营销部应记录，会同相关部门准时答复，或快速供应现场效劳，以表达“以顾客为关注焦点”的思想，提高顾客满足度。 (3)对其他问题(综合性质量问题)总公理办公室提出初步实行的措施(建议)，填写“订正措施处理单”。 缘由调查 (1)总经理办公室组织以数据和事实为依据，采纳科学分析与阅历推断相结合的方式，查明质量问题发生的根本缘由。 A类问题，依据治理者代表批示意见，由总经理办公室组织相关部门对已发生的不合格进展专
4、题缘由调查并判定责任部门。必要时，将调查结果形成“质量问题专题分析报告”。 B类问题，由总经理办公室责成责任部门进展缘由调查。 订正改良措施的制订 (1)订正改良措施的制订必需以利于体系的持续改良和确保顾客的要求(包括潜在需 求)得到真正满意为前提。 (2)总经理办公室组织责任部门制订A类不合格的订正措施，填写“订正措施规划表”，必要时报治理者代表审批，并组织相关部门实施。 (3)对综合性质量问题应提交质量例会进展争论，划分责任部门，确定相关的订正措施要求，责任部门制定订正措施实施规划，报总经理办公室。综合性质量问题包括： 产品质量监视抽查中的质量问题; 顾客在订货会或有关效劳中对产品的意见和
5、建议; 组织内部产品质量考核中的质量问题等。 (4)与过程测量相关的订正改良措施 不合格既指不符合要求的产品，也包括不合格过程，因此为表达持续改良的思想和保证产品质量，使用户满足，对本公司的特别特性工序、关键工序、以及特别过程使用统计的方法进展掌握，明的确际过程力量与规定值的差距，确定需实行订正改良措施的时机，准时发出“订正措施处理单”，定出责任部门，并从人、机、料、法、环等方面分析缘由，确定必要的措施，总经理办公室负责核查订正改良措施的实施效果。 (5)针对不合格缘由，在权衡风险、利益和本钱的根底上确定适当的订正改良措施，若涉及多个部门，由总经理办公室协调，纳入规划，下发实施。 订正措施的实
6、施和跟踪 (1) 责任部门应严格按规划实施订正措施。 (2)总经理办公室负责对订正措施实施的进展状况进展跟踪、催促、检查、协调和指导。 (3)在实施过程中，若消失意料之外的新状况或产生更有效的措施时，责任部门应向质量部门提出改良规划，积极查找体系持续改良的时机和方向，经批准后实施。 订正措施有效性评价 (1)订正措施实施后，在治理者代表主持下总经理办公室组织相关部门对实施效果进展评价和确认。 (2)对实施有效的订正改良措施结果，及涉及文件修改时，由工程部或总经理办公室按规定作出永久性更改。 (3)对确认结果未能到达规划要求的重复以上工作程序，直至结果确认有效为止。 (4)订正改良措施实施结果，
7、是治理评审的输入。 考核 总经理办公室于年终对未完成订正改良措施规划和完成订正改良措施规划并确认结果有效的责任部门，分别进展适当罚款和嘉奖。 5.0支持性文件 不合格品掌握程序 标识和可追溯性掌握程序 6.0相关记录 订正措施处理单 订正措施规划表 物业经理人：.pM 篇2：必需的六个程序文件：不合格品掌握程序 文 件 名：必需的六个程序文件 不合格品掌握程序 1.0目的 通过对不符合要求的产品、效劳的标识、记录、评审和处置，确保不合格品不被加工使用，不供应给客人。不合格的效劳得以订正，增加顾客满足度。 2.0适用范围 本程序适用于不合格的选购产品、投入使用的各类不合格品的掌握。 3.0职责
8、总经理聘任财务部、工程部、选购部、物资供给部、各效劳相关部门有相关学问和阅历的人员作为选购品验收和审理人员，负责选购品的验收标识、记录、评审和处理。 选购部、物资供给部及各使用部门负责投入使用的不合格品的识别、标识、记录评审和处置。 工程部负责设施、设备、工程用选购品的验收以及不合格品的标识、记录、评审和处理。 财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。 相关部门负责不合格效劳的评审和处置。 4.0工作程序 不合格选购产品的评审和处置 (1)按筹划(或合同)规定，对选购品进展监视和测定，以识别不合格品。 (2)阅历收人员(或使用部门)确认的不合格选购品，由财务部办理退货手续。若选购品已给企业造成
9、肯定损失，应报告总经理批示，由财务部负责向供方提出索赔，如企业蒙受较大损失则应取消该供方的供货资格，必要时追究其法律责任。 (3)经评审认为可降价使用的，经供方认可后，由使用部门经理及财务部经理在“验收记录”上签署意见，财务部(或使用部门)对其进展标识，方可收货，入库贮存。 库存不合格品的评审和处置 (1)库存物品，经检查发觉不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析缘由，讨论确定处理方法。 库存物品，经检查发觉不合格品时，如可使用或作其他用途，由审理人员在“出库单”上注明审理结论，仓库治理员办理出库手续，按结论处置。 如无法使用，则作报损处理，执行存货报损程序。 对于“可降价使用的”及“库
10、存品转作他用”所涉及的不合格品在使用中如发生问题，则需另行讨论其他的处置方法，并由使用部门填写“不合格品处理报告”。 不标准效劳的范围 效劳质量检查中确定的不标准效劳、顾客投诉涉及的不标准效劳。 不标准效劳的分类 (1)一般性不标准效劳。效劳人员的礼节礼貌、个人卫生、行为标准不符合要求，不属重大投诉所涉及的工程。 (2)严峻不标准效劳。严峻违反效劳标准，造成顾客剧烈投诉，对公司造成严峻不良影响或较大经济损失的工程。 不标准效劳的处理与跟踪 (1)对于一般性不标准效劳应准时订正，如超过职权范围或不属本部门业务范围的工程，应准时向上级汇报或通知有关部门解决。 (2)对于不标准效劳的供应者，应适时安
11、排培训，使其能够按相应的标准与标准供应合格的效劳，以削减或避开同类不标准效劳的再次消失。 (3)对于严峻不标准效劳的供应者，除加强培训、根据公司有关规定予以惩罚外，还应适当赔偿或赐予行政处分。 (4)依据检查结果开具的“奖罚单”，交办公室实施。 (5)各部门应对涉及的严峻不标准效劳产生的缘由进展分析，并实行有效的措施，以避开类似问题的重复消失。 (6)各部门应按公司的有关规定，对不标准效劳的数量、类别、内容等进展定期统计，全面分析其产生缘由后，确定相应的订正和预防措施，并根据订正和预防措施掌握程序有关规定实施和跟踪验证。 5.0支持性文件 订正措施掌握程序 预防措施掌握程序 存货报损程序 物料
12、产品检验及其状态标识掌握程序 6.0相关记录 验收记录 不合格品处理报告 出库单 存货报损表 篇3：必需的六个程序文件：内部审核程序 文 件 名：必需的六个程序文件 内部审核程序 1.0目的 通过筹划和实施内部审核，查明质量治理体系的实施是否符合筹划安排、标准的要求以及公司确定的治理体系的要求，以便准时发觉问题，实行订正或改良措施，使质量治理体系得到有效实施和保持。 2.0适用范围 本程序适用于质量治理体系审核。 3.0职责 总经理聘任内部质量治理审核员，并规定其职责。 质量部负责制订“年度质量治理审核工作规划”，并经总 经理(或治理者代表)批准。 在治理者代表主持下，质量部组织实施审核，编制
13、并治理有 关审核的文件、报告和资料。 各相关部门协作完成审核，并对不合格项实行订正措施。 4.0工作程序 人力资源部推举、总经理聘任内部质量审核员，被聘人员应 具有肯定资格，有治理工作阅历和熟识审核工作，并经过培训且是非从事受审核活动的人员 (审核员不应审核自己的工作)，并独立于受审核部门，以确保审核过程的客观性和公正性。 审核次数、时机、内容 (1)人力资源部负责依据质量治理体系的过程和区域的状况，重要性以及以往审核的 结果，制订“质量治理审核年度工作规划”，并于年初报总经理批准后下发实施，一般状况下，每年对质量治理体系及其所涉及的部门审核12次，对重要部门，依据总经理的指令可临时增加审核次
14、数。 (2)当消失以下状况时，由治理者代表准时组织进展内部审核。 组织机构或治理体系发生重大变化时; 法律、法规及其他外部要求变更时; 其次、三方审核之前; 在质量认证证书到期换证之前; 消失重大质量事故，或发生顾客重大投诉时。 (3)“质量治理审核年度工作规划”的内容包括： 审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要工程准时间安排、受审核的部门和审核频次。 审核预备 (1)在治理者代表主持下，成立审核组(一般由34人组成)，指定组长，成员适当分工。组长负责本次审核的详细组织工作。 (2)预备审核专用文件 “质量审核通知”、“质量审核规划(即日程安排)”、“质量审核检查表”、“质量审核现场检查记
15、录表”、“不合格项报告”。 (3)收集审核的依据文件 质量治理体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术标准、质量规划和治理文件等。 (4)审核组长提前一周向受审核部门发出“质量审核通知”及本次“质量审核规划”。 (5)受审核部门收到“质量审核规划”后，要作好必要的预备工作。若对审核日期和审核的主要工程有异议，可在两天内通知质量部，经协商后可以另行安排。 审核实施 (1)在审核组长的主持下，召开首次会议，宣布审核目的、方法、程序、日期安排及有关事项。做好记录，到会人员签到。 (2)审核员依据“质量审核检查表”进展现场审核(检查)，必要时还要检查表以外的相关内容，确保审核的独立性。 (3
16、)审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据，核实被审核部门的质量治理体系的实施效果是否到达规定的要求。按规定作好记录。 (4)审核现场发觉问题时，应由该项工作的负责人或操确认，并由审核人员填写“质量审核现场检查记录表”，以保证不符合项能够被理解，以利于订正。 (5)审核完毕后，由审核组长召集审核组成员会议，争论审核结果，确认不合格项，并填写“不合格项报告”。 (6)由审核组长召开受审核部门负责人、审核组成员及其他有关人员会议(末次会议)，宣布审核结果。提出制订订正措施的建议。参与末次会议的人员和要求与首次会议一样。 审核报告 (1)审核报告由审核组长(或授权的审核员)编写，经签署后，报治理
17、者代表批准。 (2)审核报告的内容包括：审核目的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件、审核员、受审核部门联系人员和主要参与人员、审核综述及结论性意见;不合格工程汇总表及订正要求。 (3)审核报揭发放范围：总经理、治理者代表、有关副总经理、人力资源部、受审核部门、不合格项涉及的有关部门。 审核后的跟踪 (1)受审核部门治理者在收到“不合格项报告”后一周内，对不合格工程实行订正措施，填写“订正措施报告表”中的订正措施栏，交审核员和治理者代表验证后，组织实施。 (2)审核员跟踪检查实施结果，并填写“订正措施报告表”中的相应栏目，审核组长准时向治理者代表报告，以便协调处理。 (3)对短期内不能订正的不合格工程，受审核部门(或责任部门)应制订订正措施规划，交质量部确认后，按订正措施掌握程序实施订正。审核员对其进展跟踪监视，写出跟踪审核报告。 (4)订正措施规划的发放范围：总经理、治理者代表、有关副总经理、人力资源部、不合格项涉及的有关部门。 质量审核报告、记录、文件由质量部按记录掌握程序的规定保存。 质量审核结果是治理评审和质量改良的输入。 5.0支持性文件 订正措施掌握程序 预防措施掌握程序 记录掌握程序 治理评审程序 6.0相关记录 年度质量治理审核工作规划 质量治理审核检查表 质量治理审核通知单 质量治理审核现场检查记录表 不合格项报告 审核报告 内审员名单