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1、 必需的六个程序文件：预防措施控制程序 文 件 名：必需的六个程序文件 预防措施掌握程序 1.0目的 识别潜在问题的影响程度，实行有效的预防措施，消退潜在的不合格缘由，实现质量治理体系的不断完善和促进持续改良活动。 2.0适用范围 本程序适用于企业全部部门对潜在不合格缘由所实行的预防改良措施的制订、实施与验证。 3.0职责 总经理办公室负责预防措施的治理。 各部门负责与本部门有关的预防措施的制定和实施。 治理者代表负责预防措施规划的审批。 4.0工作程序 识别潜在不合格及缘由 总经理办公室准时、重点分析以下信息：顾客投诉、月营业状况汇总表、效劳质量通报、供方供货质量汇总表、外审报告以及治理评审
2、报告、以往的订正/预防措施执行状况记录等，以便准时了解体系运行的有效性，识别产品、过程和体系中潜在的不合格，了解顾客的满足程度和潜在的需求。 (1)总经理办公室准时收集质量治理体系各过程输出的信息，如顾客的投诉、不合格报告、过程和产品的测量结果、顾客满足度、治理数据和信息、审核报告、治理评审的输出、顾客的需求和期望、市场分析、操作条件失控的早期警示，以及本组织的自我评价结果等。 (2)在治理者代表的主持下，总经理办公室每半年组织相关部门对质量趋势进展综合分析，利用本组织的阅历、统计技术或其他适用的方法，识别体系、产品过程实现中潜在不合格项及主要缘由。 (3)依据潜在不合格对体系和效劳实现过程影
3、响的程度汇总排序，以便优先解决顾客提出的问题和效劳实现过程中的关键问题。 (4)总经理办公室将潜在的不合格进展汇总，并提出预防措施，初步解决方案的建议，报治理者代表审批。 预防措施的制订 (1)预防措施的制订以利于体系的持续改良和提高顾客满足度为目的。 (2)总经理办公室组织相关部门针对不合格缘由，在权衡风险、利益和本钱的根底上，确定适当的预防措施，并按先后次序编制“预防措施规划表”。报治理者代表批准后，纳入规划，下发实施。 预防措施的实施 (1)责任部门应严格按规划实施预防措施。 (2)总经理办公室负责记录实施的效果。对预防措施实施的进展状况进展跟踪，催促检查及协调。 (3)在实施过程中，若
4、消失意料之外的新状况或产生更有效的措施时，责任部门应向总经理办公室提出改良规划，积极地查找体系持续改良的时机，确定需要改良的方面，经治理者代表批准后实施，并调配适当的资源，满意和超越顾客的需求和期望，为社会及相关方制造更多价值。 预防措施有效性评价 (1)预防措施实施后，在治理者代表主持下，总经理办公室组织相关部门对实施后的效果进展评价或验证。将评价结果记录在“预防措施处理单”上。 (2)对实施有效的预防措施结果，凡涉及文件修改时，由工程部或总经理办公室按规定作出永久性更改，或进一步实行措施，以保持其后续有效性。 (3)对确认结果未能到达规划要求的工程，重复以上工作程序，直至结果确认有效为止。
5、 (4)预防措施实施的结果，是治理评审的输入。 考核 总经理办公室于年终对未完成预防措施规划和完成预防措施规划并确认结果有效的责 任部门，分别进展适当惩罚和嘉奖。 5.0支持性文件 不合格的掌握程序 标识和可追溯性掌握程序 6.0相关记录 预防措施规划表 预防措施处理单 物业经理人：.pmC 篇2：必需的六个程序文件：订正措施掌握程序 文 件 名：必需的六个程序文件 订正措施掌握程序 1.0目的 通过实行订正改良措施，有效地消退已发生的不合格缘由，并防止其再次发生，到达体系的持续改良和不断完善，改良产品质量、提高顾客满足度的目的。 2.0适用范围 本程序适用于组织在效劳实现过程中对不合格所实行
6、的订正改良措施的制订、实施与验证。 3.0职责 总经理办公室负责订正改良措施的掌握，并跟踪验证。 各部门负责制订与实施相应的订正改良措施。 治理者代表负责订正改良措施的审批。 4.0工作程序 识别不合格 (1)不合格包括产品和过程的不合格，可利用产品实现和 识别不合格生产和效劳供应的各过程输出的信息，特殊是顾客的投诉，要引起高度重视，从中了解和确定顾客的需求和期望，包括隐含的需求和期望。 (2)信息来源 用户投诉及需方信息反应; 不合格记录; 内审、外审及治理评审报告; 测量记录; 特别特性关键过程(工序)掌握信息; 各部门的信息反应(治理数据和信息的分析结果)。 将上述信息填写在“订正措施处
7、理单”第一栏。 实际质量问题分类 (1)A类质量问题，指致命及严峻故障、重大质量事故、严峻影响组织信誉的问题;引起用户投诉或潜在不满的问题;返工报废批量较大的问题;屡次反复消失的B类质量问题。 (2)B类质量问题，指对企业信誉影响不大，不会引起用户很大争议的问题;效劳过程中消失的偶然、一般性的问题;责任部门明确且能自行准时处理或经归口部门协调即可处理的问题。 对不合格实行的临时措施 (1)由总经理办公室对质量信息，按规定进展严峻性评价和分类。A类问题报治理者代表。 (2)对顾客的问题，营销部应记录，会同相关部门准时答复，或快速供应现场效劳，以表达“以顾客为关注焦点”的思想，提高顾客满足度。 (
8、3)对其他问题(综合性质量问题)总公理办公室提出初步实行的措施(建议)，填写“订正措施处理单”。 缘由调查 (1)总经理办公室组织以数据和事实为依据，采纳科学分析与阅历推断相结合的方式，查明质量问题发生的根本缘由。 A类问题，依据治理者代表批示意见，由总经理办公室组织相关部门对已发生的不合格进展专题缘由调查并判定责任部门。必要时，将调查结果形成“质量问题专题分析报告”。 B类问题，由总经理办公室责成责任部门进展缘由调查。 订正改良措施的制订 (1)订正改良措施的制订必需以利于体系的持续改良和确保顾客的要求(包括潜在需 求)得到真正满意为前提。 (2)总经理办公室组织责任部门制订A类不合格的订正
9、措施，填写“订正措施规划表”，必要时报治理者代表审批，并组织相关部门实施。 (3)对综合性质量问题应提交质量例会进展争论，划分责任部门，确定相关的订正措施要求，责任部门制定订正措施实施规划，报总经理办公室。综合性质量问题包括： 产品质量监视抽查中的质量问题; 顾客在订货会或有关效劳中对产品的意见和建议; 组织内部产品质量考核中的质量问题等。 (4)与过程测量相关的订正改良措施 不合格既指不符合要求的产品，也包括不合格过程，因此为表达持续改良的思想和保证产品质量，使用户满足，对本公司的特别特性工序、关键工序、以及特别过程使用统计的方法进展掌握，明的确际过程力量与规定值的差距，确定需实行订正改良措
10、施的时机，准时发出“订正措施处理单”，定出责任部门，并从人、机、料、法、环等方面分析缘由，确定必要的措施，总经理办公室负责核查订正改良措施的实施效果。 (5)针对不合格缘由，在权衡风险、利益和本钱的根底上确定适当的订正改良措施，若涉及多个部门，由总经理办公室协调，纳入规划，下发实施。 订正措施的实施和跟踪 (1) 责任部门应严格按规划实施订正措施。 (2)总经理办公室负责对订正措施实施的进展状况进展跟踪、催促、检查、协调和指导。 (3)在实施过程中，若消失意料之外的新状况或产生更有效的措施时，责任部门应向质量部门提出改良规划，积极查找体系持续改良的时机和方向，经批准后实施。 订正措施有效性评价
11、 (1)订正措施实施后，在治理者代表主持下总经理办公室组织相关部门对实施效果进展评价和确认。 (2)对实施有效的订正改良措施结果，及涉及文件修改时，由工程部或总经理办公室按规定作出永久性更改。 (3)对确认结果未能到达规划要求的重复以上工作程序，直至结果确认有效为止。 (4)订正改良措施实施结果，是治理评审的输入。 考核 总经理办公室于年终对未完成订正改良措施规划和完成订正改良措施规划并确认结果有效的责任部门，分别进展适当罚款和嘉奖。 5.0支持性文件 不合格品掌握程序 标识和可追溯性掌握程序 6.0相关记录 订正措施处理单 订正措施规划表 篇3：必需的六个程序文件：不合格品掌握程序 文 件
12、名：必需的六个程序文件 不合格品掌握程序 1.0目的 通过对不符合要求的产品、效劳的标识、记录、评审和处置，确保不合格品不被加工使用，不供应给客人。不合格的效劳得以订正，增加顾客满足度。 2.0适用范围 本程序适用于不合格的选购产品、投入使用的各类不合格品的掌握。 3.0职责 总经理聘任财务部、工程部、选购部、物资供给部、各效劳相关部门有相关学问和阅历的人员作为选购品验收和审理人员，负责选购品的验收标识、记录、评审和处理。 选购部、物资供给部及各使用部门负责投入使用的不合格品的识别、标识、记录评审和处置。 工程部负责设施、设备、工程用选购品的验收以及不合格品的标识、记录、评审和处理。 财务部负
13、责报损物料的验证并提出处置意见。 相关部门负责不合格效劳的评审和处置。 4.0工作程序 不合格选购产品的评审和处置 (1)按筹划(或合同)规定，对选购品进展监视和测定，以识别不合格品。 (2)阅历收人员(或使用部门)确认的不合格选购品，由财务部办理退货手续。若选购品已给企业造成肯定损失，应报告总经理批示，由财务部负责向供方提出索赔，如企业蒙受较大损失则应取消该供方的供货资格，必要时追究其法律责任。 (3)经评审认为可降价使用的，经供方认可后，由使用部门经理及财务部经理在“验收记录”上签署意见，财务部(或使用部门)对其进展标识，方可收货，入库贮存。 库存不合格品的评审和处置 (1)库存物品，经检
14、查发觉不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析缘由，讨论确定处理方法。 库存物品，经检查发觉不合格品时，如可使用或作其他用途，由审理人员在“出库单”上注明审理结论，仓库治理员办理出库手续，按结论处置。 如无法使用，则作报损处理，执行存货报损程序。 对于“可降价使用的”及“库存品转作他用”所涉及的不合格品在使用中如发生问题，则需另行讨论其他的处置方法，并由使用部门填写“不合格品处理报告”。 不标准效劳的范围 效劳质量检查中确定的不标准效劳、顾客投诉涉及的不标准效劳。 不标准效劳的分类 (1)一般性不标准效劳。效劳人员的礼节礼貌、个人卫生、行为标准不符合要求，不属重大投诉所涉及的工程。 (2)
15、严峻不标准效劳。严峻违反效劳标准，造成顾客剧烈投诉，对公司造成严峻不良影响或较大经济损失的工程。 不标准效劳的处理与跟踪 (1)对于一般性不标准效劳应准时订正，如超过职权范围或不属本部门业务范围的工程，应准时向上级汇报或通知有关部门解决。 (2)对于不标准效劳的供应者，应适时安排培训，使其能够按相应的标准与标准供应合格的效劳，以削减或避开同类不标准效劳的再次消失。 (3)对于严峻不标准效劳的供应者，除加强培训、根据公司有关规定予以惩罚外，还应适当赔偿或赐予行政处分。 (4)依据检查结果开具的“奖罚单”，交办公室实施。 (5)各部门应对涉及的严峻不标准效劳产生的缘由进展分析，并实行有效的措施，以避开类似问题的重复消失。 (6)各部门应按公司的有关规定，对不标准效劳的数量、类别、内容等进展定期统计，全面分析其产生缘由后，确定相应的订正和预防措施，并根据订正和预防措施掌握程序有关规定实施和跟踪验证。 5.0支持性文件 订正措施掌握程序 预防措施掌握程序 存货报损程序 物料产品检验及其状态标识掌握程序 6.0相关记录 验收记录 不合格品处理报告 出库单 存货报损表