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1、采购操作流程采购操作流程一、采购概述：一、采购概述：1、采购的定义和原则、采购的定义和原则2、采购的目的、采购的目的3、采购的分类、采购的分类4、采购的执行标准的来源、采购的执行标准的来源5、采购依据的来源、采购依据的来源6、采购的价格的构成、采购的价格的构成7、供应商的合作类型、供应商的合作类型二、采购作业程序：成品采购和原材料采购二、采购作业程序：成品采购和原材料采购 游金山游金山采购的定义和原则采购的定义：采购是一个商业有机体或企业因实际商品需求或物料需求，并通过不同的信息途径来实施寻找到合适的供应资源的购买过程。分为定向采购和日常零星采购两部分。采购遵循原则：成本效益原则 质量原则 进
2、度配合原则 公平竞争原则。采购的目的：满足合适的成本价格需求；满足良好的质量要求；满足正常的交货周期；保障正常存量计划；采购的分类 原材料：铝合金材料：铝型材、五金、胶水、玻璃、板材、皮革等；实木复合门：实木、板材、木皮、胶水、油漆化工、五金、玻璃、；成品：铝合金门、铸铝门、钢木装甲门、原木门、实木复合门、实木地板、强化地板、展台；采购的执行标准来源：客户的指定品牌；研发部下达的sop质量标准说明 采购的依据来源：市场部物料申购单；铝合金厂物料申购单；产品部物料申购单；其他部门的物料申购单；采购价格的构成：原材料采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，票据，生产季节和采
3、购时机，交货条件，运输条件、付款条件、服务条件。成品采购的价格构成：原材料成本、加工费，包装、玻璃、利润。供应商的合作类型 长期定点定向供应商。日常零星订单供应商。成品采购作业程序：成品采购作业程序：成品采购：根据销售需求和产品技术要求寻找合适的生产厂家（供应商）；a、寻找合适的生产厂家。（原木门、复合门、铝合金门、铸铝装甲门、钢木门、强化地板、实木地板。）b、筛选意向合作厂家、收集意向厂家信息：联系方式、负责人、企业资质、产能状况、技术特色、设备状况、管理状况、地域状况及优势、物流状况等。C、实地考察信息的真实性，确定意向合作供应商。d、打样及确认：针对意向合作供应商提出样品试制需求并约定时
4、间确认。e、报价：根据我司销售需求确定产品系列、产品工艺、用材标准、品质要求、包装方式、运输方式、结算方式等报价确认。成品采购合同条款约定：合同条款约定：a、约定条款：产品系列、封样要求、单价约定、生产周期、订单受理要求、工艺要求、检验方式、用材标准、品质标准、包装要求、仓储方式、运输方式、结算方式、变价方式、违约责任、商业保密制约定、合作期限、权责代理。b、附件：报价单、工艺标准、检验标准、企业资质、税号、开户账号。成品采购上报内审。合同签订。订单下达及确认。（一式四联：财务联、品管联、仓库联、采购联）交货验收入库。（入库单一式三联：采购联、仓库联、财务联）对账付款。成品采购异常通知协调处理
5、：异常通知协调处理：无法正常交货的、数量短缺、品质异常等情况的要以书面形式通知对方督促其处理意见。流程图：寻找供应商甄选供应商实地考察确定意向供应商样品确认报价合同约定上报内审合同签订订单下达驻厂检验交货对账付款主要负责部门：采购部/成品采购协助部门：研发部、品管部、审委会、法律办、财务部、仓储物流部表格表单：报价单、销售订单、采购订单、变价通知单、入库单、对账单，付款单 原材料采购：原材料采购：制定年度采购计划及供应商开发计划；（原材料、五金、化工、包装、耗材）根据生产需求寻找供应商。（铝合金型材、板材、皮革、五金、包装材料、胶水、木皮、油漆、砂纸砂带、包装材料等）原材料采购样品确认及试用。
6、筛选合格供应商、收集意向厂家信息：报价、联系方式、负责人、企业资质、品牌知名度、技术特色、设备状况、管理状况、地域状况及优势、物流状况等。样品使用确认，研发部及生产部出具使用认证报告，采购部门确定初步符合条件的又合作意向的供应商。原材料采购采购部实地考察信息的真实性，确定意向合作供应商。洽谈其合作方式、报价方式、变价方式，封样要求、订单程序、计量单位、付款方式，材质要求、等级、规格型号、交付周期、质量要求、检验方式、运输方式、包装要求、标示方法、保质期、退换货程序及费用承担以及违约责任等。原材料采购合同约定：依照双方洽谈的合作条款编写合同。合同及单价上报评审。双方合同签订。物料申购：采购员收到
7、部门主管核准后的物料需求计划后，采购员下达“采购订单”以传真（FAX）等方式传至供应商确认回传建档。原材料采购采购按照合同约定办理对账付款。采购部门必须要求供应商具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力，并建立供应商产品交付监控管理体系；公司在要求供应商提交采购产品时，采购部门必须至少在二个星期前将公司相关的采购策划资料（如：采购计划、采购单、后续预计采购数量等）提供给供应商，以便让供应商提前准备公司所要采购的产品和/或材料，使供应商能满足公司对采购产品的要求和需求原材料采购采购按照合同约定跟催交货。每批产品交付时，产品从供应商发出到达公司内预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方
8、式等；2.14、采购跟进来料检验入库。依照封的样品和约定的质量标准进行检验。原材料采购异常通知协调处理：无法正常交货的、数量短缺、品质异常等情况的要以书面形式通知对方督促其处理意见。流程图：寻找供应商甄选供应商样品试用质量评定确定意向供应商考察洽谈合同约定撰写合同上报内审合同签订订单下达进度跟催交货验收对账付款主要负责部门：采购部/原材料采购协助部门：研发部、品管部、审委会、法律办、财务部、仓储物流部表格表单：报价单、申购单、采购订单、变价通知单、品质检验报告、入库单、退料单、对账单、付款单；其它约定 委外加工：根据委托加工产品属性参照成品采购或原材料采购流程执行 供应商评审：按季度、年度对其供应商的交货期、价格、品质状况、服务状况进行评审。由采购部门牵头，生产部、品管部、研发协助提出意见。签核程序：申购单：用料单位提出申请，部门主管审核签字生效；采购订单审核流程：采购经办人制单、部门主管审核、总经理批准。合同签约代理人：总经理指定或由总经理签订退货单：品管当事人制单、部门主管签字生效；