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1、人力资源规划设计和执行人力资源规划设计和执行人员招聘人员招聘/调动调动内部岗位变动内部岗位变动培训管理培训管理绩效管理绩效管理员工发展和管理员工发展和管理人力资源信息管理人力资源信息管理部门部门/子公司绩效管理子公司绩效管理员工绩效管理员工绩效管理一般社会招聘一般社会招聘招聘面试招聘面试员工辞职管理员工辞职管理员工解聘管理员工解聘管理薪资管理薪资管理招聘推荐招聘推荐员工绩效考核结果申诉员工绩效考核结果申诉工资调整工资调整工资发放工资发放奖金发放奖金发放薪资报表编制薪资报表编制员工晋升员工晋升劳动合同管理劳动合同管理考勤管理考勤管理人员退出人员退出职务说明和人员编制职务说明和人员编制人事纠纷处理
2、人事纠纷处理学历培训管理学历培训管理培训课程开发培训课程开发委托培训管理委托培训管理培训需求计划培训需求计划培训管理培训管理紧急情况处理紧急情况处理绩效管理体系的建立和修改绩效管理体系的建立和修改人力资源规划的制定人力资源规划的制定集团总经理集团总经理/董事会董事会人力资源部人力资源部各部门各部门/子公司子公司人力资源现状汇总表盘点汇总人力资源现状（包括绩效管理现状)人力资源部经理编制公司人力资源规划人力资源规划初稿(人员需求、调整、培训、薪酬福利计划)人力资源规划文件总经理审批下发人力资源规划文件董事会讨论通过编制人员需求/晋升调整计划是否通过是否董事会分析上年度公司经营情况和本年经营目标，
3、收集人才市场薪资福利信息，讨论形成薪资福利方案公司战略分管副总经理审批是否通过是否部门/子公司经理召集本部门/子公司人员商讨下一年度人员需求和培训需求是否通过人力资源总监进行必要的部门间以及各副总间协调直至达成一致是否人力资源规划的执行流程预算的制定流程劳动用工管理员汇总各部门/子公司计划人力资源总监听取各部门/子公司对本年度人力资源规划的反馈，并估计人员流动率下一年度人力资源部门经营目标值TC-04-01-01建议新规划根据公司之制定的战略确认人力资源发展战略总经理审阅否人力资源规划的执行人力资源规划的执行各部门各部门/子公司子公司人力资源部人力资源部招聘/培训/劳动用工管理员按计划执行人力
4、资源规划是否在规定期限内收到反馈信息每月5日前各部门/子公司确认下个月人力资源规划部门/子公司经理核实部门/子公司的实际需求与人力资源规划是否有差异部门/子公司经理提出调整申请将确认信息反馈人力资源部按原定人力资源规划执行人力资源部经理对申请进行初步审核，并上报人力资源总监在申请部门间协调下发实施人力资源部总监审批，如果调整较大还应报总经理审批是否批准申请人力资源规划调整申请反馈申请部门是否同意否是是否是是否否分管副总经理审核该项申请的必要性是否批准否是将调整申请递交人力资源部人力资源规划的制定流程是否在预算内是财务经理审核招聘/培训/劳动用工管理员负责收集和汇总反馈信息预算的滚动调整TC-0
5、4-01-02资金计划管理流程内部岗位变动流程招聘流程员工晋升流程培训管理流程人力资源部人力资源部内部岗位变动（内部岗位变动（1）调入部门调入部门/子公司子公司人员需求计划是否同意调出部门调出部门/子公司子公司否招聘管理员根据富余人力备案及员工现状提出内部调动建议提交人力资源部经理审批招聘面试流程是员工信息档案库人员调整计划TC-04-02-01组织调入部门/子公司负责人对人员进行面试劳动用工管理员根据人员需求计划和职务资格查询符合要求人员名单是否同意部门/子公司经理出具调出意见否是否是是否调整报人力资源总监审批一般社会招聘流程绩效薪资管理员对拟调动人员编制员工调资表员工调资表是否同意人力资源
6、部经理审批员工调资表否是A劳动用工管理员填写员工内部调动申请表员工内部调动申请表员工内部调动申请表否是是否同意调入员工内部调动申请表出具调动意见人力资源部人力资源部内部岗位变动（内部岗位变动（2）调入部门调入部门/子公司子公司调出部门调出部门/子公司子公司各部门/子公司拟定工作和物品移交清单通知调动人员办理工作交接员工离职会签单劳动用工管理员办理变更劳动合同及调动手续工作和物品移交清单TC-04-02-01劳动用工管理员发出员工内部调动通知单员工内部调动通知单员工内部调动通知单更新员工信息档案库并存档员工信息档案库绩效薪资管理员调整社保信息A员工新岗位报到一般社会招聘（一般社会招聘（1）人力资
7、源部人力资源部各部门各部门/子公司子公司人员需求计划人力资源部经理审核；部门主管级别以上人员由人力资源总监审阅是否同意在确定的招聘渠道中发布招聘广告并宣传收集汇总应聘资料招聘推荐流程应聘人员登记表根据职务资格和公司用人标准对应聘人员进行初选是否被选中初选合格名单否是否是内部岗位调动流程流程选择招聘渠道向公司员工传达招聘信息结果反馈应聘者A招聘管理员拟定招聘宣传稿并根据薪资福利计划确定初步薪酬TC-04-02-02人力资源年度规划流程人力资源预算一般社会招聘（一般社会招聘（2）人力资源部人力资源部各部门各部门/子公司子公司录用名单办理人事代理手续签订劳动合同并鉴证A组织入围者体检，确定最终录用名
8、单通知初选人员面试招聘面试流程面试合格名单招聘不足计划的部分继续进行招聘劳动合同更新员工信息档案库并存档员工信息档案库绩效薪资管理员根据薪资福利计划确定新聘员工工资定级表新聘员工工资定级表绩效薪资管理员办理社保手续是否通过审批人力资源部经理审批工资定级表；主管以上人员由人力资源总监审阅否是新聘员工工资定级表TC-04-02-02企业申请劳动合同鉴证职工花名册招聘推荐招聘推荐各部门各部门/子公司子公司人力资源部人力资源部公布人才需求计划鼓励员工推荐收集汇总员工推荐资料应聘人员登记表一般社会招聘2流程是否录用反馈推荐人员结束员工根据招聘要求推荐合适人选，提供相关材料应聘人员资料试用期满根据奖励方案
9、提出兑现具体奖励具体奖励方案人力资源总监审核是否符合政策审核后的具体奖励方案奖金发放流程否否是是招聘推荐奖励政策人力资源总监确定宣传招聘推荐奖励政策员工奖励情况存档TC-04-02-03人员需求计划招聘面试招聘面试人力资源部人力资源部各部门各部门/子公司子公司内部岗位调动流程一般社会招聘流程初选合格名单通知初选合格人员面试综合素质测试或面试面试记录表根据部门岗位具体要求组织专业技能笔试是否合格是否合格面试记录表根据部门岗位要求组织直接领导的上级主管/分管副总进行综合面试是否合格面试合格名单资历学历调查核实是否属实背景调查表是是是否否否否是面试通知更新应聘人员信息库A综合分析面试和笔试情况收集面
10、试记录表和笔试试卷根据部门岗位要求组织直接领导进行专业技能面试面试记录表确定背景调查名单A面试合格名单TC-04-02-04结束劳动合同管理流程发感谢函，结束按权限提交人力资源总监和总经理审批人力资源总监签发录用函职务说明和人员编制职务说明和人员编制人力资源部人力资源部各部门各部门/子公司子公司收集同类企业职务说明和人员编制信息是否调整调整或新增职位说明和人员编制人力资源部经理审批，针对部门经理以上管理人员的调整由人力资源总监审批是否同意征求被调整部门意见否否否是是新增或调整业务流程通知劳动用工管理员与相关部门协商确定工作内容和工作量是否同意分管副总经理审核人力资源总监审批是否同意审批后的职位
11、说明书及人员编制调整申请表通知相关部门执行并存档是内审部内审部人力资源部经理与各部门沟通，分析现有人员编制情况，确定是否要调整岗位职责根据公司战略的调整或生产经营情况的变化需新增或调整业务流程因业务量变化部门经理提出人员编制调整申请人员编制调整申请表结束分管副总经理审批是否同意需要修改否是员工信息档案库人员编制调整申请表职务说明书和能力素质模型人员编制调整申请表职务说明书和能力素质模型TC-04-03-01是否工作量核算表员工晋升员工晋升分管副总经理分管副总经理/各部门各部门/子公司经子公司经理理人力资源部人力资源部总经理总经理员工绩效管理流程员工绩效考评结果部门/子公司经理确定晋升部门/子公
12、司经理以下级别人员名单人员晋升申请表分管副总经理审批人员晋升申请表总经理审批是否同意分管副总经理确定晋升部门主管级别人员名单人员晋升申请表审批后的人员晋升申请表提交人力资源部及人力资源总监进行晋升资料的考察审议空出岗位是否有人接替人力资源部发布通告通告绩效薪资管理员根据晋升人员晋升后的直接领导确定的工资级别编制工资调整表员工招聘流程更新员工信息库并存档员工工资调整表员工信息档案库否是否是是否同意是否同意是是否否反馈各部门/子公司及分管副总经理晋升人员办理离岗工作交接工作接替董事会董事会总经理提交给董事会晋升分管副总经理级别的候选人名单以及相关人员的绩效考评情况董事会审核晋升分管副总经理级别的候
13、选人名单是否同意是否结束总经理提名晋升分管副总经理级别和子公司正副总经理候选人名单提交人力资源部进行个人资料审查是否通过否是反馈总经理新岗位能力素质模型职务说明和人员编制流程TC-04-03-02劳动合同管理劳动合同管理人力资源部人力资源部各部门各部门/子公司子公司人力资源部经理审核是否合格存档各部门/子公司评估对员工表现是一般社会招聘流程将劳动合同发给员工，公司留有备份部门/子公司经理对试用期满员工进行考核人力资源部经理签批考核是否合格否劳动合同延长试用期办理转正手续履行合同合同期满前30天通知相关部门员工解聘流程否员工员工劳动用工管理员汇总并整理考核表员工解聘流程部门和员工是否都有续签意愿
14、否是是劳动合同员工试用期满考核表是否延长试用期是否员工合同期满考核表TC-04-03-03发出续签劳动合同通知书续签劳动合同通知书内部岗位变动流程报人力资源总监审批员工绩效考核成绩考勤管理考勤管理人力资源部人力资源部各部门各部门劳动用工管理员进行织不定期考勤抽查是否发现部门检查方面问题调查原因根据公司相关规章制度追究部门责任并记入部门绩效考核汇总抽查结果考勤记录表员工提出请假申请月底各部门核对员工请假单是否符合请假批准制度记录员工旷工信息记录员工请假信息每月汇总考勤信息并按时报人力资源部月度考勤汇总表查收部门考勤汇总表并抽查相关记录是否违反公司考勤制度人力资源部经理出具处理意见汇总各部门考勤情
15、况规矩公司有关规定，视情节轻重给予相应处理或处分审核后的月度考勤汇总表更新员工信息库否是员工请假单部门经理批准是否是否各部门每天记录员工的考勤信息员工信息档案库员工主管领导提出加班申请部门经理批准员工加班申请表月底各部门核对员工加班申请记录得到批准的加班信息工资发放流程TC-04-03-04否人事纠纷处理人事纠纷处理员工员工各部门各部门产生人事纠纷人事纠纷情况表是否属一般人事纠纷劳动用工管理员进行分类整理填写人事纠纷情况表三方在人事纠纷处理表上签署意见与员工及部门/子公司面谈寻求解决办法员工所在部门经理确认纠纷情况并签署部门处理意见部门经理组织相关人员调查、取证是否达成一致意见人事纠纷处理表实
16、施处理结果员工提请地方劳动部门仲裁仲裁结果书是是否否人事纠纷情况表人事纠纷情况表人力资源部人力资源部劳动用工管理员收集人事纠纷情况表存档仲裁结果书情况是否属实是存档TC-04-03-05递交人力资源部经理月汇总报人力资源总监 结束否员工辞职员工辞职员工员工人力资源部人力资源部/总经理总经理各部门各部门财务部财务部提出提前解除劳动合同申请人力资源部总监签批通知员工办理离职手续部门经理及时与员工面谈寻求解决方案更新员工信息档案库是否有解决方案是否接受是否否是员工辞职申请表执行解决方案并取消辞职申请根据员工各类协议计算收支金额收取违约金，支付补偿金和结清其他未清项目并在离职会签单签字各部门/子公司拟
17、定员工工作及物品移交清单员工办理工作交接，和办理离职会签手续工作及物品移交清单员工辞职申请表是否需总经理签字总经理审核是否人力资源部经理审批通知财务向员工收取违约金支付补偿金和结清其他未清项目是否需要竞业协议是否与员工签协议经理/总监与员工面谈了解辞职原因审核员工离职会签单出具解除劳动关系证明解除(中止）劳动合同通知书员工辞职申请表存档存档员工离职会签单解除（中止）劳动合同证明书员工离职会签单员工信息档案库TC-04-04-01通知相关部门月汇总报人力资源总监AA员工解聘员工解聘总经理总经理/人力资源部人力资源部各部门各部门/子公司子公司员工员工财务部财务部更新员工信息档案库并存档是否符合劳动
18、法及公司相关规定是员工信息档案库填写劳动合同终止通知书解除（终止）劳动合同通知书 解除（终止）劳动合同通知书否部门/子公司经理提出解除员工劳动合同的申请人力资源部查询劳动法及公司相关规定，如必要向公司法律顾问咨询支付员工补偿金拟定员工工作及物品移交清单员工离职会签单工作及物品移交清单根据与员工签定的各项协议计算经济补偿金人力资源部经理审批通知财务向员工支付补偿金是否需要竞业协议签竞业协议是否存档解除（终止）劳动合同通知书员工办理工作及物品交接工作及物品移交清单到财务部领取补偿金AA解除员工劳动合同申请表 人力资源部经理审核并签署意见解除劳动合同申请表是否同意分管副总经理审批否结束是提交总经理签
19、字确认反馈各部门/子公司按权限递交人力资源总监和集团公司总经理审核是否同意否是审核员工离职会签单，出具解除劳动关系证明员工离职会签单解除(终止)劳动合同证明书TC-04-04-02月汇总报总经理否是是主管副总/总监审批人力资源部人力资源部各部门各部门/子公司子公司培训管理员9月下旬下发关于编制下一年度培训需求计划的通知部门/子公司经理审批部门/子公司经理指定人员编制培训需求计划是否批准依据培训课程价目表拟定预算部门/子公司业务发展计划培训需求计划否培训需求计划表通知培训课程价目表培训需求计划培训需求计划TC-04-05-01培训需求分析报告按批示调整培训需求计划表是否批准否提交人力资源部编制培
20、训课程实施计划表人力资源部经理审批是否通过公布培训课程实施计划表修订培训课程实施计划表存档是培训课程实施计划表报人力资源总监审批培训管理员在日常工作中根据集团公司和各子公司的发展战略和发展的需要对公司的整体的各项的技能发展需求进行分析人力资源总监进行审批人力资源部经理查核人力资源规划员工能力素质模型是编写课程开发分析报告编制教学计划及课程大纲培训课程开发计划表人力资源部人力资源部内部兼职教师内部兼职教师组织教材是否能采购到内部兼职教师编写教材否是教材样本培训课程开发培训课程开发选定内部兼职教师确定开发时间、费用和开发质量课程开发分析报告人力资源部经理/总监审批是否通过修改报告否TC-04-05
21、-02目标对象期望调查收集课程设置信息课程设置信息库参照相近专业初步拟定课程内容制定课程开发计划人力资源部经理审批是否同意否是标准课程设置统计开发费用确定标准课程纳入培训课程价目表是人力资源部经理审批是否通过否课程设置信息库培训管理流程是培训管理培训管理人力资源部人力资源部拟定参加培训人员名单学员名单收集教学管理信息将教学信息反馈给有关教师并指导改进是否需要考试是否相关部门相关部门/子公司子公司开班通知单学员学员确认是否参加培训填写培训请假单培训请假单部门/子公司经理审批请假单是否同意汇总请假单组织培训考试及阅卷更新员工信息档案员工信息档案库综合考评是否是否确定参加培训人员名单，通知人力资源部
22、培训管理员培训考核记录表组织颁证工作编制费用结算表培训费用结算表交人力资源部经理审核是否通过修改提交财务部否收集学员工作情况及部门/子公司意见下发培训信息反馈表填写培训信息反馈表培训信息反馈表汇总讨论并制定改进方案培训改进方案相关部门/子公司确认培训费用TC-04-05-03收集培训信息反馈表，交培训管理员根据培训课程实施计划表下发开班通知存档培训请假单进行培训课程设置信息库人力资源部人力资源部培训管理员与培训供应商联系洽谈具体合作事宜，定期向人力资源总监汇报并由人力资源总监决定是否确定该供应商人力资源部总监审核收集培训供应商信息，及时更新档案库培训供应商信息档案库初步选定培训供应商是否同意培
23、训管理流程培训管理员依据合同制定供应商考核标准培训管理员根据考核标准对培训供应商进行跟踪考核汇总考核记录、评价供应商人力资源部经理审阅培训供应商考核评价表查询培训供应商信息档案与培训供应商签订合同，送法律顾问室审核是否否委托培训管理委托培训管理委托培训合同草案合同更新培训供应商信息档案培训供应商信息档案库是否确定该供应商TC-04-05-04培训需求计划流程起草委托培训合同修改合同草案条款是人力资源总监审批代办报名事项，向员工发放考试信息分发准考证收集考试结果将考试结果反馈至各部门/子公司，下发录取通知书人力资源部人力资源部相关部门相关部门/子公司子公司学校录取通知书部门将学员的培训效果反馈至
24、人力资源部学业结束后审查学业证书和财务票据学业结束后员工将学业证书复印件和报读手续中的相关票据交至人力资源部人力资源部经理根据报销标准审核培训报销单人力资源部经理签批培训发票，交财务报销费用费用报销流程将相关证书复印件加入员工信息档案库相关人员参加考试考试通知部门发给相关员工准考证上报参加学历培训的人员名单员工信息档案库参加学历培训员工名单人力资源部备案确认员工的人事变动情况培训课程实施计划表准考证与学员签定培训合同是否签订合同帮助办理报读手续、进行备案否是学历培训管理学历培训管理部门/子公司经理确定参加学历培训考试的人员名单收集部门和学员意见，对培训学校进行评估更新培训学校相关信息参加培训员
25、工名单TC-04-05-05注：如果员工未能毕业，则根 据培训合同的有关条款执行绩效管理体系的建立和修改绩效管理体系的建立和修改董事会董事会/总经理总经理设定初步的绩效指标初步绩效指标的有效性测试单个指标的特性测试指标的平衡性测试指标相互关系测试部门/子公司平衡分数卡确定绩效指标的权数、计算公式等个人绩效指标职务说明和能力素质模型根据部门/子公司平衡分数卡和职务说明，由绩效管理员、分管副总经理、各部门经理共同确定个人绩效指标总经理审批确定部门总监和部门/子公司经理的个人绩效指标个人绩效指标公司战略关键业务流程总经理审批确定部门/子公司绩效考核指标将个人绩效指标下达各部门/子公司规划发展部规划发
26、展部内部审计部内部审计部人力资源部人力资源部部门/子公司平衡分数卡部门/子公司绩效管理流程董事会审阅部门/子公司绩效考核指标职务说明和人员编制流程TC-04-06-01绩效管理流程人力资源发展规划绩效管理专员总结上年绩效管理体系（包括公司和个人）的结果，分析共性问题和管理差距，编制绩效管理报告，部门及子公司绩效管理部门及子公司绩效管理各部门各部门/子公司子公司按计划实施，特殊情况下申请更新目标值与各部门/子公司签订部门目标协议部门/子公司目标协议确定部门/子公司绩效指标的目标值召开部门/子公司绩效讨论会 人力资源部人力资源部/内审部内审部部门/子公司平衡分数卡提出绩效指标参考目标值董事会董事会
27、/总经理总经理/分管副总经理分管副总经理年中组织对目标值修改申请进行审核是否同意意见反馈至部门/子公司否是报告绩效指标实际值，并提交计算绩效指标值的支持数据源对于目标值与实际值差距较大的阐述原因部门/子公司目标协议存档修改后的部门/子公司目标协议下发部门/子公司绩效评估报告，根据签订的目标协议采用相应的激励和处理措施部门/子公司绩效评估报告每年组织对部门/子公司、部门/子公司经理的绩效进行考评修改意见反馈至部门/子公司，跟踪其实施汇总部门/子公司绩效指标实际值计算绩效考核得分修改后的部门/子公司目标协议核实绩效指标实际值部门/子公司目标协议绩效管理体系的建立和修改流程分管副总经理与部门/子公司
28、经理协商，确定部门/子公司绩效指标目标值部门/子公司绩效管理平衡分数卡审核部门/子公司绩效报告是否同意否编制部门/子公司绩效管理分数计算表是部门/子公司绩效评估报告部门/子公司绩效管理平衡分数卡TC-04-06-02修改后的部门/子公司目标协议BBAA部门/子公司绩效管理平衡分数卡部门/子公司绩效管理平衡分数卡员工绩效管理员工绩效管理各部门各部门人力资源部人力资源部员工与直接领导讨论确定员工绩效指标目标值和素质考核期望部门对员工予以工作中的指导监督考核制度的贯彻发生特殊情况时员工提出修改绩效考核目标的申请，说明原因 直接领导与员工就考核目标的修改进行讨论决定是否修改形成员工素质模型考核期望及目
29、标值个人绩效评估表个人绩效指标否是个人绩效指标职务说明和能力素质模型个人绩效指标直接领导对员工进行绩效考评双方意见是否一致是直接领导与员工就考评结果进行面谈 双方签订员工绩效考评意见员工绩效考核结果申诉流程 计算绩效考评得分个人绩效评估表 部门/子公司经理审核确认绩效考核结果个人绩效评估表个人绩效评估表员工信息档案库 更新员工信息档案库否员工员工个人绩效评估表职务说明和人员编制流程绩效管理体系的建立和修改流程个人绩效评估表TC-04-06-03员工晋升流程工资调整流程培训管理流程个人绩效考评表员工绩效考核结果申诉员工绩效考核结果申诉员工员工人力资源部人力资源部对主管的评定和考核有异议，员工向人
30、力资源部提出申诉与考核人面谈解释原因考核人上级领导考核人上级领导与员工面谈协商解决办法受理员工申诉，绩效管理员向员工直接主管的上级领导、员工直接领导及员工了解情况，进行情况核实员工信息档案库员工绩效管理流程员工申诉表员工申诉表双方在员工申诉表签署意见执行解决办法将结果归入员工绩效考评档案考核人面谈记录表员工面谈记录表员工申诉表形成第三方解决方案TC-04-06-04工资调整工资调整董事会董事会/总经理总经理人力资源部人力资源部各部门各部门/子公司子公司每年参照薪酬调查报告或当地同类型岗位薪酬福利水平每年对内部员工进行薪酬福利满意度调查根据公司效益情况及公司整体战略调整产生薪酬福利调整的需求，人
31、力资源总监编制申请报告薪酬福利调整申请报告总经理审批是否同意判断是部分调整还是制定新的公司整体薪资福利体系是否部分调整提请总经理和董事会决定公司薪酬水平的市场定位新的公司整体薪酬福利体系指导意见制定初步调资方案与各部门/子公司沟通并调整方案初步调资方案调资方案绩效薪资管理员向各部门/子公司传达调资方案人力资源部经理核总经理审批是否同意更新员工信息档案库并存档员工信息档案库否是是否是否A是否符合要求审核后的员工调资表编制员工调资汇总表是否各部门/子公司确认员工调资表员工调资表绩效薪资管理员收集各部门/子公司员工调资表根据调整后的工资水平发放工资董事会/总经理审批是否同意否A是TC-04-07-0
32、1结束员工调资表工资发放流程调整员工调资表BB员工调资汇总表奖金发放奖金发放总经理总经理人力资源部人力资源部各部门各部门/子公司子公司部门/子公司绩效管理流程根据绩效考评结果和部门/子公司目标协议讨论确定部门/子公司奖金分配方案部门/子公司奖金额度核定表通知各部门/子公司奖金额度和奖金发放办法根据员工绩效考核结果分配部门内奖金招聘推荐流程招聘推荐奖励方案部门/子公司经理审批是否同意经理编制部门奖金分配清单绩效薪资管理员审核部门奖金分配是否在部门奖金额度内是否在额度内将奖金录入员工工资单部门/子公司奖金额度核定表存档部门/子公司奖金额度核定表个人绩效管理分数计算表部门奖金分配清单是是否否工资发放
33、流程员工绩效管理流程TC-04-07-02AA人力资源总监审批是否通过是否结束工资发放工资发放人力资源部人力资源部财务部财务部绩效薪资管理员核算员工工资员工假别统计表财务开具支票银行提款员工工资单考勤管理流程员工工资定级表奖金发放流程员工信息档案库存档通知财务部员工调资整表员工加班统计表月度考勤汇总表编制员工假别统计和加班统计工资调整流程员工收入台帐根据员工收入台帐编制工资汇总表月度工资总额汇总表编制员工收入台帐TC-04-07-03代扣缴项目处理人力资源部经理检查是否有误否是员工工资单根据工资单将工资录入个人工资条员工工资条将工资条下发给员工按对应金额将工资录入银行员工工资帐户薪资报表编制薪
34、资报表编制月度工资总额汇总表人力资源部人力资源部绩效薪资管理员整理数据并编制报表人力资源总监签批报表将报表交至财务部年度工资总额汇总表人力资源部进行年度数据分析是否对外报表劳资报表人力资源总监审阅报表后交总经理签批将签批后的劳资报表送交相应主管部门及相应地方政府是绩效薪资管理员收集子公司其他劳资报表整理数据并编制汇总劳资报表子公司子公司按时提交月度工资汇总表报表和人员结构表否奖金发放流程工资发放流程月度工资总额汇总表人员结构表员工信息档案库TC-04-07-04人员结构表人员结构表人员调动汇总表人员调动汇总表人员调动汇总表员工信息管理员工信息管理总经理总经理人力资源部人力资源部薪资信息各部门各
35、部门/子公司子公司/相关借阅人员相关借阅人员绩效考核信息人员岗位变动记录绩效考核记录培训信息辞职解聘信息社保信息考勤信息员工合同信息员工晋升奖惩信息岗位编制信息岗位变动招聘信息建立员工各类信息库，公司内部现有员工更新和新进员工进行信息的统计各部门/子公司及时记录各项人事（主要为项目部人员）工作情况奖惩记录各管理员汇总各类信息，劳动用工管理员录入员工信息档案库需要借阅时，提出借阅信息申请填写信息调用申请表员工信息档案库信息调用申请表劳动用工管理员审核并根据员工信息类别进行处理是 办理借阅手续，提供信息传阅否A是否共享信息人力资源部经理审批是否同意总经理审批是否同意否是否是是否需上报总监审阅A是否
36、保密信息借阅者的分管负责人审批是否同意否结束A是是是A否否信息材料登记表信息调用登记表对违反信息保密制度人员进行追查劳动用工管理员对信息库进行维护，定期出台内部统计报表及人力资源信息分析报告人力资源部经理审阅，上报人力资源总监和总经理审阅人员基本信息劳动用工管理员收集统计分析所需其他数据结束TC-04-08-01薪资管理绩效管理培训管理人员退出员工发展和管理人员招聘人力资源规划设计和执行员工信息采集表否是紧急情况处理紧急情况处理紧急情况汇报单位紧急情况汇报单位紧急情况处理委员会紧急情况处理委员会董事会董事会TC-04-09-01各单位向人力资源部经理汇报紧急情况人力资源部指定人员收集紧急情况预
37、报信息，并向紧急情况处理委员会汇报人力资源部经理收到紧急情况汇报人力资源部经理制定紧急情况定义及预制解决方案并提交紧急情况处理委员会审批紧急情况定义及相应解决方案是否预先制定解决方案根据方案解决问题，同时向紧急情况处理委员会其他成员通报问题解决情况，并完成紧急情况处理报告提交紧急情况处理委员会审批人力资源部经理通知紧急情况处理委员会所有成员讨论解决方案，并判断是否需要提交董事会审批紧急情况解决方案是否提交董事会审批提交董事会审批是否通过审批执行经过审批的紧急情况解决方案，同时向紧急情况处理委员会其他成员通报问题解决情况，并完成紧急情况处理报告人力资源部经理安排更新紧急情况定义及相应解决方案注：紧急情况处理委员会成员应包括总经理、副总经理、人力资源总监、人力资源部经理及各子公司总经理AA是否问题是否圆满解决人力资源部经理分析问题未能圆满解决的原因，完善解决方案A问题是否圆满解决紧急情况处理报告结束紧急情况处理报告是否是否存档存档审批是否通过是否否是是否审批是否通过